昌宁县翁堵镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门2023年独立编制机构4个，独立核算单位2个，较上年无变化，独立编制机构为镇人民政府、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心，独立核算单位为行政单位和事业单位。

（三）重点工作概述

2024年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年，是系列三年行动计划的冲刺收官之年。我们必须紧盯目标、只争朝夕，增强不进则退、慢进亦退的危机感，舍我其谁、时不我待的使命感，树立“百尺竿头更进一步”的进取意识，拿出“不破楼兰终不还”的斗志，以奋起直追的姿态、不甘人后的决心，保持定力、凝心聚力、精准发力，在新的赶考之路上向历史和人民交出优异答卷。

大抓营商环境。持续深化“放管服”改革，健全完善政务服务“好差评”制度，推进公共资源阳光交易，打造高效政务服务环境。抓实政务服务线上“一网通办”，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。全力打通阻碍发展的体制机制障碍，打造低成本、高效率、法治化、有保障的一流营商环境，力争群众好评率达100%。

大抓招商引资。坚持“一把手”招商制度，深化“一个产业、一条产业链、一个工作专班、一个目标企业库、一套招商方案”专项工作机制，优化完善宣传信息库、储备项目库、人才信息库，开展以商招商、委托招商、网上招商。围绕富硒资源、文化旅游，开展延链补链强链精准招商，落地一批环境友好、资源节约、技术先进、财税贡献率高的好项目。全年完成招商引资实际到位资金1.4亿元以上。

大抓市场主体培育。落实助企纾困政策，落实好一批就业创业政策，有效激发各类市场主体活力和内生动力，推动市场主体扩增量、稳存量、提质量。加快实施市场主体配套培育计划，重点加强农业、工业、服务业等市场主体培育。强化监测分析，落实政策措施，积极融入全县经济大局，不断优化企业成长链条，全年实现新增市场主体200户以上。

巩固拓展传统产业。统筹推进烤烟、家禽、水果等传统产业健康发展，加快农业强镇步伐。坚决守住耕地数量和质量两条红线，确保粮食总长不低于580万公斤。强化肉鹅养殖项目示范带动，以阳旺田村、立桂村为样板，采取“村集体+示范户”的形式，带动户均增收500元以上。加大“富硒红茶”宣传推介力度，通过“企业+党总支+初制所+基地+农户”的工作模式，扶持茶企SC认证工作，规划建设有机茶园基地2万亩，提高精制茶产值5%以上，年增加精制茶产值430万元以上，全面巩固省级茶叶“一村一品”专业村镇建设成果。

培育壮大新兴产业。充分挖掘“土特产”资源优势，扎实推进“一村一品”打造，发展壮大特色农业。计划引进果干初加工生产线延长产业链，依托直播带货扩宽销售渠道，确保“两香”“两果”产业持续扩面提标。在阳旺田、明山探索培育咖啡种苗抚育产业，打造咖啡种苗种植示范样板。投资150万元实施富硒人参果基地建设项目，同步以“公司+村集体”的形式，新建万寿菊鲜花发酵池2个促进村级集体经济增收，通过规模发展优势特色产业，逐步解决产业结构单一的问题。

探索实践文旅产业。按照“做特康养旅游、做深文旅融合、做活特色产业、做强数字赋能”的思路，投资600万元实施明湖茶咖农旅融合示范园项目，建设健康生活体验区、茶园观光游道、亲子活动园，采取“公司+村集体+农户+企业”的合作模式，全面增加村集体经济和群众收入，实现年新增第三产值2500万元以上。同步探索推动“两山一湖一叶”融合发展，利用三到五年时间，逐步将立木大山、大明湖、杞木林茶山打造成“天然氧吧”“周末经济体”和“综合观光园”，将资源优势转变为经济优势。

提速综合交通网。按照“外联内畅、建设枢纽、服务发展”的思路，积极融入县委建设“辐射滇西南重要交通要道”的战略定位。加快昌翁公路“四改三”、弥链高速翁堵连接线项目前期工作，力争上半年全面开工。持续做好县乡路、通村路、产业路、旅游路提升改造，建设30户以上道路8公里，森林防火通道4公里，推动“四好农村路”高质量发展，通过实施多式联运突破工程，加快运输结构调整，不断满足人民群众多元化需求。

完善水利设施网。投资185万元实施立木山、翁兴农村供水保障工程，全力推进翁兴自然村和美乡村建设项目，确保全镇供水一体化工程顺利推进，全面改善供水体系，着力解决水利设施老化、水库配套沟渠不完善等问题。加快实施翁堵片区高标准农田改造提升等项目，确保年内通过验收并投入使用，切实提升河道防洪、排涝、引调水、拦蓄能力，改善流域内农田灌溉及排水条件，促进农田增收增产。

