〔2018.01〕县十七届人大三次会议文件之四

昌宁县2017年国民经济和社会发展计划

执行情况与2018年国民经济和社会

发展计划草案的报告（书面）

——2018年1月16日在昌宁县第十七届人民代表大会第三次会议上

昌宁县发展和改革局局长  王  俊

各位代表：

受县人民政府委托，现将昌宁县2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案报告如下，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况

2017年，面对复杂严峻的经济形势，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，县人民政府团结带领全县各族人民，围绕县十七届人民代表大会第一次会议确定目标，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，妥善应对风险挑战，经济社会保持平稳健康发展。预计完成地区生产总值106亿元，增长12%，实现计划目标。其中：一产35.3亿元，增长6.5%；二产37.6亿元，增长16.8%；三产33.1亿元，增长12.4%，三次产业结构从年初35.2:34.2:30.6优化为33.3:35.5:31.2，分别拉动经济增长2.2、6、3.8个百分点。

（一）增投资、强基础，发展环境不断改善。2017年预计完成固定资产投资100.7亿元，增长47%，为计划的108.9%。其中，产业和社会投资占比分别达28%、19%，投资结构不断优化。五网建设全面提速，综合交通构架日趋完善，昌保高速公路高效推进，澜沧江小湾库区港航基础设施稳步实施，通用机场、村组公路等项目开工建设，被列为“全国城乡交通运输一体化示范县”和“四好农村路”示范县。能源保障能力日益提升，2017年农网改造升级完成建设，中缅天然气管道昌宁段、光伏扶贫项目前期工作有序开展。农田水利基础逐步夯实，羊肠河、桂花树小（一）型水库和右甸坝中型灌区等项目全面完工，小型农田水利重点县、高效节水灌溉等项目开工建设，立新、二道桥、磨刀河水库和勐波罗河河道治理等项目顺利实施，枯柯河大型灌区等项目前期工作扎实开展，新增有效灌溉面积3.5万亩，水利化程度达50.9%。互联网建设迅速铺开，实施通信基础设施重点项目17个，4G无线网络建设、光纤入户工程等项目顺利实施，“光网宽带昌宁”工程、智慧广电等项目前期工作进展顺利。招商引资实际到位资金121.8亿元，增长32.1%，为计划的108.7%。

（二）重集聚、兴园区，工业经济平稳运行。2017年预计完成规模以上工业增加值19.5亿元，增长15%。“一企一策”帮扶机制成效显著，年产3000吨果壳活性炭、嘉礼饲料等项目竣工投产，县城工业园区污水处理厂、第三供水厂等项目开工建设。新培育规模以上企业9户，扶持“两个10万元”微型企业170户。工业生产运行稳定，生产工业硅3.6万吨、锡精矿含锡量700吨、食糖4.8万吨、酒精2683千升、精制茶4.5万吨、木材加工44.3万立方米、核桃加工4.5万吨、原煤25万吨、墙体材料3.5亿块，除锡精矿含锡量和酒精外，其余工业产品产量均完成或超额完成年度目标任务。保山工贸园区昌宁“园中园”建设高效推进，综合服务中心、攉塘环路项目竣工投入使用；成功签约引进16个生产性项目，其中龙马药业纸箱厂、木本生物质能源利用等项目建成投产，红豆杉三尖杉加工、工业化海鲜养殖、千山药机医疗器械生产等项目开工建设，浙江生物科技天然酵素保健品等项目前期工作扎实推进。

（三）扩规模、促增收，三农水平显著提高。2017年预计实现农业增加值35.8亿元，增长6.5%。农业产品生产稳定，实现粮食总产21.49万吨、干茶2.52万吨、泡核桃6万吨、蚕茧1271吨、肉类总产11.1万吨、中药材1.8万吨、入榨甘蔗39.2万吨，收购烤烟21.8万担、香料烟10.03万担，除香料烟外，其余农业产品产量均完成或超额完成年度目标任务。农业规模化建设全面加快，以中麒果业、云南绿健、昌宁红“三个万亩”基地和云南东盛等“五个千亩”为代表的一批产业基地初步成型，产业进一步向适宜区域集中。新型经营主体加快发展，新培育市级以上龙头企业7户，新增农民合作社50个，经认定市级以上农业庄园12个、家庭农场10个，种养大户1282户。实现农村常住居民人均可支配收入10098元，增长11%。糖料蔗核心基地、大中型沼气工程和农村饮水安全巩固提升等项目开工建设，2017年肉羊标准化养殖项目建设完工。建成高标准农田6.1万亩，巩固提升农村饮水安全5.1万人，治理水土流失面积45平方公里。

