昌宁县更戛乡财政所2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县更戛乡财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡财政所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县更戛乡财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策；

2.负责乡年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向乡人大报告地方财政预决算，管理和监督乡各项财政收支；

3.负责乡所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责乡财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督乡级各项非税收入；

5.负责乡各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责乡各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责乡政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责乡所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县更戛乡人民政府。

（三）重点工作概述

1.积极组织财政收入，提升科学理财水平。一是完善组织收入工作机制，严格落实组织收入的责任，加强对重点税源和重点税种的征管，确保应收尽收；严格执行国家税收优惠政策，坚决防止“虚收空转”行为，不断提高财政收入质量；规范非税收入管理，杜绝违规减免、缓缴现象，确保各项收入及时入库。二是按照规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，进一步深化部门预算改革，推进支出标准体系建设，完善项目管理制度，强化项目绩效目标，提高绩效评价水平；加强对部门预算、集中收付、政府采购、国有资产管理等方面的监督检查，确保财政资金支出安全、规范、有效。

2.严格落实财政政策，促进经济社会持续发展。一是巩固拓展减税降费政策成效。持续发挥积极的政策效应，统筹协调好减税降费与强化收入征管的关系，密切关注各行业税负变化。二是加强财政兜底保障能力。针对新冠肺炎疫情的对实体经济的影响，落实好各项优惠政策，支持中小企业发展，保持经济平稳运行。

3.优化支出结构，加大对民生领域投入。加强政策引导和资金投入，促进各项社会事业全面发展；加大对乡村振兴和生态保护投入力度，实现经济发展与民生改善协调共进；进一步优化支出结构，持续压减“三公经费”和一般性支出，将更多资金用于民生保障和重点项目。

4.全面实施预算绩效管理，切实发挥财政资金使用效益。全面推进预算绩效管理，将绩效管理范围覆盖各项财政资金、各预算单位，加强绩效评价结果应用。重点关注涉及教育、扶贫、卫生、社会保障等重大项目，按要求进行绩效申报、绩效自评、绩效监控和绩效应用，通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。

5.加强队伍建设，努力构建和谐财政。做好财政工作，需要强有力的组织保障和人力支撑，要继续深入开展创先争优活动，规范和完善内部管理，打造优秀团队，创造一流业绩，大力加强干部队伍建设，深入开展“学习型”活动，开展自学和培训相结合，不断提高财政干部的政策理论水平和工作能力。继续抓好党风廉政建设，严格执行党风廉政建设的各项规定，提高拒腐防变能力，为构建和谐财政奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2021年部门财政拨款收入46.99万元，其中:本年收入46.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.99万元（本级财力46.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年45.95万元对比增加1.04万元，增长2.26%，主要原因分析人员基本工资增加基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出46.99万元。财政拨款安排支出46.99万元，其中：基本支出46.99万元，与上年45.95万元对比增加1.04万元，增长2.26%，主要原因分析人员基本工资增加基本支出增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行39.6万元，占基本支出的84.27％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.09万元，占基本支出的8.7％。

2101101行政单位医疗2.28万元，占基本支出的4.85％。

2101103公务员医疗补助1.02万元，占基本支出的2.18％。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出37.48万元包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费；商品和服务支出9.51万元，包括办公车改革补贴、公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年0.7万元减少0.15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡财政所2020年“三公”经费财政拨款预算安排因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡财政所2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年0.7万元减少0.15万元，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出数逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡财政所2021年安排公务用车购置及运行费0万元。其中：购置费0万元、运行费0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昌宁县更戛乡财政所无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费9万元，比上年12.2万元预算减少3.2万元，同比下降26.23%，主要是因为人员减少日常公务开支下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

2021年昌宁县更戛乡财政所无预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分昌宁县更戛乡财政所2021年部门预算表

（具体详见附件）