昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年预算公开目录

第一部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施；

2.负责搞好抗旱防汛工作；

3.负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

4.负责组织农业技术推广项目的实施；

5.负责搞好农作物病虫害监测工作；

6.负责做好各项防疫工作；

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心，属事业单位，上级主管部门为昌宁县更戛乡人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地地力扶持等各项惠农工作。

2.抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3.做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4.做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5.做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6.认真做好水利、农机、茶叶等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2454825.32元，其中:一般公共预算财政拨款2454825.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2202807.93元对比增加252017.39元，增长11.44%，主要原因为人员基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2454825.32元，其中:本年收入2454825.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2454825.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2202807.93元对比增加252017.39元，增长11.44%，主要原因为人员基本支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2454825.32元。财政拨款安排支出2454825.32元，其中：基本支出2454825.32元，与上年2202807.93元对比增加252017.39元，增长11.44%，主要原因人员基本支出增加；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2454825.32元，其中：人员经费2352732.61元；公用经费102092.71元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出318241.71元、卫生健康支出194782.77元、农林水支出1941800.84元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

政府采购预算3300元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计元，较上年无变化。主要是无公务接待业务发生，故无预算安排。

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为元。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年公务接待费预算为元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年安排公务用车购置及运行费0元。其中：购置费0元、运行费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁县更戛乡农业综合服务中心无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等机关运行经费70000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，更戛乡农业服务中心资产总额991,369.00元，其中，流动资产372,988.33元，固定资产1377029.52元，对外投资及有价证券元，在建工程元，无形资产1元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额减少23904.51元，其中固定资产减少23904.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值6880元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县更戛乡农业综合服务中心2023年预算公开表