（四）添内涵、扩外延，第三产业蓬勃发展。2017年，预计实现服务业增加值33.1亿元，增长12.4%，占地区生产总值比重较上年提高0.6个百分点。在房地产、文化旅游、物流业和电子商务的共同刺激下，消费品市场繁荣活跃，完成社会消费品零售总额19.5亿元，增长12.3%，为计划的100.3%，居民消费价格指数控制在101.15%。旅游业发展迈出新步伐，编制完成全域旅游发展规划，昌宁红茶小镇、阿背寨康养小镇分别被列入省级、市级一流特色小镇创建名录并开工建设，鸡飞邑等、勐统长山被列为市级旅游特色村。柯卡商旅小镇、田园城市旅游综合体等项目顺利推进，建设完成旅游标识牌、停车场、旅游厕所等旅游基础设施，全县接待游客108万人次，实现旅游收入9.8亿元，分别为计划的129.8%和134.5%。电子商务发展迅速，实现线上销售额1.5亿元，被评为国家级电子商务进农村示范县。

（五）稳财税、活融资，经济发展保障有力。2017年，完成财政总收入8.35亿元，增长12.4%，为计划的104.4%，其中一般公共预算收入5.7亿元，增长8.4%，为计划的100%；财政总支出33.12亿元，增长12.6%，为计划的106%，其中一般公共预算支出31.45亿元，增长11%，为计划的107.7%。长江村镇银行开业运营，金融体系不断健全，实现金融机构年末存款余额99亿元，增长7.87%，贷款余额65亿元，增长19.95%，分别为计划的92.2%和102.5%。融资力度不断加大，保山佳阳投资集团、昌润水务投资（集团）公司正式注册登记，集团资产达百亿元，完成勐波罗河河道治理、棚改基础设施建设等融资项目14项，获批资金38.2亿元，增长17.7%，累计到位23.4亿元，增长4.5%，为中小企业担保信贷资金1.8亿元。

（六）创特色、提品位，城乡面貌日新月异。坚持“城乡一体、田城相拥”的田园城市发展理念，新型城镇化建设稳步推进，被命名为“国家园林县城”。“多规合一”、南部新区开发等规划启动编制，城市绿色系统、综合管廊等6个专项规划编制全面完成。《保山市昌宁田园城市保护条例》颁布实施。城市功能不断完善，右甸河城镇核心段流域综合治理一期工程、达丙街北延段改造、县城道路绿化提升等项目全面完工。翁堵镇、温泉镇等8个集镇供水工程启动建设，漭水徐家寨等12个自然村入围全国传统村落保护名录，完成1171个村庄整治。右甸河城镇核心段流域综合治理二期工程、城市地下综合管廊等项目顺利实施。保障性安居工程强力推进，完成一期棚改1394套，二期棚改启动融资工作，改造4类重点对象农村危房1200户。城乡人居环境明显改善，县城“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”专项行动成效显著，依法取缔非法载客正三轮摩托车1430辆，拆除“两违”建筑30.7万平方米。年末新增城镇面积2.5平方公里，其中新增县城建成区1平方公里，城镇人口达16.4万人。

