昌宁县翁堵镇农业综合服务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成全镇大小春粮食总播种面积1.92万亩，完成总产547万公斤，其中玉米0.6万亩产量240万公斤、水稻0.2万亩产量104万公斤、杂粮0.2万亩产量24万公斤，完成小麦0.2万亩产量36万公斤、大麦0.3万亩产量62万公斤、豌豆0.1万亩产量15万公斤、蚕豆0.1万亩产量14万公斤、洋芋0.2万亩产量52万公斤。油菜籽0.2万亩29万公斤，完成县级下达任务。

全镇完成玉米草地贪夜蛾防治4000亩，其中统防统治1500亩，发放农药甲维.虫酰肼6000瓶，防治技术培训50人次，设立了2个虫情监测点，使用中央农业生产救灾资金34000元。

2020年的冬季农业生产，完成甜脆豌豆种植6300亩，比上年增2800亩；完成荷兰豆（菜豌豆）种植1300亩，比上年增300亩，完成农民收入2100万元。

完成昌宁县统筹使用财政涉农资金蔬菜冷库建设扶贫项目1个，项目安装冷库1332立方米，蔬菜种植技术培训116人次。项目建成后，年收购、储藏、交易蔬菜900吨。合作社成员116名，其中建档立卡贫困户67户，使用财政资金50万元。

2.完成茶叶总产380万公斤，实现工农业总产值2.42亿元，其中农业产值1.7亿元，工业产值0.72万元。完成县级下达任务指标。2020年全镇干毛茶平均价每公斤40.02元，鲜叶平均价每公斤4.8元。

完成昌宁县统筹使用财政涉农资金20吨茶叶加工新建扶贫项目1个，项目建设茶叶加工车间（框架结构）300平方米；购置茶叶加工相关设备共计10台（槽），分别是：6CR-55型茶叶捻揉机2台，6CR-35型茶叶捻揉机1台，6CHT-9型茶叶提香机1台，6CMD80/18型茶叶理条机1台，发酵机微电脑控制器（2Y-6C）1台，鲜叶萎调槽（14m*1m*1m）4槽；进行技术培训100人次。项目建成后，年新增茶叶加工销售20吨。带动贫困户50户，进行技术培训100人次，使用财政资金50万元；

完成“两减一增”茶园管理技术培训2期，105人次。生物防治发放安插沾虫板20000片，涉及翁堵社区11个村民小组茶园1000亩，完成投资2万元。

成功组织了翁堵镇第三届富硒杯斗茶大赛，镇域内23个茶叶加工企业参与，共评出绿茶类、红茶类和晒青茶类3个一等奖3个二等奖。翁兴村坦笆山茶厂获得绿茶和晒青两个茶类一等奖、翁堵社区上寨张加柱茶所获得红茶类一等奖。

3.完成农机购置补贴96台套，惠及7个村43个村民小组96户农户，补助资金78940元台。

4.土地确权工作。完成扁里村15户、立桂村8户土地确权地块错误的更正更正，换证23本。

5.产权改革工作。农村集体产权制度改革工作：完成了101个股份经济合作社、7个股份经济联合社共计108个经济合作组织2019年的数据更新工作。

6.完成100例农产品的农残检测工作，全部检测样品合格率在97%以上；

7.完成2020年度农业支持保护补贴的兑付工作，涉及7个村社区101个村民小组3506户农户，面积19000亩，兑付补贴资金119.82万元，兑付标准每亩63.06元。

8.农村双创监测调查工作

调查了翁堵社区村民委员会、阳旺田村民委员会、翁兴村民委员会3个村30户双创主体样本。

9.翁堵镇2020年渔业生产

总产量76吨，其中捕捞4吨，养殖产量72吨。（池坝塘养殖面积40亩，40吨；水库养殖面积75亩，11吨；稻田养殖面积450亩，21吨。）

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2020年度收入合计1211692.07元。其中：财政拨款收入1211692.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加94671.86元，增长8.47%。主要原因为财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2020年度支出合计1211692.07元。其中：基本支出1211692.07元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加94671.86元，增长8.47%。主要原因为财政拨款收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1211692.07元。与上年对比增加94671.86元，增长8.47%。主要原因为财政拨款收入较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1179044.88元，占基本支出的97.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32647.19元，占基本支出的2.69%。

（二）项目支出情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1211692.07元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加94671.86元，增长8.47%。主要原因为财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1211692.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1156482.38元。商品和服务支出32647.19元，对个人和家庭的补助22562.50元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为1546.00元，完成预算的30.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1546.00元，完成预算的30.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严守财经纪律，厉行节约降低办公成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少191.00元，下降11%。其中：公务接待费支出决算减少191.00元，下降11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严守财经纪律，厉行节约降低办公成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1546.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1546.00元。其中：

国内接待费支出1546.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导检查本单位工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县翁堵镇农业综合服务中心部门资产总额477379.66元，其中，流动资产1774.00元，固定资产475605.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22133.19元，其中固定资产减23772.10元，流动资产增加1639.00元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	477379.66	1774	475605.66	0	0	0	475605.66	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。