昌宁县温泉镇人民政府部门2021年度部门决算  

目录  

第一部分  昌宁县温泉镇人民政府概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁县温泉镇人民政府概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻执行党的路线、方正、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，执行本机人民代表大会的各项决议，病报告执行决议、决定和命令的情况；编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作，负责本辖区经济发展管理工作；制定社会各项事业发展进化，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业发展，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族团结、招商引资、残联等工作；保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私有财的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权益；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促进村民委员会民主自治；依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等等权利。就是推行便民服务，方便群众办实事；完成上级政府和镇党委交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

始终以经济建设为中心，综合实力不断增强。一年来，我们按照“稳一产、强二产、促三产”的思路，狠抓农业生产各项措施的落实，充分发挥龙头企业的带动作用，精心实施“扩量、提质、延链、增效、创牌”工程，完成有机茶园认证4500亩，基地建设迈向生态化、企业生产进入标准化、品牌创建走向高端化，一产、二产、三产的比重逐步趋于合理，产业结构得到优化调整。全镇实现农村经济总收入5.6亿元，增10%。完成规模以下现价工业总产值1.68亿元，增12%。实现农民人均可支配收入1.55万元，增10.8%。全年累计接待游客9.4万人次，实现旅游收入1020万元。  

始终以项目建设为抓手，基础设施大幅改善。易地扶贫搬迁连接道路、集镇中心敬老院、旅游小镇二期、集镇垃圾热解站、新河村张家寨道路、兴文村人畜饮水、尼诺村瓦窑坡道路等项目建设完成，白鱼洞水库建设、方家寨水库除险加固等项目加快推进，鹿塘村、尼诺村、温泉社区4条7.7公里30户以上自然村公路开工建设，小兔河茶泉半山酒店、温泉镇农特产品交易中心、小桥温泉健身步道等项目完成可行性研究报告编制。国土空间规划、建设项目批次用地报批、集镇开发边界划定、“多规合一”实用性村庄规划等项目建设保障要素扎实开展，联席村、光山村分别列入省、市村庄规划试点村。全年完成规模以上固定资产投资2.2亿元，增29.4%；完成招商引资1.7亿元，增13.3%。  

始终以拓渠增收为重点，财税金融平稳运行。面对财税任务空前繁重、税源单一等难题，千方百计挖潜力、谋增收，合理优化支出结构，财税工作实现稳中有升。全年完成一般公共预算收入1041万元，较去年增长273万元，完成年初计划任务的148.7%，为重点工作、重大项目、重要产业推进提供了资金保障。完成地方财政一般预算支出1792万元，累计向上争取资金2081.9万元，镇村运转、民生领域、重点项目、疫情防控等方面得到基本保障。不断加强财务收支和预算执行情况监管，深入推进涉农资金公开，严格监管责任追究，资金使用更加公开透明。加强金融服务保障，深入开展“易信贷”工作，金融机构存贷款余额分别达2.66亿元和1.98亿元。  

始终以成效巩固为目标，衔接工作有序推进。扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作，聚焦“三类对象”，制定“一户一方案”，让监测户尽快获得帮扶、稳步消除风险。全年发放小额信贷资金260万元，返贫保险救助15户10.2万元。分别发放城市低保金、农村低保金、特困供养生活补助金、临时救助金、高龄长寿补助30.7万元、368万元、86.9万元、26.36万元、43.13万元。兑付林业补助资金140.58万元、耕地地力保护资金233.76万元、火化及入公墓安葬奖励资金38.8万元、发放创业贷款1120万元。投入350万元实施新河村等7个村村集体经济抱团发展项目，7个村（社区）每年新增集体经济收入3.5万元。完成沧江茶园（温泉片区）乡村振兴规划和芭蕉林乡村振兴示范点修建性详细规划。完成联席村精品示范村、芭蕉林和里睦自然村美丽乡村实施方案编制。  