（七）惠民生、增福祉，社会事业全面进步。精准扶贫成效显著，整合投入各类扶贫资金34.7亿元，精准识别建档立卡贫困人口23777人，易地扶贫搬迁人口7000人，完成大田坝镇新寨村、鸡飞镇邑等村等5个贫困村脱贫出列，1.5万贫困人口脱贫退出。绿色发展步伐坚实，成功创建田园镇、柯街镇等11个国家级生态乡镇，小湾库区昌宁段生态环境保护工作列入《云南省小湾库区生态环境保护总体方案》。县境流域内河库塘渠全面建立县、乡、村三级河长管理保护体系。单位生产总值能耗下降2%，主要污染物总量减排均完成上级下达任务，县域环境质量管控不断加强，被评为云南省生态文明县、云南省农村环境综合整治试点县。人民生活持续改善，城镇当年新增就业人数3750人，城镇登记失业率控制在3.5%。社会城乡三项医疗保险参保率达98%，城乡居民基本养老保险参保率达99.2%。城乡低保保障标准分别由5640元和2800元/人/年提高到6240元和3280元/人/年。教育综合改革不断深化，100个教育惠民工程项目开工建设，示范一小迁建项目启动，九年义务教育巩固率达96.4%，荣获“全国义务教育发展基本均衡县”称号。县人民医院整体迁建开工建设，天和医院新院址建设加快推进，妇幼保健计划生育服务中心竣工投入使用，县疾控中心综合楼改扩建启动实施。县级公立医院综合改革试点工作稳步推进，家庭医生签约服务覆盖率达42%。创建全国基层中医药工作先进单位通过国家专家评审。成功举办第十三届保山市老年人运动会，扎实开展文化惠民示范村建设，“昌宁珠街彝族唢呐乐”入选第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。人民武装、妇女儿童、统计、气象、档案、地震、史志、食药安全等社会事业全面进步。

（八）建机制、优服务，重点改革纵深推进。供给侧结构性改革全面推进，“三去一降一补”成效显著，分类推进去产能，对红星等5对煤矿企业共39万吨/年生产能力进行技改扩建，扎实开展勐亚水泥生产线主体设备拆除工作；有效化解房地产库存，销售商品房22.5万平方米，增长35%；积极稳妥去杠杆，政府债务风险可控；多措并举降成本，有效降低了企业制度性交易、税收、土地和融资成本；基础设施、公共服务和民生保障等短板逐步改善。殡葬改革扎实推进，火化率达76.5%。柯街农场国企国资改革全面启动，水利工程水价改革、农村土地经营权确权颁证、农村集体产权制度改革和农场土地流转机制改革加快实施，行政审批制度、财税体制和投融资机制改革不断深化。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县经济下行压力不减，工业主导产业培育困难，投资结构不合理，实体经济负担偏重，财税收支矛盾突出，金融领域风险犹存，公共服务和民生保障仍然存在短板。对这些问题需要高度重视，采取有效措施切实加以解决。

二、2018年国民经济和社会发展主要指标计划情况

2018年是中国特色社会主义进入新时代和全面建成小康社会冲刺的关键之年，是实施“十三五”规划承前启后的攻坚之年，要坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，根据“十三五”规划发展思路，综合考虑宏观经济形势，结合昌宁实际，本着指标衔接、目标导向、积极可为的原则，切实推动经济高质量发展。2018年经济社会发展的主要目标建议为：地区生产总值增长11%以上；固定资产投资增长35%以上；规模以上工业增加值增长15%以上；一般公共预算收入增长9%以上；一般公共预算支出增长8%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；招商引资实际到位资金增长20.7%以上；居民消费价格指数控制在103%以内；金融机构存贷款余额增长15%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长9.5%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上；完成上级下达的单位生产总值综合能耗、主要污染物总量减排指标考核任务。

为实现以上预期目标，重点做好八个方面工作：

（一）扩大项目有效投资，全力提升经济竞争新实力。按照“项目建设高效化”工作思路，落实好项目“周报告、旬督查、月调度、季开工”时序链，形成推动项目建设的强大合力。加快推进通用机场、昌保高速公路、立新水库、勐波罗河河道治理、村组道路等55个续建项目建设，完成投资65.4亿元；新开工建设县城至大田坝道路提升改造、柯卡城乡一体化芒赖核心区等168个项目，完成投资70.5亿元；确保佳阳写字楼、锦绣铂城房地产等153个项目年内竣工，力争2018年完成投资135.9亿元，增长35%以上。全力优化投资结构，提升产业投资和社会投资比重，确保年末分别达34.1%和31.5%，即达46.3亿元和42.8亿元。强化项目谋划力度，抓实大水平中型水库扩建、城乡交通一体化发展、中型灌区建设等85个项目前期工作，重点完成生活垃圾资源化处理、城南客运物流中心等16个项目可研报告和实施方案编制，完成枯柯河大型灌区等3个项目规划报告编制。积极争取扶贫、水利、社会事业等领域上级预算内项目补助资金1.5亿元以上；特色小镇、城市综合管廊等省级重点项目基金5亿元以上；高原特色农业、新材料、现代物流等八大重点产业基金5亿元以上。按照“招商引资链条化”工作思路，引进协议投资亿元以上项目13个以上，完成招商引资实际到位资金147亿元，增长20.7%以上。

