昌宁县翁堵镇人民政府

2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目；制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作；保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治；依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；推行便民服务，方便群众办事；完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚定不移战疫情、防风险，经济发展逆势上扬。强化“外防输入、内防反弹”各项措施，全镇建立联防联控指挥体系，3个健康检测点堵住输入，308个网格内防扩散，疫情防控进入常态化管理，持续巩固了全镇人员“零感染”、疫情“零输入”、病例“零发生”的阶段性防控成果。适时制定并实施复工、复产、复业、复学、复运及外出务工人员返岗返厂、旅客入住宾馆酒店监管6个方案，经济社会发展全面复苏，回稳向好态势持续巩固。全年实现农村经济总收入3.2亿元，同比增长10.3%；实现农村常住居民人均可支配收入1.2万元，同比增长6.1%；完成公共财政预算收入496万元，完成年度目标105.5%；金融机构存贷款余额达1.4亿元和1.2亿元；完成固定资产投资1.6亿元，同比增长6.6%。

2.坚定不移强理念、守底线，脱贫攻坚战役成效显著。聚焦“两不愁三保障”，深入开展百日总攻、百日提升、百日巩固专项行动，开展4次季度监测，防贫监测预警机制探索初获成效。全镇剩余的6户23人未脱贫人口年内实现稳定脱贫，1952户7845人已脱贫人口脱贫成果持续巩固，完成贫困人口、住房保障问题、因贫辍学因学致贫、饮水保障问题、易地扶贫搬迁安置点有效治理、上级督查巡察反馈问题、扶贫信息数据问题八个清零，顺利通过省级第三方评估验收和国家普查验收。

3.坚定不移强产业、提效益，经济结构持续优化。茶叶、烤烟、核桃、畜牧四大产业促农稳定增收基础逐步夯实；甜脆豌豆、魔芋、百香果、香橼等特色产业效益逐步呈现；遐迩茶厂等龙头企业带动效应逐步增强；大明湖易地扶贫搬迁安置点生态农业扶贫示范园建成使用，养殖业步伐加快。种植上，全年粮食总播种面积1.9万亩，总产547万公斤；茶叶总产380万公斤，实现产值2.4亿元；种植烤烟4990亩，完成收购1.25万担，实现产值1762万元，税收387万元；核桃干果总产850吨，实现产值1000万元。养殖上，完成肉类总产2573吨，实现产值1.2亿元。旅游产业上，成功举办第三届富硒杯斗茶文化旅游节，全年接待外来游客7.6万人次，翁堵乡村旅游知名度逐步提高。

4.坚定不移抓项目、增后劲，基础设施日益完善。累计完成项目投资1278万元。其中，在道路建设上，投资198万元完成明山村入户道路硬化8公里；投资35万元实施明山村、立木山村、立桂村烟区道路建设10.5公里。在水利设施上，投资444万元完成水库除险加固工程6件；投资18万元完成农村饮水工程7件。在社会事业上，投资116万元完成公墓基础设施建设项目；投资80万元建成明山村5人制足球场1个；投资20万元实施明山村瓦窑村民小组污水治理；投资10万元实施阳旺田村完小功能提升。在环境治理上，投资200万元实施翁堵社区功能提升项目；投资50万元建设大明湖易地扶贫搬迁安置点生态农业扶贫示范园；投资50万元实施明山村农村环境综合整治项目；投资39万元建设垃圾焚烧点2个；投资17万元完成立桂村滑坡治理项目。

5.坚定不移抓生态、优环境，统筹推进乡村发展。深入推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”爱国卫生7个专项行动，全镇人居环境持续向好。完成397座无害化卫生户厕改造和4座集镇公厕改建，新建洗手设施7座；新配备垃圾车8辆，垃圾斗117个；全面落实河（湖）长制，组织巡河（湖）清河484次。调查核实违法图斑35个（点），查处林业违法案件6起；配合森林公安查处刑事案件1起；查处违规用火案件9起；实施新一轮退耕还林项目3300亩。

