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| 索引号 | 11533025015264535N-/2022-1025007 | 发布机构 | 昌宁县温泉镇 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2022-10-25 |
| 文号 | 浏览量 |
昌宁县温泉镇2021年度部门决算公开
目录
第一部分 昌宁县温泉镇财政所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昌宁县温泉镇概况
（一）主要职能
（二）2021年度重点工作任务介绍
始终以经济建设为中心，综合实力不断增强。一年来，我们按照“稳一产、强二产、促三产”的思路，狠抓农业生产各项措施的落实，充分发挥龙头企业的带动作用，精心实施“扩量、提质、延链、增效、创牌”工程，完成有机茶园认证4500亩，基地建设迈向生态化、企业生产进入标准化、品牌创建走向高端化，一产、二产、三产的比重逐步趋于合理，产业结构得到优化调整。全镇实现农村经济总收入5.6亿元，增10%。完成规模以下现价工业总产值1.68亿元，增12%。实现农民人均可支配收入1.55万元，增10.8%。全年累计接待游客9.4万人次，实现旅游收入1020万元。
始终以项目建设为抓手，基础设施大幅改善。易地扶贫搬迁连接道路、集镇中心敬老院、旅游小镇二期、集镇垃圾热解站、新河村张家寨道路、兴文村人畜饮水、尼诺村瓦窑坡道路等项目建设完成，白鱼洞水库建设、方家寨水库除险加固等项目加快推进，鹿塘村、尼诺村、温泉社区4条7.7公里30户以上自然村公路开工建设，小兔河茶泉半山酒店、温泉镇农特产品交易中心、小桥温泉健身步道等项目完成可行性研究报告编制。国土空间规划、建设项目批次用地报批、集镇开发边界划定、“多规合一”实用性村庄规划等项目建设保障要素扎实开展，联席村、光山村分别列入省、市村庄规划试点村。全年完成规模以上固定资产投资2.2亿元，增29.4%；完成招商引资1.7亿元，增13.3%。
始终以成效巩固为目标，衔接工作有序推进。扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作，聚焦“三类对象”，制定“一户一方案”，让监测户尽快获得帮扶、稳步消除风险。全年发放小额信贷资金260万元，返贫保险救助15户10.2万元。分别发放城市低保金、农村低保金、特困供养生活补助金、临时救助金、高龄长寿补助30.7万元、368万元、86.9万元、26.36万元、43.13万元。兑付林业补助资金140.58万元、耕地地力保护资金233.76万元、火化及入公墓安葬奖励资金38.8万元、发放创业贷款1120万元。投入350万元实施新河村等7个村村集体经济抱团发展项目，7个村（社区）每年新增集体经济收入3.5万元。完成沧江茶园（温泉片区）乡村振兴规划和芭蕉林乡村振兴示范点修建性详细规划。完成联席村精品示范村、芭蕉林和里睦自然村美丽乡村实施方案编制。
始终以人民幸福为追求，社会事业全面进步。社会事业健康发展。以提高素质为目标，科技文化教育卫生各项工作取得了较好的成绩。医疗卫生条件不断改善，服务水平有力提升。城乡居民医疗保险和养老保险参保率分别达98.5%和98.85%。扎实开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。疫情防控毫不松懈。通过实施“定点+流动”疫苗接种服务机制，累计接种疫苗38622剂，实现应接尽接，筑牢群体免疫屏障。切实按照“外防输入”的要求，建立864个疫情防控责任网格，实施“镇、村、组、片、户”五级责任管理。设置健康监测卡点2个，抽调各级干部104名，确保24小时在岗监测，做到疫情防控工作常态化、制度化。生态环境明显改善。深入贯彻习近平生态文明思想，尼诺村异地植被恢复、联席村森林抚育等项目加快推进，集镇和松山村垃圾收运系统投入使用。加强环保宣传教育，坚决打好生态环保攻坚战，全面落实环保督察反馈事项整改，深入推进爱国卫生七个专项和人居环境整治提升行动，全面推行河长制、路长制、林长制，村庄环境、路域环境、水域环境、森林资源明显改善。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入保山市昌宁县温泉镇2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1、行政单位1个，温泉镇人民政府（含温泉镇文化广播中心）
2、参照公务员法管理的事业单位1个，温泉镇财政所
3、其他事业单位：温泉镇农业服务中心
4、其他事业单位：温泉镇林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市昌宁县温泉镇2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人，离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
温泉镇部门2021年度收入合计20297051.15元。其中：财政拨款收入19332126.15元，占总收入的95.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入964925元，占总收入的4.75%。收入与上年对比减少11619609.13元，下降36.41%，主要原因是建设项目比去年减少：其中减少项目有：鹿塘村艾家箐丫口寨村组道路建设项目300000元，温泉镇足球场建设拨入400000元，温泉镇污水处理100000元，联席养老服务站400000元，温泉敬老院300000元，公墓建设200000元，树根地至瓦窑坡公路建设项目900000元，温泉社区简槽田-集镇公路2585100元，温泉社区新河功能提升4000000元，林业和草原60000元，公共文化及免费开放经费122893.47元，美丽村庄800000元。联席锡匠寨及西山何寨道路建设120000元，联席弯子田活动室200000元，绿色烟叶发展补助287000元；其他收入比上年增659925元，使我镇全年总收入与上年对比减少。
二、支出决算情况说明
温泉镇部门2021年度支出合计29675983.19元。其中：基本支出11790766.84元，占总支出的39.73％；项目支出17885216.35元，占总支出的60.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加10279152.21元，下降52.99%，主要原因分析：上年度（以前年度）的项目在今年报账核销，主要有：温泉镇树根地至瓦窑坡公路建设项目900000元，温泉社区简槽田-集镇公路2590000元，松山居家养老中心50000元；儿童之家10000元，温泉敬老院建设300000元，公墓建设200000元，农改厕补助及购买吸粪车218887.3元，林业站购买办公用品35000元，人口普查专项工作经费25964元，松山科普培训20000元，下六甲挡墙支砌40000元，土地基金支出393462.09元，联席锡匠寨及西山何寨道路建设120000元，温泉社区新河功能提升4295100元，使今年的支出比去年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障温泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11790766.84元。