始终以人民幸福为追求，社会事业全面进步。社会事业健康发展。以提高素质为目标，科技文化教育卫生各项工作取得了较好的成绩。医疗卫生条件不断改善，服务水平有力提升。城乡居民医疗保险和养老保险参保率分别达98.5%和98.85%。扎实开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。疫情防控毫不松懈。通过实施“定点+流动”疫苗接种服务机制，累计接种疫苗38622剂，实现应接尽接，筑牢群体免疫屏障。切实按照“外防输入”的要求，建立864个疫情防控责任网格，实施“镇、村、组、片、户”五级责任管理。设置健康监测卡点2个，抽调各级干部104名，确保24小时在岗监测，做到疫情防控工作常态化、制度化。生态环境明显改善。深入贯彻习近平生态文明思想，尼诺村异地植被恢复、联席村森林抚育等项目加快推进，集镇和松山村垃圾收运系统投入使用。加强环保宣传教育，坚决打好生态环保攻坚战，全面落实环保督察反馈事项整改，深入推进爱国卫生七个专项和人居环境整治提升行动，全面推行河长制、路长制、林长制，村庄环境、路域环境、水域环境、森林资源明显改善。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县温泉镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县温泉镇人民政府部门部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县温泉镇人民政府部门2021年度收入合计17339107.24元。其中：财政拨款收入16374182.24元，占总收入的94.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费XX元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入964925元，占总收入的5.57%。与上年对比减少11181456.19元，下降39.20%，主要原因分析项目资金、旅游文化事业及社会保障资金较上年减少。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县温泉镇人民政府部门2021年度支出合计26653543元。其中：基本支出9381991.93元，占总支出的35.20％；项目支出17271551.07元，占总支出的64.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加10637406.65元，增长66.42%，主要原因分析公共服务项目资金增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县温泉镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9381991.93元。与上年对比减少383369.08元，下降4.93%，主要原因分析2020年缴纳了2019年养老保险医疗保险等费用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7130240.66元，占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1351087.35元，占基本支出的14.40％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县温泉镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17271551.07元。与上年对比增加11020775.73元，增长176.31%，主要原因分析公共服务项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况，昌宁县沧江茶源（温泉片区）乡村振兴示范区250万元，温泉镇温泉社区、新河村功能提升项目专项资金400万元，其中2020年预付380万元，于2021年度核销；温泉镇鹿塘村艾家箐丫口寨村组道路建设项目补助资金30万元2020年预付，于2021年核销；温泉镇温泉社区简槽田至温泉集镇公路专项资金258.51万元，其中248.51万元2020年预付，于2021年核销。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县温泉镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出23376081.99元,占本年支出合计的87.70%。与上年对比增加8709795.19元，增长59.39%，主要原因分析维护基本运行的项目资金增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8791776.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.61%。主要用于职工工资福利及日常办公经费等支出。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科学技术普及支出。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出1687395.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、死亡抚恤、临时救助等。  

9.卫生健康（类）支出546423.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于重大公共卫生事业和职工医疗保险。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出12330487.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.74%。主要用于涉农整合项目资金、扶贫专项资金、沪滇帮扶资金等。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县温泉镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290000元，支出决算为283488元，完成预算的97.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为83349.14元，完成预算的92.61%；公务接待费支出决算为200138.86元，完成预算的100.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行维护费缩减。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13722.89元，下降4.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1684.75元，下降2.98%；公务接待费支出决算减少12038.14元，下降5.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出83349.14元，占29.40%；公务接待费支出200138.86元，占70.60%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出83349.14元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出83349.1元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本年度重点及疫情防控工作开展所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出200138.86元。其中：  

国内接待费支出200138.86元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次3450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公务活动，与我镇有业务往来需要接待的相关单位人员的接待。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

温泉镇人民政府2021年机关运行经费支出1351087.35元，与上年对比增加20631.99元，增长1.55%，主要原因分析差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于日常运转办公费、会议费、培训费、接待费、维修费、公车运行维护、水电费、临聘人员工资、其他交通补贴等支出  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，温泉镇人民政府资产总额32709893.04元，其中，流动资产28287677.11元，固定资产4422215.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3038931.62元，其中固定资产增加193475.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额7460元，其中：政府采购货物支出7460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7460元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。