夯实发展基础网。加快推进农村电力、网络改造，持续提升电网供电保障能力，不断满足人民群众用电用网需求。优化能源结构，力争上半年开工建设茶光伏项目，采用茶光互补模式，推动茶叶综合产值和工业附加值的“双重提升”。投资50万元实施基础设施提升建设项目，进一步提升路灯亮化、道路建设、垃圾处理的覆盖面。探索打造枢纽经济，逐步完善物流设施，发展“互联网+”服务，力争三年之内打造果蔬冷链物流园和集镇综合物流园，带动镇域物流集群集聚，补齐特色产品仓储、冷链保鲜等短板。

大抓教育提升。聚焦“358”战略，全力补齐义务教育、幼儿教育软硬件短板，扎实开展教育质量监测，推进教学质量优质均衡发展。加快推进翁堵镇中心完小宿舍楼建设，进一步提升学校硬件设施，力争9月底前完工并投入使用。加大教育保障力度，持续开展“希望工程爱心圆梦大学”和“雨露计划”资助学生活动，让教育高质量发展成果惠及更多学生家长，确保爱心助学力度不减。

促进医疗提质。持续深化医疗卫生改革，推动翁堵镇卫生院紧密型县域医共体建设实质运行，优化整合全镇医疗卫生资源，提高医疗资源利用率，增进群众健康福祉。加快实施扁里村卫生室建设项目，巩固拓展敬老院和中医馆整合提升改造成果，大力夯实“医养结合”基础。不断健全公共卫生体系和传染病联防联控体系，增强重大疫情防控救治和应急能力，提升“治未病”效能。

强化就业保障。落实高校毕业生、返乡农民工创业支持政策，发放创业贷款 1200万元以上。拓宽技能培训种类和覆盖面，年内技能培训覆盖2000人次以上，劳动力转移就业7000人以上。推进社会保险参保扩面提质，确保城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率达99%以上。统筹推进残疾人等困难群体关爱救助、妇女儿童权益保障、文化服务、司法救助等各项民生事业。

持续巩固脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，有效化解返贫致贫风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线。实施脱贫人口、农村居民持续增收三年行动，鼓励发展小种植、小养殖、小庭院、小加工、小商贸等家庭经济。加强扶贫项目资产后续管理，盘活农村闲置资源，拓宽助农增收渠道。做好稳岗就业，完善公益性岗位动态管理和考核激励机制，强化易地扶贫搬迁后续扶持，实现万元以下的脱贫户及监测对象全面消除，三年行动计划全面完成，力争2024年脱贫人口及监测对象人均纯收入和居民人均可支配收入达2万元以上。

全面推进乡村振兴。高标准完成7个行政村“多规合一”村庄规划编制扫尾工作并完成系统入库，推进乡村建设行动。积极申报绿美乡镇、绿美村庄、绿美河湖、绿美景区，新改建农村卫生户厕100座，规划建设绿美农村公路10公里以上。抓实创业就业增收，开展“点单式”培训，提高技能培训精准性、专业性，以7个村（社区）为单位，培育一批“劳务经纪人”“外出务工带头人”，“点对点”“一带多”提高县外转移就业组织化水平，力争劳动力转移就业达7500人以上。完善强村带弱村、大村带小村、村企联手共建模式，巩固拓展“绿色金叶”建设成果，大力支持党组织领办合作社，年内实现30万元以上集体经济强村达4个以上。

打好污染防治攻坚战。牢牢把握绿色发展方向，全方位、全地域、全过程推进环境污染防治。投资276万元实施翁堵社区人居环境提升建设项目，对谢家田进行污水收集处理，持续提高集镇生活污水处理率。全面落实河长制工作责任，加强水资源、水环境、水生态治理，确保地表水监测断面水质、集中式饮用水水源地水质100%达标。加强土壤污染源头防控，以耕地保护为重点，推进农用地和建设用地土壤环境分级分类管理，全面管控土壤污染问题。

打好生态文明建设持久战。健全生态环境保护制度机制，推动“三线一单”成果落地应用。深入落实林长制，持续巩固省级森林乡村创建成果，科学开展国土绿化，申报森林抚育1000亩，完成国土绿化义务植树2万株以上，提升森林草原管护能力，防范外来物种入侵，保护生物多样性。倡导绿色生活方式，探索垃圾源头分类减量、生活垃圾资源化利用，农村生活垃圾无害化处理率保持100%。

打好生态价值转化主动战。坚持产业生态化、生态产业化，推进农业领域绿色转型。加快构建“生态+”绿色产业发展体系，大力发展林药、林菌、林果、林禽等林下经济，依托立木大山、大明湖、杞木林茶山等资源优势打造一批生态旅游、森林康养等生态产业，逐步探索生态产品价值实现机制，加速生态价值转化。同时，科学规划生产、生活、生态“三生”空间，倡导绿色生活方式，扩大发展环境空间和容量。