与上年对比减少650159.16元，下降5.23%，主要原因分析： 机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险缴费8-12月未缴纳完成。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9350994.76元，占基本支出的79.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2439772.08元，占基本支出的20.69％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障温泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17885216.35元。与上年对比增加10929311.37元，增长157.12%，主要原因：项目支出中：上年（以前年度）的项目：1、人口普查专项工作经费25964元2、温泉镇松山村科普经费20000元3、土地基金方面支出393462.09元4、农改厕及吸粪车购置218887.30元5、尼罗村树根地至瓦窑坡道路建设900000元6、林业中心购置办公用品35000元7、温泉社区至集镇公路建设2590000元8、温泉社区新河功能提升4295100元9、温泉社区西山、何寨道路建设120000元10、温泉镇中心公墓200000元11、温泉敬老院建设300000元12、松山居家养老中心50000元12、温泉社区儿童之家10000元13、其他1770897.98元，这些项目在上年项目未启动或未完工或未核销报账，工程款在今年支付、报账及核销，使项目支出比上年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
温泉镇2021年度一般公共预算财政拨款支出28761819.27元,占本年支出合计的96.92%。与上年对比增加10834840.84元，增长60.44%，主要原因分析：有些项目款在今年支付、报账及核销，使财政拨款决算支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10759736.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.41%。主要用于：温泉镇机关及事业单位正常运转及相关支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于:温泉镇松山村科普相关的科技及培训支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1995053.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于机关事业单位养老保险缴费219771.36元，职业年金缴费170220.94元，民政优抚人员补助1352980元，临时救助200000元，村干部补贴28081元，其他补助24000元。
9.卫生健康（类）支出693508.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于：疫情防控卡点购买防疫物资、办公用品及疫情防控的相关支出451572元；行政事业单位医疗保险、公务员补助支出241936.84元。
10.节能环保（类）支出516879元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于：国家级护林员及天然林护林员补助支出。
11.城乡社区（类）支出1603297.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于归还教体局借款300000元，温泉社区简槽田道路建设300000元，赵家寨基础设施30000元，松山养老中心64000元，集镇标线工程30000元，西山何寨道路建设175000元，森林防火通道32000元，联席席匠寨道路建设105000元，联席段家寨道路建设63835元，易地搬迁拆除工程35000元，用于运转方面的相关支出468462.09元。
12.农林水（类）支出12413344.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.16%。主要用于：雨露计划237500元；危改19000元，烤烟生产457000元，致富带头人138000元，昌宁沧江茶园示范区补助2500000元，尼诺树根地至瓦窑坡道路建设900000元，林业站购买办公用品35000元，扶贫工作队经费20000元，温泉社区新河功能提升4295100元，温泉社区至集镇公路建设2590000元，温泉社区西山、何寨道路建设75000，联席联席锡匠寨道路建设45000元，鹿塘光山等7村购置商铺800000元，农改厕及吸粪车购置218887.30元，护林员补助82857元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出760000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于：温泉镇中心公墓200000元、温泉敬老院建设300000元、松山居家养老中心50000元、温泉社区儿童之家10000元、联席弯子田活动场所建设200000元。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
温泉镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为315200元，支出决算为306120元，完成预算的97.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为86349.14元，完成预算的95.94%；公务接待费支出决算为219770.86元，完成预算的97.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是历行节约、压缩支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12593.89元，下降3.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少264.75元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少12329.14元，下降5.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是历行节约、压缩支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出86349.14元，占28.21%；公务接待费支出219770.86元，占71.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出86349.14元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出86349.14元，主要用于公务用车在公务活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出219770.86元。其中：
