昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2021年度

部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县翁堵镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县翁堵镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）农业方面

1.2021年，完成全镇大小春粮食总播种面积1.92万亩，总产584万公斤，完成目标任务的100%，较上年增加7%;蔬菜面积6660亩，产量3240吨；水果面积0.1万亩，产量1500吨；中药材1183亩，产量160吨（干品），高标农田建设1244亩，均完成上级下达任务。

2.完成2021年度农业支持保护补贴的兑付工作，涉及7个村社区101个村民小组3506户农户，面积1.92万亩，兑付补贴资金1181200.00元，兑付标准62.17元/亩；完成实际种粮农民一次性补助3507户，1.92万亩，兑付资金171200.00元，补助标准9.01元/亩。

3.全镇共有茶叶初制所90个，茶树面积3.8万亩，涉茶农户3500户，13500人。2021年完成干茶产量385万公斤，完成任务数的100.4%，实现总产值1.74亿元，(带动茶农户均增收27300.00元、人均增收7100.00元，其中带动1370户脱贫户户均增收24600.00元、人均增收6400.00元)。茶叶产业已成为支撑群众增收、翁堵经济发展和助推乡村振兴的支柱产业。

4.完成标准化茶园建设3500亩，完成任务数的116.7%，完成低产茶园改造2500亩。开展“两减一增”茶园管理技术及标准化茶园建设培训3期，400人次。

5.全镇完成玉米草地贪夜蛾防治6000亩，其中统防统治1000亩，发放农药3000袋，防治技术培训100人次，设立了2个虫情监测点，进行事实监测防控。

6.推广科学适用的养鱼技术，提高渔业科技含量和养殖单产。全镇水产总产量44吨，完成目标任务的100%。

7.推广农业作业机械、农产品加工机械，收到办理购机补贴申请84户90台套，补助资金79760元。

8.切实加强农产品质量安全工作，对集市上销售的水果、蔬菜进行了抽样检测。共检测蔬菜、水果等100个，全部检测样品合格率在97%以上。

9.2021年紧紧围绕目标任务完成无害化卫生厕所改造450户，公厕1座，完成任务的100%。

10.为切实保护我镇耕地土壤环境质量，重点对翁堵社区27个图斑，723.3亩地块种植情况情况采集。按照“一块一方案“”的原则，落实受污染耕地安全利用措施，确保农艺调控，种植结构调整等措施进行调查和整治。

11.2021年共收到申请宅基地审批81宗，已审批75宗，6宗拆除重建在基本农田;新批宅基地14宗。

（2）畜牧兽医工作方面

1.2021年，牛存栏1.04万头，出栏0.31万头，完成任务的100%；生猪存栏2.11万头，出栏任务2.29万头，完成任务的100%；羊存栏1.37万只，出栏1.2万只，完成任务的100%；家禽存栏6.32万羽，出栏任务9.48万羽，完成任务的100%；肉类总产任务2873吨，完成完成任务的100%，禽蛋总产92吨，完成任务的100%。

2. 春防全镇7个村，101个村民小组3519户。实际生猪存栏4952头，注射猪瘟、蓝耳病疫苗4498头，群体防疫密度为91%，注射口蹄疫疫苗4498头，群体防疫密度为91%，反应13头，死亡7头，防疫密度为应免数的100%；牛存栏3074头，注射口蹄疫疫苗2798头，群体防疫密度为91%，反应0头；羊存栏8051只，注射口蹄疫疫苗7326只，群体防疫密度为90.9%，反应0只；鸡存栏21685只，注射禽流感苗19775只，群体防疫密度为91.19 %；注射狂犬病疫苗100只。综合密度为91.02%。完成春防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到91%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。

3.非洲猪瘟防控工作，共排查辖区内2987户8979头次，未发现疑似病例。强化对牲畜贩运户的监管，辖区内11辆拉运牲畜的车辆均安装GPS定位系统。

4.完成全镇89614.4亩的224036元草原生态保护奖励补助资金核对和录入工作。

5.肉牛养殖贷款完成发放30户2280000.00元。

（3）水利工作

1.协调各用水专业合作社、水源点、水厂做好日常用水调度，保障了翁堵镇人畜饮水、灌溉用水和其他用水运作正常；积极申报翁堵镇水利设施维修养护资金，向上争取资金300000.00元，有效解决了翁堵镇突发性饮水困难问题。

2.镇级先后3次组织大型清河行动，共计投入挖机3台次，清运车辆30辆160余次，人工800余人次，共投入清河资金36000.00元。清河行动有效净化了河流库塘卫生，美化了我们的生存环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2021年度收入合计1183029.82元。其中：财政拨款收入1183029.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1211692.07元对比减少28662.25元，降低2.37%。主要原因为财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2021年度支出合计1183029.82元。其中：基本支出1183029.82元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1211692.07元对比减少28662.25元，降低2.37%。主要原因为财政拨款收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县翁堵镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1183029.82元。与上年1211692.07元对比减少28662.25元，降低2.37%。主要原因为是工资福利支出和商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1140215.00元，占基本支出的96.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15900.82元，占基本支出的1.34%。对个人和家庭的补助26914.00元，占基本支出的2.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县翁堵镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1183029.82元，占本年支出合计的100%。与上年1211692.07元对比减少28662.25元，降低2.37%。主要原因为财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1183029.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1140215.00元，占基本支出的96.38%。商品和服务支15900.82元，占基本支出的1.34%。对个人和家庭的补助26914.00元，占基本支出的2.27%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出严守财经纪律，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1546.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1546.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出严守财经纪律，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	433925.68	60.00	433864.68	315066.66	0	0	118798.08		0	0	0	0

截至2021年12月31日，昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门资产总额433925.68元，其中，流动资产60.00元，固定资产433864.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。