昌宁县更戛乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议、决定。定期向上级党组织和党员代表大会报告工作。

（2）加强党的思想政治建设、干部队伍建设、精神文明建设和基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

（3）研究决定本乡经济建设和社会发展中的重要工作。

（4）领导乡人大主席团、乡人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。

（6）领导本乡的思想政治工作、精神文明建设和意识形态工作，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好全乡的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题作出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大主席团工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和各级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济社会发展工作情况报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）完成县人大常委会和乡党委交办的其他任务。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促进村民委员会民主自治。

（7）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成上级人民政府和乡党委交办的其他任务。

4.纪委工作职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规。

（2）协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

（3）对党员、干部进行廉政教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

（4）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对同级党委管辖的党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处违纪违法案件，受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（5）承办职责内的信访工作，对来信来访调查处理，及时反馈结案意见。

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）完成县纪委监委和乡党委交办的其他任务。

5.人民武装部工作职责

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

（2）组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（3）发动和组织民兵参加经济社会建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

（7）协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

（8）协助有关部门开展国防教育；协助军队做好本乡的军事设施保护工作。

（9）完成上级军事机关和乡党委、政府交办的其他任务。

6.共青团工作职责

（1）贯彻执行各级党组织和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥共青团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

（2）抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥好党委政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（4）调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设。

（5）组织带领青年围绕党委政府的中心工作开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

（6）执行团的纪律，对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯。

（7）完成上级团组织和乡党委、政府交办的其他任务。

7.妇联工作职责

（1）贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

（2）动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向同级党委反映社情民意，提出对策建议。

（5）加强与社会各界的联系，坚持为妇女儿童服务，协调和推动全乡妇女儿童事业发展。

（6）完成上级妇联和乡党委、政府交办的其他任务。

8.总工会工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和工运方针，依法指导全乡工会组织工作。

（2）组织发动职工参与经济社会建设。

（3）督促指导全乡各企事业单位的平等协商集体合同、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，维护职工权益，协调帮助职工解决困难。

（4）督促指导全乡各企事业单位、村（社区）的工会组建工作。

（5）负责全乡的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织职工开展各种技能培训，提高劳动技能。

（6）负责全乡企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。

（7）依法督促检查全乡基层工会经费的足额提取、上交等工作，负责工会资产的管理工作。

（8）完成上级总工会和乡党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.内设机构

我部门共设置5个内设机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

（1）党政办公室（中国共产党更戛乡委员会党校）

更戛乡党政办公室行政编制21名。

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责乡人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设置专兼职岗位13个：文秘、组织干事、纪检干事、宣传干事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。

（2）经济发展办公室

更戛乡经济发展办公室行政编制2名。

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

设置专兼职岗位7个：规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。

（3）社会事务办公室

更戛乡社会事务办公室行政编制2名。

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

设置专兼职岗位4个：民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。

（4）社会治安综合治理办公室

更戛乡社会治安综合治理办公室行政编制2名。

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

设置专兼职岗位4个：综治干事、信访助理、安监助理、执法专干。

（5）扶贫开发办公室

更戛乡扶贫开发办公室行政编制2名。

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

设置专兼职岗位3个：扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。

2.所属事业单位

更戛乡所属事业单位7个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

（1）农业综合服务中心

更戛乡农业综合服务中心，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制18名。

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（2）文化广播电视服务中心

更戛乡文化广播电视服务中心，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。

（3）国土和村镇规划建设服务中心

更戛乡国土和村镇规划建设服务中心，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制2名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位6个：村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。

（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

更戛乡社会保障服务中心，加挂更戛乡退役军人服务站牌子，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

设置专兼职岗位5个：新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。

（5）林业服务中心

更戛乡林业服务中心，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：林草技术岗、护林防火岗、病虫害防治岗、产业发展岗、林草资源管护岗、林权服务岗、执法专干。

（6）综合执法中心

更戛乡综合执法中心，为更戛乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制4名。

主要职责：代表乡人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

（7）财政所

更戛乡财政所，为更戛乡所属的参照公务员法管理股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制4名。

主要职责：承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

设置专兼职岗位5个：会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。

（三）重点工作概述

一年来，在乡党委的坚强领导下，更戛乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握全乡经济社会发展大局，成功应对粮食安全和耕地保护、防范化解风险、单点暴雨极端天气灾害等重点、难点工作压力，在攻坚克难中赶超跨越，在实践中想办法，在实干中总结经验，以务实求真的扎实作风圆满完成了年初既定的各项工作目标任务，更戛经济社会发展基础稳中有进。