（二）优化工业经济结构，全力拓展县域经济新空间。按照“工业聚集化”工作思路，强化工业经济运行监测，继续开展“一企一策”帮扶工作，确保企业满负荷生产，计划2018年末实现发电量4.1亿千瓦时，原煤25万吨、工业硅3.7万吨、锡精矿含锡量650吨、食糖4.8万吨、精制茶4.55万吨、木材加工40万立方米、核桃加工4.5万吨、墙体材料3.5亿块。加大工业企业纳规申报力度，新培育龙马药业、宏兴泡沫、盛昌林核桃加工等规模以上企业10户以上。高位推进县城工业园区和保山工贸园区昌宁“园中园”建设，强化园区招商，入园企业达百户以上，力争年末污水处理厂、第三供水厂等项目竣工投入使用，保山工贸园区昌宁“园中园”干沟路、大寨路等基础设施建设全面完工，红豆杉三尖杉、千山药机医疗器械生产、工业化海鲜养殖等项目年内建成投产，新开工食用菌加工、中药饮片及保健食品生产、万吨冷冻速溶咖啡粉生产、滇橄榄系列产品生产等项目，支撑规模以上工业增加值达22.4亿元，增长15%以上。全面落实民营经济发展政策，培育“两个10万元”微型企业120户以上，力争非公经济占生产总值比重达53.2%以上。

（三）实施乡村振兴战略，全力谱写农民致富新篇章。根据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进农业农村现代化。按照“农业规模化”工作思路，推进农业产业结构调整，深化农业供给侧结构性改革，计划2018年生产粮食21.7万吨、肉类总产11.2万吨、干茶2.65万吨、核桃7.2万吨，入榨甘蔗33.4万吨，收购烤烟21万担、香料烟12万担、鲜茧1225吨，种植蔬菜11.5万亩、柑橘1.5万亩、中药材3.6万亩，支撑农业增加值达38亿元，增长6.2%以上。加强农业基础设施建设，做好农业综合开发、坡耕地治理、糖料蔗核心基地、河西水库除险加固、湾甸中型灌区等项目建设，建成高标准农田1.1万亩，巩固提升农村饮水安全5.2万人，新增有效灌溉面积3万亩。发展多种形式适度规模经营，实现小农户和现代农业发展有机衔接，新增农民专业合作社50个，规范化建设40个，培育省级示范社6个。培育年销售收入超5亿元的农业龙头企业1户，1亿元以上的“小巨人”领军企业6户，力争农村常住居民人均可支配收入增长12%以上，达11310元。

（四）提升第三产业比重，全力开拓产业转型新局面。全力促进文化、健康服务等生活性服务业发展，积极培育消费热点，推进实体零售业创新转型，培育一批商业服务综合体、乡村新型商业中心。积极扶持电子商务发展，打造2个市级电子商务进农村示范乡镇，4个市级电子商务进农村示范村，确保2018年末社会消费品零售总额达21.9亿元，增长12%以上。促进外贸优进优出，培育3户重点出口企业，支撑外贸进出口总额达1000万美元，增长5.3%。按照“旅游品牌化”工作思路，推动全域旅游开发，启动天堂山—澜沧江旅游开发，高位推进昌宁红茶小镇、阿背寨康养小镇和柯卡商旅特色小镇建设，新建黄家寨古树茶公园，完成鸡飞邑等、勐统长山旅游特色村、云保线昌宁段景观道路等项目建设，加快推进大甸山古国公园前期工作，确保年末接待游客120万人次，增长11%以上；实现旅游收入12亿元，增长22%以上。

（五）创新财税金融体制，全力破解改革发展新难题。按照“资金保障多元化”工作思路，着力抓好财源建设，强化税收征管，严格执行三年中期财政规划，促进两烟、甘蔗、工业硅、房地产业和建筑业健康发展，不断提升财政保障能力，确保年末一般公共预算收入6.2亿元，增长9%以上；一般公共预算支出33.96亿元，增长8%以上。鼓励金融机构加大信贷投放力度，强化风险管控。鼓励保山佳阳投资集团、昌润水务投资（集团）公司多元化发展，推进运营实体化，充实壮大投融资平台实力。积极协调棚户区改造、特色农产品交易中心等项目贷款进度，力争年末项目融资到位资金27亿元以上，平台公司实现收益5000万元以上，新增担保1亿元以上。确保金融机构存款余额达113.85亿元，贷款余额达74.75亿元，均增长15%以上。

