昌宁县温泉镇林业服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县温泉镇林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县温泉镇林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办林业技术推广，协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作及森林草原防灭火工作；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作；完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在温泉镇党委、政府及县林业和草原局的领导下，林业服务中心充分发挥职能作用，结合自身的实际情况，通力配合镇党委政府开展的其他工作，经过不懈努力，较好的完成了各项工作目标。一是抓实森林防火工作，确保了森林资源安全；二是加强林政管理，打击毁林犯罪，依法保护森林资源；三是突出工作重点抓造林绿化；四是林业有害生物防控及野生动植物保护工作开展有力有序；五是保障公益林、天然林项目实施；六是拓宽就业渠道，落实精准扶贫。七是严格执行森林资源限额采伐管理制度；八是全面落实疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入温泉镇林业服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

温泉镇林业服务中心部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

温泉镇林业服务中心部门2021年度收入合计1167020.97元。其中：财政拨款收入1167020.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少21568.33元，下降1.81%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

温泉镇林业服务中心部门2021年度支出合计1215020.97元。其中：基本支出615284.97元，占总支出的50.64％；项目支出599736元，占总支出的49.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加55431.67元，增长4.78%，主要原因为人员工资调整。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障温泉镇林业服务中心机构正常运转的日常支出615284.97元。与上年对比增加41698.67元，增长7.27%，主要原因为人员工资调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出566994.77元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48290.2元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障温泉镇林业服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599736元。与上年对比增加133736元，增长28.69%，主要原因是购买森林草原防灭火物资及办公电脑。具体项目开支主要用于公益林、天然林护林员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

温泉镇林业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1215020.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加55431.67元，增长4.78%，主要原因因为人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出499429.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.10%。主要用于人员工资和机构日常运转。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出64041.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出51813.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费。

10.节能环保（类）支出516879元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.54%。主要用于护林员工资发放。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出82857元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于工资及购买森林草原防灭火物资及办公电脑。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

温泉镇林业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8353元，支出决算为8353元，完成预算的100

%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8353元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加412元，增长5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加412元，增长5.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8353元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8353元。其中：

国内接待费支出8353元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查考核工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

温泉镇林业服务中心部门2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11
合计	1	1014954.49	23966.07	990988.42	760613.42			61543			168832
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

截至2021年12月31日，温泉镇林业服务中心部门资产总额1014954.49元，其中，流动资产23966.07元，固定资产990988.42元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57236.35元，其中流动资产减少118436.35元，固定资产增加61200元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。