昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算

第一部分 昌宁县温泉镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

温泉镇农业综合服务中心，主要职责是承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）粮食工作。一是积极抓实2019年冬季农业开发和2020年夏收作物生产工作，二是抓好科技增粮示范样板工作，三是抓好各项惠农补贴工作，四是抓好重大农作物病虫害防治工作，五是做好粮食生产相关项目建设工作。

（二）茶叶生产。一是抓好茶叶管理工作，二是创建示范茶所建设，三是抓好古茶园保护、茶文化、茶叶技术培训等工作。

（三）农机工作。将继续贯彻执行党的方针政策，按时完成上级主管部门和镇党委、政府下达的各项工作任务，认真努力工作，搞好农机机具的服务，农机具购置补贴的政策宣传工作，加强管理，做好安全、监理工作，使我镇农机事业发展稳步向前，更服务于民，为我镇农业机械化进程打下坚实的基础。

（四）水利工作。一是抓好农村饮水工程后期管护运行工作，二是实施好县水务局安排的各项水利工程，三是继续做好水库、塘坝的蓄水工作，加强农村饮水安全项目的跟踪监管等工作，四是继续做好河长制相关工作，五是积极申报为温泉镇茶园高效节水灌溉工程项目。

（五）畜牧业工作。一是继续抓好畜产品质量安全、兽药、饲料的监管常态化，及能繁母猪理赔工作；二是积极做好农田种草的技术指导及科技推广工作，积极申报相关项目；三是加强动物疫情监测工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休o人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年度收入合计1736528.36元。其中：财政拨款收入1736528.36元占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年度支出合计1751231.22元。其中：基本支出1633566.5元，占总支出的93%；项目支出117664.72元，占总支出的7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县温泉镇农业综合服务中心机构正常运转的日常支出1633566.5元。与上年对比增380663元，增0.303%，主要原因为人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县温泉镇农业综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117664.72元，比上年增36569.44元。主要原因是项目专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1736528.36元,占本年支出合计的100%。与上年对增加402529.58元,主要原因为人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1318513.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于人员工资及机构运转经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出182418.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出147538.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出102760元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于病虫害防治支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5200元，支出决算为4335元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4335元，完成预算的83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少741元，下降14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4335元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4335元。其中：国内接待费支出4335元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县温泉镇农业综合服务中心部门资产总额1085747.37元，其中，流动资132716.25元，固定资产953,031.12 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15013.12元，其中：固定资产增加15013.12元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（无）

（二）项目支出绩效自评（无）

（三）项目绩效目标管理（无）

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

温泉镇农业综合服务中心，主要职责是承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

为进一步加强部门绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立由镇人民政府镇长任组长、分管财务的副镇长任副组长、相关工作人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室在财政所，对温泉镇2020年部门整体支出情况进行绩效评价。

（三）部门整体收支情况

温泉镇2020年部门收入1736528.36元，其中一般公共预算财政拨款收入1736528.36元，政府性基金财政拨款收入0元，其他收入0元。上年结转89282.86元。部门支出 1751231.22元，结余74580元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预算编制：一是坚持保工资、保运转、保民生；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。预算编制由本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。

2.预算执行：一是强化收入组织措施，加强对重点税源的监控和管理；二是严格按照年初预算按进度、按程序拨款；三是严格项目管理，资金拨付做到专款专用。

3.预算调整：严格按照《中华人民共和国预算法》的要求进行预算调整，编制预算调整方案提请本级人民代表大会审查和批准。

4.决算：在每一预算年度终了后根据年度资金收支情况编制本年度部门决算、总决算，编制决算草案符合法律、行政法规，做到收支数额准确，内容完整、报送及时。决算草案提请本级人民代表大会审查和批准，并向社会公开公示。

5.监督：本级人民代表大会对本级预算、决算进行监督。

（五）严控“三公经费”支出情况

车辆改革后严格公务用车管理，严格按要求开展接待相关工作。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5200元，实际支出4335元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

主要是通过绩效目标情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

2.组织实施按照上级下达的部门整体支出绩效评价指标体系，针对2020年我镇绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等各项情况进行分析评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评分析，温泉镇2020年部门整体支出绩效评价总分97分，分别是投入指标14分(总分15分，得分14分)，过程指标29分(总分30分，得分29分)，产出指标30分(总分30分，得分30分)，效果指标25分(总分25分，得分24分)。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是预算管理不够精细；二是资产管理有待加强，整改情况：一是加强预算管理和绩效目标管理；二是严格按照国有资产监管的各项规定，认真对单位的财务管理、资产管理工作进行规范

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，绩效评价工作小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门及根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

六、主要经验及做法

高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，加强预算执行管理。定期审查项目资金使用进度，加强督促跟踪问效。不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。