昌宁县翁堵镇2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县翁堵镇各个机构职能如下：

党政办公室（中国共产党翁堵镇委员会党校）：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

农业综合服务中心：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

文化广播电视服务中心：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心（退役军人服务站）：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

林业服务中心：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

综合执法中心：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

翁堵镇财政所：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济指标稳中有升。从全镇经济结构和经济形势看，12月底前有望实现农村经济总收入3.2亿元，农村常住居民人均可支配收入1.2万元的经济预期。完成一般公共预算收入496万元，为年初预算数470万元的105.53%，按税种分类：增值税45万元，企业所得税3万元，资源税1万元，城市维护建设税6万元，房产税10万元，印花税1万元，城镇土地使用税3万元， 土地增值税6万元，车船税27万元，契税2万元，烟叶税388万元，国有资源有偿使用收入4万元。我们正在积极挖掘税源、努力组织税收，等烟叶税入库后，有望能超额完成税收任务。完成一般公共预算支出792.37万元，根据当前支出情况测算，到年底预计能完成年初预算。金融银行业机构存款余额1.39亿元，贷款余额1.24亿元。

2.农业产业有效发展。大小春产业上，粮食总播种面积1.92万亩，完成总产547万公斤。完成甜脆豌豆种植6300亩，比上年增2800亩；完成荷兰豆（菜豌豆）种植1300亩，比上年增300亩。魔芋、百香果、中草药、香橼等新兴产业规模不断扩大。茶叶产业上，完成茶叶总产380万公斤，实现工农业总产值2.22亿元，其中农业产值1.52亿元，工业产值0.7万元。烤烟产业上，种植任务4990亩，实际落实面积5058亩，目前已完成12500担收购任务，上等烟比例67.13%，收购均价为28.19元/公斤。林业经济上，核桃年产（干果）850吨，实现产值1000万元。畜牧养殖业上，全年肉牛品种改良703头、生猪改良9010窝，牛存栏9411头、出栏2700头，生猪存栏20315头、出栏22010头，山羊存栏12012只、出栏11309只，家禽存栏60313只、出栏91208只，禽蛋95吨，完成肉类总产2573吨任务。防控重大动物疫病实现了猪、牛、羊、禽“应免免疫密度100%，免疫抗体保护率保持在70%以上、群体免疫密度达93.23%”的防控目标，动物群体免疫密度达90%，全年无重大动物疫情发生。

3.民生保障更加有力。收入保障上，按30元每亩的补助标准为7个村（社区）235户种烟农户补助7.4235万元。投资5万元引进“LY”后备良种母猪20头，覆盖“边缘户”10户42人。投资70.2万元，用于新建蔬菜冷库1332立方米，开展蔬菜种植技术培训116人次。投资17.8万元扶持致富带头人15个，带动贫困劳动力162户。基本医疗保险上，2021年医疗保险费正在收缴，应收缴14217人，已收7051人，参保率达49.6%。截至目前办理医疗费用报销36人次，共计报销12.1万元；医疗救助报销21人次，共计报销2.9万元；完成特慢病就诊卡办理95人次及其他外伤鉴定盖章、新生儿医疗保险收纳等日常工作。基本养老保险上，养老保险参保8313人，综合参合率达98.6%，建档立卡人口100%参保。累计申办到龄人员待遇62人，办理待遇领取人员丧葬费98人15.6万元。就业创业上，开展核桃种植技术、烹饪培训6场300人次覆盖6个村（社区），转移贫困劳动力3200人次以上。鼓励个体经营户创业，发放社保创业贷款29组435万元。对受疫情影响有贷款需求的贫困户，做到快审快贷，今年以来发放200户1000万元用于发展种植业和养殖业。转移收入保障上，通过实施农村低保覆盖623户975人，特困供养覆盖37户41人，养老保险发放惠及2531人，残疾人困难生活补贴覆盖217人，残疾人护理补贴覆盖176人，优抚定补、地力补贴、生态补偿金等实现转移性收入持续保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。昌宁县翁堵镇民政办纳入昌宁县翁堵镇人民政府核算。分别是：

