昌宁县更戛乡人民政府2022年预算公开

目录

第一部分 昌宁县更戛乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分昌宁县更戛乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

——围绕项目抓落实，促进基础提升。高位谋划、加强对接，实现更戛项目建设增质增量。计划实施投资100万元以上项目11个：投资100万元实施大沙坝村苗家寨民族团结示范村建设项目；投资300万元实施西米村、西河村发展壮大村集体经济发展项目；投资400万元实施小街子村乡村振兴示范点建设项目；投资500万元实施中央预算内以工代赈西桂村龙潭坝易地扶贫搬迁集中安置点后续帮扶项目；投资800万元实施30户以上自然村道路硬化项目19公里；投资2500万元实施芒令、芒泥河小流域治理项目；投资3000万元实施西河村苏家寨土地整治项目；投资3600万元实施烟站搬迁项目；投资4200万元实施高标准农田建设项目3.5万亩；投资3.5亿元的八道河水库建设项目；启动实施投资7.9亿元的大沙坝光伏发电项目。

——围绕产业增收入，促进产业振兴。切实将产业发展作为乡村振兴第一要务来抓，全面巩固脱贫攻坚成果。全年新植甘蔗7200亩，甘蔗总面积达3.7万亩，入榨甘蔗12万吨以上，实现产值5400万元；发展烤烟12000亩，交售烟叶30000担，实现产值4800万元以上，实现税收1060万元以上；巩固发展茯苓种植2000亩以上，实现产值4000万元以上；打造食用菌、蔬菜、水果种植示范户，在种植技术上不断改良提升，促进特色产业增效；依托碧生源公司、宁凤茶叶公司，做强更戛茶叶产业品牌，助农增收；深入开展重大动物疫病防治及保险收缴工作，促进畜牧业平稳发展；继续实施泡核桃、坚果抚育3000亩。

——围绕保障抓监督，促进高质发展。加强各类资金的监管使用。继续用好各类民生保障资金，抓好特困、低保、困难群体、高龄、残疾人等特殊群体保障工作，切实将资金用在刀刃上，保障困难群体基本生活。强化与上级部门的汇报、对接、协调，继续坚持开源节流，加大向上争资力度，推进“六稳六保”工作落实，保障工作正常运转。敢于实践、大胆探索，深入抓好村（社区）集体经济可持续发展工作。严格执行村财乡管制度，保障村（社区）工作正常开展。深入推进廉洁政府建设，为各项工作的高标准开展奠定坚实的纪律保障。

——围绕生态强管理，促进生态宜居。从严执行有关规定，坚持露头就打，发现就治的原则，继续巩固规范松脂采集工作成果，打击盗伐乱伐行为，加强火源管控，杜绝发生较大森林火灾，切实保护好森林资源。深入推进河长制、林长制工作，扎实开展清河行动、护路行动等专项行动，保护好群众赖以生存的基本公共环境。加强对焚烧炉及路域环境的管理，切实用好全乡136名公益岗位人员，对不听安排、不发挥作用的坚决更换，确保岗位工作成效明显。坚决依法查处乱占耕地、林地的违法行为，逐步整改存量，不出现增量。

——围绕宜居抓治理，促进乡风文明。继续严格执行疫情防控相关规定，抓实卡点值守及网格化管理，推进适宜接种疫苗人群100%接种。倡导红白喜事缓办简办，继续巩固殡葬改革成果，推进移风易俗。全面开展更戛集镇整治攻坚行动，坚决打击占道经营、乱停乱放等行为。继续执行水费、垃圾清运费收缴制度，形成人人节约用水、爱护环境的良好氛围。建立问责验收制度，深入推进农村畜禽粪污整治工作，确保整治成效显著。强化监督检查，动员人人参与，继续巩固农村户外低俗广告整治成果，持续开展“爱国卫生七个专项行动”及农村人居环境综合整治行动。加强活动场所、公路标识、集体资产资源等的管护力度，建立资源台账、管理台账，坚决防止集体资产资源流失损毁。

——围绕管理提效能，促进干部担当。不断强化干部队伍的教育管理，建立干部教育管理体系，扎实巩固“党史学习教育”成果，持续开展“作风之问、发展之变”大讨论活动，进一步提升班子队伍的工作能力和水平，提升干部队伍听党话、跟党走、抓落实的基本政治素质。坚持走出去看看和内部练兵相结合，以举办培训班、考察学习等方式，开阔干部视野、提升内在修养，锻造干部结合实际大胆工作的品质。强化工作责任落实，认真执行值班、工作、请销假等制度，让讲政治、守规矩、懂纪律成为工作常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制40人，其中：行政编制29人，事业编制11人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1101.82万元，其中：一般公共预算1101.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1072.34万元对比增加29.48万元，增加2.75%，主要原因人员基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1101.82万元，其中:本年收入1101.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.82万元（本级财力1101.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1072.34万元对比增加29.48万元，增长2.75%，主要原因人员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1101.82万元。财政拨款安排支出1101.82万元，其中：基本支出1101.82万元，与上年1072.34万元对比增加29.48万元，增长2.75%，主要原因人员基本支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行12.97万元，占支出的1.18%。

2010301行政运行245.21万元，占支出的22.25%。

2011101行政运行30.11万元，占支出的2.73%。

2012901行政运行9.42万元，占支出的0.85%。

2013101行政运行22.37万元，占支出的2.03%。

2013201行政运行19.90万元，占支出的1.81%。

2013301行政运行20.03万元，占支出的1.82%。

2050101行政运行9.54万元，占支出的0.87%。

2060101行政运行12.50万元，占支出的1.13%。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出23.84万元，占支出的2.16%。

2080201行政运行9.42万元，占支出的0.85%。

2080501行政运行0.52万元，占支出的0.05%。

2080505机关事业单位基本养老保险支出50.14万元，占支出的4.55%。

2080506机关事业单位职业年金支出15万元，占支出的1.36%。

2082502其他农村生活救助支出2.62万元，占支出的0.24%。

2089999其他社会保障和就业支出23.71万元，占支出的2.15%。

2101101行政单位医疗23.21万元，占支出的2.11%。

2101102事业单位医疗5.04万元，占支出的0.46%。

2101103公务员医疗补助15.78万元，占支出的1.43%。

2129999其他城乡社区支出14.45万元，占支出的1.31%。

2130108病虫害控制支出7.56万元，占支出的0.69%。

2130501行政运行19.67万元，占支出的1.79%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助508.82万元，占支出的46.18%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1101.82万元，包括工资福利支出445.37万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出的40.42％；商品和服务支出202.55万元，包括公车改革补贴、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费等日常公用经费占基本支出的18.38％；对个人和家庭补助453.90万元，包括政府临时工工资、村级临时人员补助等，占基本支出的41.20％。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

政府采购预算1.65万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.4万元，较上年30.6万元减少0.2万元。

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡人民政府2022年公务接待费预算为15.7万元，较上年15.8万元减少0.1万元。国内公务接待批次为150次，共计接待1800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14.7万元，较上年14.8万元减少0.1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费139.08万元，比上年167.03万元预算减少27.95万元，减少16.73%，占基本支出的12.62％，主要是人员经费公务日常公务开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县更戛乡人民政府2022年部门预算表

（具体详见附件）