1.经济社会发展持续向好，发展态势更加稳健

财税收入恢复性增长。我们牢牢抓住大疫之后经济逐步复苏的有利形势，坚定不移推动经济高质量发展。实现农村经济总收入7.14亿元，增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入达1.74万元，增长12%以上；完成一般公共预算本级收入1225万元，超年初计划12.38%；完成财政支出4140万元；完成向上争取资金5850.13万元；完成规模以上固定资产投资1.95亿元；完成招商引资2.4亿元。全乡实现村级集体经济收入266.77万元，完成年度目标的127.03%，小街子村超过50万元，收入增量和增速均全县排名第一。

市场动能持续增长。“日出云海、宛如仙境”“星空盛景”等视频直上央视，“云曼更嘎”入驻昌宁特色街区，龙潭河景区成功创建，我乡实现AAA级景区零突破，旅游人数4万多人次、旅游创收200.4万元。新增个体户322户、企业87户；农商行存款余额3.46亿元，贷款余额1.94亿元，分别增长10.9%和5.43%。

2.产业发展结构持续优化，产业支撑更加坚实

主导产业得到集聚发展。粮食生产喜获丰收，种植粮食9.62万亩，实现产量2.92万吨；2000亩香料烟恢复性生产稳步推进；种植烤烟1.09万亩，交售烟叶3万担，实现产值5209.89万元，实现量价齐增；种植甘蔗2.53万亩，产量14.7万吨，实现产值6600万元；完成肉类总产1.12万吨，畜牧业总产值达3.7亿元。

特色产品得到深度挖掘。首届更戛非遗美食文化节成功举办，更戛酸肉、麦芽糖、珍珠洋芋线下线上销售火爆；茯苓、坚果、山猪、红糖等特色农产品大众市场消费活跃，产品知名度大幅提升，产品经济价值明显提高。更戛黑毛猪列入保山猪繁育基地项目，融入全市保山猪品牌创建发展工作中。

3.民生福祉保障有力有效，群众获得感更加强烈

民生保障更有力度。坚持以人为本，不断增进民生福祉，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。城乡居民养老保险参保人数达18836人，征缴基金240.89万元，参保率达99.14%。兜牢社会保障底线，年内发放救助补助资金977.41余万元，申请临时救助68.7万元，救助256户971人。

教育水平不断巩固提升。“以党建为引领，优化整合教育资源为重点、激励教师教学为关键、提升教学质量为核心”的山区教育优质发展示范区建设初见成效。义务教育“双减”“双升”扎实推进，教育均衡发展成果得到巩固，校园基础设施逐步完善，办学环境明显改善，控辍保学工作扎实开展，教学质量大幅提升。完成全乡五六年级集中更戛、田头办学，全乡教育质量持续稳步提升，高考成绩突破历史最好水平，一本上线15人，二本上线19人，本科上线率60.71%，2名更戛籍考生以648分获得全县高考第一名；筹集捐资助学资金20.73万元，发放雨露计划帮扶资金79.6万元。

医疗服务能力不断提升。深入推进医疗卫生领域改革，强化政府公共服务职能，免费开展31类基本公共卫生服务均等化项目。县级5个“中医药专家工作室”落户更戛，新设电子胃肠镜室、CT室，投资30万元的打瓦村卫生室改造项目顺利完工，实现医疗服务水平和群众满意度“双提升”。

4.项目建设持续提速，经济发展基础更加牢固

补足弱的短板。投资730万元实施了西米冷库建设项目、小街子坚果加工厂、甘蔗机械化脱叶厂等产业项目，村集体经济发展基础不断拓展。投资300万元实施西米村美丽乡村建设项目、小街子村街尾自然村农村环境整治项目、田头村龙潭自然村乡村振兴“百千万”工程建设项目等项目，群众生活环境得到极大改善，群众生活质量显著提高。

下足地的功夫。投资7918万元实施了西桂、米河两个土地整治项目，新增了1482亩水田，改善了项目区的农田种植环境。打瓦、西桂、大沙坝高标准农田项目有序推进。

做足路的文章。投资380万元实施西河村移民后扶项目，实现西河村委会至芦子箐道路硬化，投资100万元完成米河村立四季安置点至湾甸小街子村公路硬化工程，群众出行更加便利。

5.乡村振兴稳步推进，人民生活环境更加宜居

巩固拓展脱贫攻坚成果。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，脱贫人口年人均纯收入1.73万元、增长14.65%，持续跟进保障措施，常态化做好重点人群监测帮扶，发放小额信贷1120万元，新纳入监测突发严重困难户6户28人，返贫保险收缴率100%，有效防止致贫、返贫现象发生。

扎实推进农村人居环境整治。持续优化乡村布局，稳步推进“干部规划家乡行动”，圆满完成11村（社区）“多规合一”村庄规划。乡领导班子成员牵头谋划部署，发挥村级组织引领作用、党员先锋模范作用、群众主体作用，推动“一村一示范”创建，打造完成米河村集镇、小街子村集镇两个乡村振兴示范点建设。持续推进人居环境，持续抓好厕所革命，新（改）建农村卫生厕所350户，完成米河村米汤河畜禽粪污治理项目，村容村貌不断改善。