1.昌宁县翁堵镇人民政府

2.昌宁县翁堵镇财政所

3.昌宁县翁堵镇农业综合服务中心

4.昌宁县翁堵镇林业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（将一辆卫生清洁车纳入决算）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇部门2020年度收入合计19321325.42元。其中：财政拨款收入19321325.42元，占总收入的100%。与2019年38619674.50元相比比，减少19298349.08元，减少49.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少17715105.02元；政府性基金预算财政拨款减少600088.46元。主要原因是：1. 国有土地出让金减少927100.00元；2.易地搬迁资金减少8040000.00元；3.专项扶贫资金减少5717500.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇部门2020年度支出合计17459005.62元。其中：基本支出10136224.62元，占总支出的58.06%；项目支出7322781.00元，占总支出的41.94%。与2019年31964222.53元对比减少14505216.91元，减少45.38%。主要原因是：1.国有土地出让金减少970000.00元；2.2019年第五批中央统筹整合财政涉农资金水利支出减少1286200.00元；3.易地搬迁资金减少8040000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10136224.62元。与2019年11635551.04元对比1499326.40元，下降12.86%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约降低办公成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8960881.33元，占基本支出的88.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1175343.29元，占基本支出的11.6%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7322781.00元。与上年20328671.49相比，项目支出减少13005890.49元，减少63.97%。主要原因是项目相较上年减少：1.国有土地出让金减少970000.00元；2.2019年第五批中央统筹整合财政涉农资金水利支出减少1286200.00元；3.易地搬迁资金减少8040000.00元。具体项目开支为：免费开放补助资金47990.00元，公共体育普及工程(保山市昌宁县翁堵明山足球场)省对下中央基建投资预算专项资金6720.00元，2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金39200.00元，2020年中央就业补助资金79823.00元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费75000.00元，计生宣传员补助15400.00元，2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助资金10080.00元，天然林停伐保护补助资金林权管护补助资金254200.00元，国有土地出让金1493811.10元，非洲猪瘟防控经费（预备费）20000.00元，中央农业生产救灾补助资金30000.00元，2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金144000.00元，2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金100000.00元，农村“厕所革命”省级补助资金130000.00元，大学生村官补贴经费2700.00元，翁堵镇致富带头人培育项目补助资金178000.00元，2019年第二批中央财政林业改革发展资金5070.00元，在养野生动物处置补偿29000.00元，财政局下拨防汛资金200000.00元，翁堵镇翁堵社区功能提升项目专项资金600000.00元，翁堵镇翁堵社区功能提升项目专项资金1400000.00元，2019年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金8400.00元，烤烟种植项目专项资金467000.00元，雨露计划项目专项资金481500.00元驻村扶贫工作队经费30000.00元，贫困人口清零行动产业扶持项目专项资金50000.00元，市级驻村工作队工作经费10000.00元，翁堵镇农村危房改造项目补助资金36000.00元，2019年体彩公益金项目资金（省对下）100000.00元，文体广电旅游局等非财政拨款61128.60元，中央抚恤补助资金14613.60元，第二批抚恤资金和省级解困帮扶补助资金5000.00元，第一批抚恤补助资金10000.00元，2020年优抚对象伤残抚恤补助资金38709.70元，中央抚恤补助资金136131.78元，带病回乡省级抚恤补助资金10000.00元，在乡复员军人生活补助经费5000.00元，第二批抚恤资金和省级解困帮扶补助资金10000.00元，第一批抚恤补助资金55000.00元，2020年优抚对象在乡、复员军人生活补助资金232564.78元，中央抚恤补助资金8405.44元，出国参战民兵民工生活补助经费5000.00元，重点优抚对象春节慰问补助经费800元，第一批抚恤补助资金30000.00元，第二批抚恤资金和省级解困帮扶补助资金10000.00元，第一批抚恤补助资金15000.00元，2020年优抚对象价格临时补贴省级补助资金19600.00元，2020年全省优抚对象价格临时补贴补助资金36783.00元，2020年优抚对象补助经费290000.00元，退役军人节日慰问经费10500.00元，2020年困难群众救助补助资金74650.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15604065.92元，占本年支出合计的89.38%。与2019年28088416.97元对比，减少12484351.05元，减少80.07%。主要原因是项目相较上年减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8688669元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.68%。主要用于工资福利支出4634088.56元、商品服务支出1175343.29元、对个人和家庭的补助2879237.15元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出93910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于商品服务支出87190元、资本性支出（基本建设）6720.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2013063.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%。主要用于工资福利支出655877.60元、商品服务支出79823.00元、对个人和家庭的补助1277362.54元。

9.卫生健康（类）支出631339.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于工资福利支出530859.93元、商品服务支出75000.00元、对个人和家庭的补助25480.00元。

10.节能环保（类）支出254200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于商品服务支出254200.00元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3922883.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.14%。主要用于工、商品服务支出84860.00元、对个人和家庭的补助926548.85元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234600元，支出决算为135227.42元，完成预算的56.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为74001.42元，完成预算的57.64%；公务接待费支出决算为61226.00元，完成预算的53.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，严格控制“三公”经费的支出，节省“三公”经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少54989.01元，下降28.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10233.53元，下降12.11%；公务接待费支出决算减少44755.48元，下降42.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费的支出，节省“三公”经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74001.42元，占54.72%；公务接待费支出61226.00元，占45.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74001.42元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74001.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费61226.00元。其中：

国内接待费支出61226.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次925人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚考核工作，上级单位督查工作，上级单位调研乡镇内项目工程工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇部门2020年机关运行经费支出1120513.29元，与上年对比减少542165.04元，下降32.61%。主要原因为严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待、公车使用、会议庆典等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县翁堵镇部门资产总额12140350.57元，其中，流动资产9267776.57元，固定资产2872574元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2802266.67元，其中固定资产减少266390.82元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额114320.00元，其中：政府采购货物支出114320.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。