昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年预算公开

目录

第一部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实；

2.负责搞好抗旱防汛工作；

3.负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

4.负责组织农业技术推广项目的实施；

5.负责搞好农作物病虫害监测工作；

6.负责做好各项防疫工作；

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心，属事业单位，上级主管部门为昌宁县更戛乡人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地地力扶持等各项惠农工作。

2.抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3.做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4.做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5.做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6.认真做好水利、农机、茶叶等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2021年部门财政拨款收入208.6万元，其中:本年收入208.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.6万元（本级财力208.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年205.29万元对比增加3.31万元，增长1.61%，主要原因为人员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出208.6万元。财政拨款安排支出208.6万元，其中：基本支出208.6万元，与上年205.29万元对比增加3.31万元，增长1.61%，主要原因人员基本支出增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350事业运行170.11万元，占基本支出的81.55%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.28万元，占基本支出的10.2%。

2101102事业单位医疗11.89万元，占基本支出的5.7%。

2101103公务员医疗补助5.32万元，占基本支出2.55%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出182.31万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出的87.4％；商品和服务支出8.66万元，包括办公车改革补贴、公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15％。对个人和家庭的补助支出17.63万元，占基本支出的8.45％。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年0.5万元对比减少0.1万元。

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年0.5万元对比减少0.1万元，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年安排公务用车购置及运行费0万元。其中：购置费0万元、运行费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昌宁县更戛乡农业综合服务中心无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年机关运行经费安排6万元，与上年5万元对比增加1万元，增长20%，主要原因增加资金为防疫经费，主要用于春秋两防经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

2021年昌宁县更戛乡农业综合服务中心无预算重点领域财政项目文本公开 。

第二部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2021年部门预算表

（具体详见附件）