昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县翁堵镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县翁堵镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业产业发展稳健。茶叶、核桃、烤烟、畜牧等传统产业稳步推进，完成粮食播种面积1.9万亩，实现产量577.5万公斤；重点发展茶叶产业，完成干茶总产3850吨，实现茶叶综合产值2.99亿元；坚果核桃抚育管理14.95万亩，实现干果产量7100吨产值7050万元；完成烟叶收购1.25万担，实现烟叶生产总值2051.4万元、烟叶税收451万元；发放肉牛养殖贷款30户290万元，完成肉类总产3324吨产值6315.6万元。香橼、香蕉、人参果、魔芋、百香果等新兴产业探索发展。

2.龙头企业支撑给力。生态农业扶贫示范园、肉牛标准化规模养殖场、小型食用油加工厂经济效益持续增长。头雁作用发挥明显，全镇两家龙头茶企、8家标准化茶所辐射带动90家茶叶初制所，实现茶农人均涉茶纯收入达7250元以上，翁堵社区、翁兴村集体经济实现纯增收分别达10万元和25万元。

3.农旅产业焕发生机。大明湖AA级景区建设成果持续巩固，120平方米茶文化体验中心建设完成，成功承办“相约千年茶乡·寻味昌宁红韵”茶叶系列宣传周活动，积极配合举办保山市第四届职业技能大赛茶行业竞赛红茶加工比赛项目，加大电商推广宣传，翁堵茶的知名度和品牌影响力持续提升，不断吸引各地客商“走进来”，带动餐饮、住宿等行业“回暖”，推动农特产品“走俏”，全年接待游客20000余人次，实现旅游综合收入300余万元，农旅融合点燃乡村振兴“新引擎”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2022年度收入合计1,270,462元。其中：财政拨款收入1,270,462元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加87,432.18元，增长7.39%。其中：财政拨款收入增加87,432.18元，增长7.39%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因是在职人员增加，导致财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2022年度支出合计1,270,462元。其中：基本支出1,270,462元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加87,432.18元，增长7.39%。其中：基本支出增加87,432.18元，增长7.39%；项目支出较上年无变动；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因是在职人员增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县翁堵镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,270,462元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,220,462元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,000元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县翁堵镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,270,462元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加87,432.18元，增长7.39%，主要原因是在职人员增加，导致财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1,270,462元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于工资福利支出1,181,628.00元，占基本支出的93.01%。商品和服务支50,000.00元，占基本支出的3.94%。对个人和家庭的补助38,834.00元，占基本支出的3.05%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严守财经纪律，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年无变动

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2022年机关运行经费支出较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门资产总额773,504.52元，其中，流动资产60.00元，固定资产773,443.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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