全力防范化解风险隐患。强化国家安全工作协调机制建设，持续开展反渗透反颠覆反分裂斗争。健全完善信息研判预警机制，抓牢社会稳控工作，加强命案防控，持续巩固“综治中心示范创建”“连续八年无命案发生”建设成果。积极稳妥化解政府债务风险，兜牢兜实“三保”底线，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险底线。抓实违法用地整改工作，积极消化存量，坚决遏制增量。

全力提高治理能力。依托“全科网格”，巩固拓展“和管家”“九盯一”管理模式，全面提升基层社会治理的系统性、整体性、协同性。以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极开展民族团结进步示范创建工作。开展常态化扫黑除恶斗争，纵深推进第五轮禁毒防艾人民战争，确保群众安全感满意度保持在全县前列。高标准实施“八五”普法规划，一体推进法治翁堵、法治政府、法治社会建设。

全力抓好安全生产。严格落实安全生产工作责任制，健全完善应急管理机制体制，进一步增强应急救援人员队伍、技术设备、物资储备保障能力，不断提升防灾减灾救灾能力。统筹抓好食品药品安全、防汛抗旱、道路交通、森林防火等工作，守住不发生重特大安全生产事故底线，切实保障人民群众生命财产安全。

全力建设法治政府。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实做好主题教育“后半篇文章”，坚决执行党中央决策部署，坚决落实省、市、县和镇党委各项工作要求，全面推进依法治镇，忠实履行宪法和法律赋予的职责，做到法无授权不可为、法定职责必须为。不断健全依法科学民主决策机制，加强决策合法性审查，推行政府法律顾问制度，健全学法用法制度，让政府工作全面纳入法治轨道。

全力建设阳光政府。自觉接受镇人大和社会各界监督，持续加强政府建设。认真办理人大代表建议和意见，深化服务型行政执法，落实行政执法责任制。强力推进政务公开，凡政府不涉密事项，一律通过网站、公示栏等，向社会公示。凡政府资金投资的项目，实行决策立项、建设过程、实施结果、决算数额等环节全过程公开，全面提高政府工作的透明度，让人民更好地监督政府，让政府工作更好地体现人民意愿。

全力建设廉洁政府。强化自我革命，严格落实党风廉政建设责任制和主体责任，强化“一岗双责”，把廉洁从政贯彻到政府工作各个环节。严格执行中央八项规定和廉洁从政规定，健全廉政风险防控机制，治理和纠正各种不正之风。牢固树立过“紧日子”的思想，严控与压缩“三公”经费支出。始终做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，实现干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个,下设4个单位，分别是镇人民政府、农业综合服务中心、林业中心、财政所。其中：财政全额供给单位4个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编35人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人。

离退休人员27人，其中：离休 0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13337450.03元，其中：一般公共预算13037450.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比，比上年预算增625406.11元，同比增长4.92%，主要原因为单位资金收入（其他收入）增加，在职人员的薪级、职务与职级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13037450.03元，其中:本年收入13037450.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13037450.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增625406.11元，同比增长5.04%，主要在职人员的薪级、职务与职级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元，上年结转0元，与上年对比，比上年预算增0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 13337450.03元。财政拨款安排支出 13037450.03元，其中：基本支出13037450.03元，与上年对比，比上年预算增625406.11元，同比增长5.04%，主要在职人员的薪级、职务与职级晋升；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排元，其中：人员经费11040167.97元；公用经费1997282.06元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于一般公共服务支出5625382.33元，其中：人大事务131181.72元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行4592406.2元，主要用于主要用于政府行政人员及事业人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；财政事务151768.85元，主要用于财政所事业人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；党委办公厅（室）及相关机构事务750025.56元，主要用于党委行政人员工资福利支出；社会保障和就业支出1083667.5元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，卫生健康支出645880.87元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出，农林水支出5682519.33元，主要用于农林业事业人员工资福利支出及村干部、村党建助理员、村综治维稳员、村社会保险事务员、动物防疫员等村级人员生活补助款。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元；其他支出300000.00元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额117000.00元，其中：政府采购货物预算117000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150965元，较上年减少75元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵镇2024年公务接待费预算为51925元，较上年减少75元，下降0.14%。

减少主要原因是严格执行中央八项规定，扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严控三公经费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵镇2024年公务用车购置及运行维护费为99040.00元，较上年99040.00元增加0.00元。

我镇将继续加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费878335.00元，比上年预算增长30475元，同比增3.59%，占基本支出的8.32％，主要是镇级人员增加，导致镇级办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县翁堵镇资产总额443256196.7元，其中，流动资产83581807.75元，固定资产净值234558.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加102153.05元，其中固定资产增加102153.05元，流动资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县翁堵镇2024年部门预算公开表