翁堵镇人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告

（2023年12月19日在镇第三届人民代表大会第二次会议主席团第六次会议上）

翁堵镇财政所长 张敬

翁堵镇人大主席团：

我受镇人民政府委托，向镇人大主席团报告翁堵镇人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整的主要原因、指导思想和原则

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、本级公共财政预算调整收支平衡情况及预算调整方案

（一）收入预算调整情况

总收入由年初4534万元调整为4723万元，调增189万元。

1.调增本级一般预算收入70万元。

由年初预算490万元调整为560万元，调增70万元。具体为：增值税减少8万元；企业所得税减少2万元；资源税增加3万元；城市维护建设税减少4万元；房产税减少3万元；印花税减少1万元；城镇土地使用税减少1万元；土地增值税减少5万元；车船税增加9万元；契税减少2万元；烟叶税增加84万元。

2.调增上级转移支付收入119万元。

由年初预算4044万元调整为4163万元，调增一般性转移支付收入119万元。

（二）支出调整情况

总支出由年初4534万元调整为4723万元，调增189万元。

1.调增本级一般公共预算支出730万元。

由年初预算1241万元调整为1971万元，调增730万元。具体为：一般公共服务支出调减19万元，文化体育与传媒支出调增13万元，社会保障和就业支出调减23万元，卫生健康支出调减7万元，节能环保支出调增16万元，农林水支出调增763万元，灾害防治及应急管理支出调增4万元。

2.调减转移性支出168万元。

由年初预算2920万元调整为2752万元，调减168万元。

（1）教育经费上解调减185万元。

（2）烤烟上解调增4万元。

（3）住房公积金上解调减1万元。

（4）税收超收分成上解调增14万元

（三）收支平衡情况

调整后收支平衡情况。一般公共预算收入560万元，体制补助收入4047万元、上年结余收入89万元，收入总计4723万元。一般公共预算支出1971万元，上解上级支出2752万元（教育上解1924万元，卫生上解239万元，离退休费上解121万元，烤烟上解98万元，住房公积金上解304万元，税收超收分成上解14万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解决52万元），支出总计4723万元。收支相抵，年终平衡。

翁堵镇人大主席团，我镇财政支出有增有减，但财政总体支出增大，收入基础薄弱，无稳定税源支撑，不可预见的刚性支出增加因素多、增量大，收支矛盾仍然十分突出，在今后有工作中，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，认真落实收入征管主体责任，强化各部门协税护税职能，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，深入开展税源监控，进一步加强税收征管，强化工作责任，落实财政工作职责。

附件：1.2023年翁堵镇一般公共预算收入表

2.2023年翁堵镇一般公共预算支出表