生态环境持续优化。严格执行河长制、林长制工作，健全“林长治”工作体系，全面巩固乡、村（社区）二级林长制，总林长2人，乡级林长10人，总督察1人，森林警长1人，村级林长11人，设专管员175人， 护林员89人，进一步压实巡林护林责任，森林资源得到有效保护。深入推进河（湖）长制工作，落实“一河一策”，全面开展“清河行动”，持续改善提升河湖水域岸线环境。乡村两级河长运用“河掌云”APP累计巡河1846次、处理问题7个，完成河库塘渠垃圾、淤泥清理164处75吨，坚决守住水环境安全底线；完善农村畜禽粪污处理体系，严控农药、化肥使用率，农业面源污染防控工作取得实效。

6.社会治理成果持续巩固，社会秩序更加稳定

社会治理创新创优。更戛治理经验更是成为山区治理模式新范本，得到省、市、县各级高度关注和认可。一年来，针对我乡地域面积广、法治基础薄、治安问题多等难点痛点，组建“一兵两员”群防体系，将11个村划分为3个片区，以社区民警为牵引，“一兵两员”为支撑，聚焦治安薄弱点，对村（社区）滚动开展综合整治。完成11个村（社区）157个村民小组滚动巡防5轮次，有效预防制止各类违法犯罪行为41起，协助开展警情先期秩序维护150件次。依托“一兵两员”微信工作群、平安保山APP，及时掌握矛盾纠纷、人员动向等信息，实现信息实时汇聚、隐患实时快处。获取各类信息462条、管控客事现场醉酒人员121人、开展交通劝导553次、协助查破各类案件34起，表彰优秀“一兵两员”49人、评定平安村民小组22个、平安家庭40个。探索推行矛盾纠纷排查化解“六建六清”工作法，从预防入手、抓细排查、做实化解，真正达到提高源头防控的质效、实效。累计排查矛盾纠纷115起，接待群众来信来访99场次，上级交办信访件4件，受理办结103件，办结率达100%。

安全生产抓牢抓实。安全无小事，深入落实安全生产责任制，加强重点行业、重点领域安全监管，防范遏制安全生产事故发生。成立应急救援队，全面加强基层消防力量建设，把消防安全责任落实到最基层、最末端。全年共投入人力196人次，组织安全生产工作大排查大检查29余次，重点对全乡3个加油站、3个非煤矿山、27个地质灾害点、13所学校以及超市、宾馆、水库等重点单位、重点部位开展全方位检查，发现问题及时督促整改，立案查处矿山私挖盗采违法行为1宗，完成立案前期调查1宗。坚决做到有效防范安全事故的发生。

粮食安全底线筑牢筑实。在遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”上出重拳，有效遏制违法违规用地行为。有力有效完成历年卫片违法图斑整改67宗及耕地流出图斑整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16362171.61元，其中：一般公共预算16062171.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年15714571.9元对比，增加647599.71元，增长4.1%，主要原因人员基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16062171.61元，其中:本年收入16062171.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16062171.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15714571.9元对比，增加347599.71元，增长2.2%，主要原因人员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16362171.61元。财政拨款安排支出16062171.61元，其中：基本支出16062171.61元，与上年15714571.9元对比，增加347599.71元，增长2.2%，主要原因人员基本支出增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排16062171.61元，其中：人员经费13728757.37元；公用经费2333414.24元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出5693710.13元，社会保障和就业支出1141160.92元，卫生健康支出718378.33元，农林水支出8508922.23元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计300000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额180050.00元，其中：政府采购货物预算55050.00元、政府采购服务预算125000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218000.00元，较上年减少50172元，下降18.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡2024年公务接待费预算为93000.00元，较上年增加29828.00元，增长47.21%，国内公务接待批次为135次，共计接待1296人次。

与上年63172.00元对比，增加29828.00元，增长47.21%，主要原因公务接待次数、人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡2024年公务用车购置及运行维护费为125000.00元，较上年减少80000.00元，下降39%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180000.00元，下降100%；公务用车运行维护费125000.00元，较上年增加100000.00元，增长666.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡2024年机关运行经费安排1167000.00元，与上年1252600.00元对比，减少85600.00元，主要原因分析是厉行节俭，压减机关运行经费相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县更戛乡资产总额195952942.89元，其中，流动资产49624587.39元，固定资产4197601.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产142130750.00元。与上年相比，本年资产总额减少1492100.24元，其中流动资产减少957802.23元、固定资产减少534298.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产46项，账面原值230365.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表