（六）统筹城乡建设管理，全力塑造人居环境新风貌。按照“城市生态化”工作思路，巩固国家园林县城创建成果，坚持“卫生县城、生态文明县、文明城市、森林城市”四城同创，加快城市生态化和特色城镇化进程。编制完成《昌宁县城乡总体规划修改（多规合一）（2017-2030）》，推进城南新区和老城区规划建设，健全城乡规划新体系。加快推进宝丰路北段、二环北路西段、昌漭公路北段等8条市政道路建设；启动环城东路等5条市政道路建设，配套建设地下综合管廊8.1公里；加快城南新区开发，完成棚户区改造1363套，不断提升城镇承载能力，力争年末县城建成区面积达12.3平方公里，城镇化水平达47.8%。加快推进县城生态修复工程，完成田园综合体示范园建设，启动右甸河支流河道生态修复、城南片区生态“园中园”工程建设，力争城市建成区绿化率达44.2%。统筹城乡精细化管理，加强人居环境整治，推进“一水两污”建设，实施省、县共建美丽宜居乡村试点重点村10个以上，力争城市污水处理率达91.8%；生活垃圾处理率达97.9%。

（七）夯实民生实事工程，全力营造和谐稳定新氛围。按照“脱贫攻坚精准化”工作思路，强化专项、行业、社会“三位一体”大扶贫格局，精准实施产业扶贫、医疗卫生、教育事业、社保、广电、农村人饮、活动场所、壮大集体经济等民生工程，完成农村危房改造6335户，易地扶贫搬迁1685人，实现脱贫人口错退率不高于2%、贫困人口漏评率不高于2%、综合贫困发生率不高于3%、群众认可度达90%以上，坚定不移打赢2018年整县脱贫摘帽攻坚战。加快生态文明建设，推进农村环境综合整治，持续加大污染治理力度，强化县域环境质量管控，全面推行三级河长制管理，启动国家生态文明建设示范县创建工作，确保实现单位生产总值能耗下降2.3%。按照“民生改善优质化”工作思路，增加基本服务供给，认真贯彻落实就业优惠政策，新开发就业岗位4800个，城镇登记失业率控制在4%以内。稳步提高社会保障水平，确保实现城乡三项医疗保险参保率达97%以上，城乡居民基本养老保险参保率达98.6%以上。进一步推动教育资源配置合理化，初步实现城乡教育均衡发展，重点推进昌宁一中、昌宁二中扩建和示范一小迁建等重大项目，启动智慧教育建设，创建1所省级示范学校、3所市级示范学校。进一步健全全民医疗保障体系，力争县人民医院整体迁建主体工程完工，天和医院新院址投入使用。抓实县乡两级医疗机构标准化建设，确保顺利通过国家县级公立医院综合改革考核。推进国家公共文化服务体系后续建设，深入实施全民健身国家战略。加快13乡镇公益性公墓建设进度，确保农村居民亡故后火化率达80%以上。加强社会治安综合治理，推进“七五”普法规划实施，抓好安全生产，加强食品药品监管，确保社会和谐稳定。

（八）深化重点领域改革，全力释放经济发展新活力。稳步推进供给侧结构性改革，推动“三去一降一补”重点任务取得实质性进展，减少无效低效供给，扎实化解产能过剩；继续实行房地产业去库存政策措施；推进财政金融体制改革，深化部门预算改革，防范化解地方金融风险；认真落实减税降费相关政策，切实降低实体经济经营成本；继续补齐基础设施、民生保障短板。开展水利工程水价综合改革，巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。深化农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，壮大集体经济。加快投资体制改革，优化审批流程；加快推进“互联网＋政务服务”建设，实现公共资源阳光交易标准化。

各位代表，做好2018年经济社会发展工作，任务艰巨、责任重大，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主监督，认真落实大会的审查意见，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、主动作为，奋力推动全县经济社会平稳健康发展。