昌宁县更戛乡林业服务中心2022年预算公开

目录

第一部分 昌宁县更戛乡林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡林业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分昌宁县更戛乡林业服务中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2.协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

5.配合林业行政主管部门和乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡林业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县更戛乡人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.始终坚持“预防为主、积极消灭”方针，狠抓森林防火工作不放手；

2.认真学习营林造林方针政策，做好绿化荒山、退耕还林公益林管护等常规工作；

3.认真落实泡核桃抚育任务目标，推进泡核桃产业发展；

4.积极宣传贯彻林业法律法规，做好林政资源管理工作；

5.积极争取各类项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2022年部门财政拨款收入78.57万元，其中:本年收入78.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.57万元（本级财78.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年65.85万元对比增加12.72万元，增加19.32%，主要原因人员基本工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出78.57万元。财政拨款安排支出78.57万元，其中：基本支出78.57万元，与上年65.85万元对比12.72万元，增加19.32%，主要原因人员基本工资支出增加。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130204事业机构支出62.70万元，占基本支出的79.80%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元，占基本支出的10.12%。

2101102事业单位医疗4.54万元，占基本支出的5.78%。

2101103公务员医疗补助3.18万元，占基本支出的4.05%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出69.28万元包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费；商品和服务支出9.14万元，包括办公经费、水电费、差旅费、邮电费等；对个人和家庭的补助支出0.10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

政府采购预算0.41万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡林业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年1.46万元增加2.54万元。原因为公车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡林业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡林业服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.46万元对比减少0.46万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡林业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昌宁县更戛乡林业服务中心无预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡林业服务中心2022年机关运行经费安排8万元，主要用于森林防火经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县更戛乡林业服务中心2022年部门预算表

（具体详见附件）