国内接待费支出219770.86元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待337批次（其中：外事接待0批次），接待人次3764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
温泉镇2021年机关运行经费支出1431261.67元，与上年对比增加4497.93元，增长0.32%，主要原因:新冠疫病使办公费、会议费等支出增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的相关支出，其中:行政单位：温泉镇人民政府2021年机关运行经费支出1351087.35元，与上年1330455.36对比增加20631.99元，增长1.55%，主要原因新冠疫病使办公费、会议费等支出增加;参照公务员法管理事业单位：温泉镇财政所,2021年机关运行经费支出80174.32元，与上年96308.38元对比下降16161.06元，下降16.78%，主要原因部门机关运行经费紧张，支出减少。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，温泉镇资产总额285604174.64元，其中，流动资产28422932.9元，固定资产6723428.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产279904839.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加250457812.77元，只要是新增加公路资产，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，账面原值210000元，实现资产使用收入31500元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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285604174.64
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28422932.9
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6723428.97
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2993103.45
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1076885
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2653440.52
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250457812.77
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额59340元，其中：政府采购货物支出59340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门概况
按照精简统一效能的要求，温泉镇党委、政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。
2.部门绩效目标的设立情况
各部门根据职能职责设立各自绩效目标。
3.部门整体收支情况
温泉镇2021年度年初结转和结余9830817.42元，本年收入20297051.15元，本年支出29675983.19元，年末结转和结余451885.38元。其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余8485124.21元，本年收入17922291.15元，本年支出26398522.18元，年末结转和结余8893.18元；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1333289.7元，本年收入1409835元，本年支出2363297.09元，年末结转和结余379827.61元。
4.部门预算管理制度建设情况
预算编制：一是坚持保工资、保运转、保民生；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。预算编制由本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。
预算执行：一是强化收入组织措施，加强对重点税源的监控和管理；二是严格按照年初预算按进度、按程序拨款；三是严格项目管理，资金拨付做到专款专用。
预算调整：严格按照《中华人民共和国预算法》的要求进行预算调整，编制预算调整方案提请本级人民代表大会审查和批准。4.决算：在每一预算年度终了后根据年度资金收支情况编制本年度部门决算、总决算，编制决算草案符合法律、行政法规，做到收支数额准确，内容完整、报送及时。决算草案提请本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。5.监督：本级人民代表大会对本级预算、决算进行监督。
5.严控“三公经费”支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12593.89元，下降3.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少264.75元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少12329.14元，下降5.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是历行节约、压缩支出。
6.绩效自评工作情况
温泉镇2021年经济社会各项目标如期完成，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。严格审批制度、国库集中支付制度和各项财务管理制度。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，实行预算公开，强化结余结转资金管理。严格贯彻执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制“三公”经费和压缩一般性支出。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理。积极筹措资金化解政府债务。加强往来款清理，做到往来款核对相符，严格执行政府采购相关规定。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。部门整体支出绩效自评共计得分91分，综合自评等级为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
