昌宁县翁堵镇林业服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县翁堵镇林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昌宁县翁堵镇林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）严格执行章程

1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区森林草原资源管理，协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业。

3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（2）按照登记的宗旨和业务范围，以及年初制定工作目标，开展本单位业务工作

1.森林草原防灭火及防病防虫工作

通过各种措施抓死2021年森林草原防灭火工作，已经顺利通过考核，被评为优秀等次；设立监测点，科学监测，严格监测，有效防止各类病、虫害的发生和外界侵入，保证了无森林病虫害的发生。

2.抓实生态脱贫成果巩固提升

实天然林停伐保护补偿及生态公益林补偿工作天然林停伐保护工程面积为78742.5亩，完成农户补助资金兑付787425.00元每年；公益林7260亩，其中国家级公益林1044亩，省级公益林5216亩,2018年黄瓜山又纳入1000亩。兑现农户补偿资金72600.00元。   继续完善退耕还林政策补助及实施新一轮退耕还林工作，老一轮退耕还林项目4000亩，兑付退耕还林补贴资金合计500000.00元，兑付新一轮退耕还林3000亩补助资金900000.00元，2019完成新一轮退耕还林项目实施3300亩，兑付补助资金1320000.00元，三是2021年聘用护林员42名，目前还在使用40名，其中建档立卡人口护林员34人，全年兑付护林员管护资金534200.00元，

3.紧紧围绕保护生态这个中心，以违法图斑为抓手，加强天然林保护，加大林业违法处罚力度。

严厉打击毁林开垦行为，杜绝乱砍滥伐，偷砍盗伐，加大野生动植物保护力度，禁止乱捕滥猎，开展了打击破坏森林资源违反行为专项行动，多次反复调查核实违法图斑111个，成果数据佐证材料省上正在审核中；查处林业违法案件5起，收缴罚款约20000.00元；护林员入户宣传野生动植物保护，发放告知书4000多份，扫码关注昌宁林业2000多户，有力震慑遏制森林违法，有效保护生态。

4.林业产业及项目

核桃面积13.85万亩，2021年核桃产量1000吨，实现产值约12000000.00元；兰桉面积3万亩，产油160吨，实现产值9000000.00元；已完工实施坚果抚育管理2000亩，积极探索中草药产业的发展，目前有基地，主要是缺乏资金投入和精耕细作的经营管理。

5.控制兰桉面积的发展初见成效

通过法律的宣传，发放告知书，划定生态红线，严惩毁林造林，今年来兰桉面积没有增加，没有毁林种桉的违法案件发生。

6.抓实新一轮退耕还林6300亩的整改

对达不到验收标准的地块进行催促农户整改，对与国土二调重叠的地块进行区划及找相关的佐证材料。

7.加强采脂的监管

通过森林资源管理，翁堵镇2020年林地面积目标量12236.7公顷，2020年实有林地面积16130.4公顷，林地面积增加3893.7公顷。2020年森林面积目标量为13213.3公顷，实有森林面积为13662公顷，森林面积增加448.7公顷。2020年森林覆盖率目标量71.08%，2020年完成森林覆盖73.5%，覆盖率增加2.42个百分点。2020年活立木蓄积目标量73万立方米，2020年完成活立木蓄积72.8万立方米，活立木蓄积达不到0.2万立方米。全镇国家级公益林稳定在1044亩，省级公益林面积稳定在6216亩，省级公益林增加89亩，天然林停伐保护面积稳定在78742.5亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇林业服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县翁堵镇林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇林业服务中心部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇林业服务中心部门2021年度收入合计520913.38元。其中：财政拨款收入520913.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年498563.56元对比增加22349.82元，增加4.48%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇林业服务中心部门2021年度支出合计520913.38元。其中：基本支出520913.38元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年498563.56元对比增加222349.82元，增加4.48%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出482233.00元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38680.38元，占基本支出的7.43%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县翁堵镇林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出520913.38元。与2020年498563.56元对比增加222349.82元，增加4.48%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出482233.00元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38680.38元，占基本支出的7.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县翁堵镇林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇林业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出520913.38元，占本年支出合计的100%。与2020年498563.56元对比增加222349.82元，增加4.48%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出520913.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出482233.00元，占基本支出的92.57%，商品服务支出38680.38元，占基本支出的7.43%。

  2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇林业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4200.00元，支出决算为3600.00元，完成预算的85.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3600.00元，完成预算的85.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，按照“三公经费”厉行节约原则，加上“新冠”疫情影响，接待批次及人次大幅度减少，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加794.00元，增长28.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加794.00元，增长28.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，公务接待人次增加，但我中心按照“三公经费”厉行节约原则，严格控制“三公”经费的支出，严格按标准安排住宿和用餐，严格执行公务接待提前审批制度，节省“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3600.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3600.00元。其中：

国内接待费支出3600.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导检查本单位工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇林业服务中心部门2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县翁堵镇林业服务中心部门资产总额1059064.13元，其中，流动资产391499.92元，固定资产667564.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44299.00元，其中固定资产减少44299.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1059064.13	391499.92	667564.21	624849.99	0	0	42714.22	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。