6.坚定不移惠民生、促和谐，幸福指数不断提升。教育教学上，适龄儿童入学率和九年义务教育巩固率均达100%，中考全县前100名3人，较2019年增2人；小升初考试全县前100名5人。申报“雨露计划”资金20.5万元，惠及学生121人次；筹集“爱心圆梦”资金3.9万元，资助17名困难大学生。医疗保障上，卫生院完成一级甲等乡镇卫生院市级评审；完成家庭医生签约8168人，签约率达100%；实施大病集中救治108人。文化建设上，建成新时代文明实践所（站）8个，组建31支670余人的志愿队伍开展志愿活动，社会主义核心价值体系宣传普及更加深入。社会保障上，全年共发放农村低保301万元、惠及983人次，城镇低保18.2万元、惠及36人次，高龄补贴23.2万元、惠及414人次，特困供养补贴43.8万元、惠及41人次，医疗救助2.9万元、惠及21人次，优抚定补74.4万元、惠及1403人次，临时救助24.9万元、惠及190户，自然灾害救助70.5万元、惠及624户。开展劳务技能培训6期308人，发放培训生活和交通补贴6.6万元164人；审核发放创业贷款840万元，产业扶贫小额信贷1000万元；全镇城乡基本医疗保险和养老保险参保率分别为99.16%、99.02%。社会治理上，大力开展安全生产专项整治，安全生产形势稳定向好；推广新时代“枫桥经验”，进一步完善矛盾纠纷排查调处化解三级责任体系，化解矛盾纠纷141件，群众的获得感、幸福感、安全感有效提升。

7.坚定不移转作风、提效能，自身建设持续加强。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，持续加强效能建设和作风建设，为民服务水平进一步提升；严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度。全年办理各级人大代表意见建议31件，办复率达100%。人民武装、民族宗教、老干、气象、史志和档案等工作均取得新进展，工会、共青团、妇联、残联、科协等群团组织桥梁纽带作用充分发挥，政府工作效能得到较大提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共2个，属行政单位：昌宁县翁堵镇人民政府和翁堵镇民政办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇人民政府部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，其中一辆车为清洁用车。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇人民政府部门2020年度收入合计17393772.70元。其中：财政拨款收入17393772.70元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年36647636.92元对比减少19253864.22元，减少52.54%，主要原因是项目资金较上年减少，非财政同级拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇人民政府部门2020年度支出合计15531452.90元。其中：基本支出8208671.90元，占总支出的52.85%；项目支出7322781.00元，占总支出的47.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年29992184.95元对比减少14460732.05元，减少48.22%。主要原因是项目资金相较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8208671.90元。与比与2019年9675323.46元对比减少1466651.56元，减少15.15%。主要原因是项目资金占当年收入的比例增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7182657.70元，占基本支出的87.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1026014.20元，占基本支出的12.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7322781.00元。与2019年20790314.17元对比减少13467533.17元，减少64.78%，主要原因是项目资金较上年减少。

