鸡飞镇财政所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  鸡飞镇财政所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鸡飞镇财政所概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强组织协调，完成财政收入任务。一是加强与卡斯税务分局协作沟通，强化税收征管，努力完成收入目标。二是加强非税收入管理，强化国有资产管理，将收取的非税资金及时足额缴纳。

2.强化资金管理，落实资金监管工作。完善财政各项资金的管理制度，实现管理有据可依，有章可循，做到事前、事中、事后全过程的监管，确保资金不移位、不挪项。在财政的执行过程中，加大对财政资金的监督管理，确保资金的合理使用，并发挥其最大的效用。

3.做好预决算管理工作。按时按质完成2022年预算草案编制、公开及2021年决算编制工作。加强预算绩效管理，科学分配使用预算资金。

4.抓好内部建设，提升财政整体形象。一是抓好学习教育，鼓励财政所人员积极参加学历与技能提升继续教育，参加县级组织的综合业务培训，提高服务水平、能力与综合素质，提升财政服务形象；二是抓好廉政建设，严格遵守各项廉政规定要求，执行各项内控制度，确保财政所人员在日益复杂的社会环境与经济形势下，能够洁身自好，做到勤政为民、廉洁为民，有效提升财政形象；三是抓好业务建设，严格遵照各类财经法规、规范，做好财政基础业务工作。认真履行财政审核职责，规范收支行为，防范财务风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鸡飞镇财政所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鸡飞镇财政所2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鸡飞镇财政所2021年度收入合计172687.88元。其中：财政拨款收入172687.88元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

鸡飞镇财政所2021年度支出合计181296.28元。其中：基本支出181296.28元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障鸡飞镇财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181296.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116575.00元，占基本支出的64.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64721.28元，占基本支出的35.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障鸡飞镇财政所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鸡飞镇财政所2021年度一般公共预算财政拨款支出181296.28元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出181296.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鸡飞镇财政所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.14万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的93.33%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降5.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.52%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鸡飞镇财政所2021年机关运行经费支出64721.28元，与上年对比减少18301.37元，下降22.04%，主要原因是按照省委省政府厉行节约的要求，压缩行政性开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等保障部门日常运行的各项工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，鸡飞镇财政所资产总额327,898.82元，其中，流动资产13,868.73元，固定资产314,030.09元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25423.66元，其中固定资产减少17035.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。