具体项目开支为：免费开放补助资金47990.00元，公共体育普及工程(保山市昌宁县翁堵明山足球场)省对下中央基建投资预算专项资金6720.00元，2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金39200.00元，2020年中央就业补助资金79823.00元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费75000.00元，计生宣传员补助15400.00元，2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金10080.00元，天然林停伐保护补助资金林权管护补助资金254200.00元，国有土地出让金1493811.10元，非洲猪瘟防控经费（预备费）20000.00元，中央农业生产救灾补助资金30000.00元，2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金144000.00元，2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金100000.00元，农村“厕所革命”省级补助资金130000.00元，大学生村官补贴经费2700.00元，翁堵镇致富带头人培育项目补助资金178000.00元，2019年第二批中央财政林业改革发展资金5070.00元，在养野生动物处置补偿29000.00元，财政局下拨防汛资金200000.00元，翁堵镇翁堵社区功能提升项目专项资金600000.00元，翁堵镇翁堵社区功能提升项目专项资金1400000.00元，2019年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金8400.00元，烤烟种植项目专项资金467000.00元，雨露计划项目专项资金481500.00元驻村扶贫工作队经费30000.00元，贫困人口清零行动产业扶持项目专项资金50000.00元，市级驻村工作队工作经费10000.00元，翁堵镇农村危房改造项目补助资金36000.00元，2019年体彩公益金项目资金（省对下）100000.00元，文体广电旅游局等非财政拨款61128.60元，中央抚恤补助资金14613.60元，第二批抚恤资金和省级解困帮扶补助资金5000.00元，第一批抚恤补助资金10000.00元，2020年优抚对象伤残抚恤补助资金38709.70元，中央抚恤补助资金136131.78元，带病回乡省级抚恤补助资金10000.00元，在乡复员军人生活补助经费5000.00元，第二批抚恤资金和省级解困帮扶补助资金10000.00元，第一批抚恤补助资金55000.00元，2020年优抚对象在乡、复员军人生活补助资金232564.78元，中央抚恤补助资金8405.44元，出国参战民兵民工生活补助经费5000.00元，重点优抚对象春节慰问补助经费800元，第一批抚恤补助资金30000.00元，第二批抚恤资金和省级解困帮扶补助资金10000.00元，第一批抚恤补助资金15000.00元，2020年优抚对象价格临时补贴省级补助资金19600.00元，2020年全省优抚对象价格临时补贴补助资金36783.00元，2020年优抚对象补助经费290000.00元，退役军人节日慰问经费10500.00元，2020年困难群众救助补助资金74650.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13676513.20元，占本年支出合计的89.56%。与2019年26128189.39元对比减少12451676.19元，减少47.66%,主要原因是项目减少，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6761116.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.44%。主要用于工资福利支出2878427.43元、商品服务支出1026014.20元、对个人和家庭的补助2856674.65元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出93910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于商品和服务支出87190.00元，资本性支出6720.00元；

8.社会保障和就业（类）支出2013063.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于工资和福利支出655877.60元，商品和服务支出79823.00元，对个人和家庭的补助1277362.54元。

9.卫生健康（类）支出631339.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于工资和福利支出530859.93元，商品和服务支出75000.00元，对个人和家庭的补助25480.00元。

10.节能环保（类）支出254200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于商品和服务支出254200.00元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3922883.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.68%。主要用于商品和服务支出84860.00元，对个人和家庭的补助926548.85元，资本性支出2911475.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元，支出决算为129879.92元，完成预算的59.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74001.42元，完成预算的61.67%；公务接待费支出决算为55878.50元，完成预算的55.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，节省“三公”经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少48906.01元，下降27.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10233.53元，下降12.15%；公务接待费支出决算减少38672.48元，下降40.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，严格按标准安排住宿和用餐，严格执行公务接待提前审批制度，节省“三公”经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74001.42元，占56.98%；公务接待费支出55878.50元，占43.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出74001.42元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74001.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费55878.50元。其中：

国内接待费支出55878.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次887人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚考核工作，上级单位督查工作，上级单位调研乡镇内项目工程工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇人民政府部门2020年机关运行经费支出1026014.20元，与2019年1571016.93相比减少545002.73元，减少34.69%。主要原因为严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待、公车使用、会议庆典等经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费255377.54元，印刷费1684.19元，水费2600.00元，电费38733.14元，邮电费66563.00元，差旅费7870.00元，会议费123249.00元，公务接待费55878.50元，劳务费103305.37元，工会经费92319.68元，公务用车运行维护费68583.78元，其他交通费用209850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县翁堵镇人民政府部门资产总额10170562.62元，其中，流动资产8870264.14元，固定资产1300298.48元。与上年相比，本年资产总额减少2700742.36元，其中固定资产减少165400.70元,流动资产减少2535341.66。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额114320.00元，其中：政府采购货物支出114320.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。