保山市昌宁县温泉镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市昌宁县温泉镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县温泉镇概况

一、主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作，负责本辖区经济发展管理工作。三是制定社会各项事业发展进化，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业发展，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族团结、招商引资、残联等工作。四是保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私有财的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权益。五是制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。六是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促进村民委员会民主自治。七是依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。八是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等等权利。就是推行便民服务，方便群众办实事。十是完成上级政府和镇党委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县温泉镇2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

温泉镇人民政府（含温泉镇文化广播中心）

温泉镇财政所

温泉镇农业服务中心

温泉镇林业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县温泉镇部门2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员29.00人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人，离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（三）2020年度重点工作任务介绍

1.着力巩固脱贫成效，在精准扶贫上实现新跨越。

2020年，全镇农村经济总收入5.1亿元，比上年4.72亿元，同比增长8.1%，实现农民人均可支配收入13993元比上年11518元增，同比增长2.2%。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，围绕“两不愁、三保障”目标，持续推动脱贫攻坚成效巩固提升。

2.着力夯实发展基础，在项目投资上实现新跨越。围绕全镇总体规划，以投资为抓手，以项目为驱动，积极争项目、抓投资、促发展。

3.着力提高产业效益，在三产发展上实现新跨越，让产业发展后劲更足，成为稳增长保障。

4.着力优化收支结构，在财税金融上实现新跨越。不断拓宽和搭建新平台，加大对重点行业、重点企业、重点项目等税源的征管力度，全年完成一般公共预算收入768万元，上级转移支付收入5914万元，收入总计6682万元。完成一般公共预算支出2922万元，上解上级支出3691万元，预算调节基金69万元，支出总计6682万元。

5.着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。继续加大教育投入力度，推进中小学校舍安全工程，稳步推进温泉中学整体搬迁各项工作。继续巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，重视文艺人才培养，提高文艺创作水平，丰富优秀文化产品供给。

6.着力风险排查化解，在创新社会治理上实现新跨越。持续贯彻落实党的十九届四中全会精神，推动自治法治德治迈上新台阶，加快形成善治的乡村治理体系。深入推进“扫黑除恶”“六清”工作，体现“治根”成效，切实巩固良好的社会环境。依法严厉打击严重刑事犯罪，严防暴力恐怖事件，打好禁毒防艾人民战争。完善食品药品监管体制机制，确保人民群众饮食用药安全。

7.着力完善集镇规划，在乡村建设上实现新跨越。

8.着力推进生态环境建设，在绿色发展上实现新跨越。

9.着力优化营商环境，在改善发展环境上实现新跨越。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县温泉镇部门2020年度收入合计31,916,660.28元。其中：财政拨款收入31,611,660.28元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305,000.00元，占总收入的0.96%。收入与上年对比增加3153984.98元，增长11%，主要原因是：新增建设项目比去年增多，其中有温泉镇松山村刘家寨道路硬化工程项目财政拨款收入1510000元，鹿塘村艾家箐丫口寨村组道路建设项目300000元，温泉镇足球场建设拨入400000元，温泉镇树根地至瓦窑坡公路建设项目700000元，温泉镇污水处理100000元，松山居家养老中心50000元，极大善了我镇基础设施建设。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县温泉镇部门2020年度支出合计19,396,830.98元。其中：基本支出12,440,926.00元，占总支出的64.14%；项目支出6,955,904.98元，占总支出的35.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年27121638.77元对比减少7724807.79元，下降28.5%，主要原因是：项目支出中温泉镇足球场建设拨入400000元，温泉敬老院建设项目等未进行验收决算及报账核销。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市昌宁县温泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,440,926.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,852,500.68元，占基本支出的87.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,588,425.32元，占基本支出的12.77％，基本支出与上年12473902.77元对比减少32976.77元，下降0.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市昌宁县温泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,955,904.98元。与上年对比减少7691831.02元，下降52.5%，主要原因：项目支出中温泉镇足球场建设拨入400000元，温泉敬老院建设项目等未进行验收决算及报账核销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县温泉镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,926,978.43元,占本年支出合计的92.42%。与上年对比减少6647215.25元，下降27%，部分建设项目未完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,686,554.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.61%。主要用于温泉镇机关及事业单位运转支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,537,588.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于机关事业单位养老保险缴费756151.52元，职业年金缴费30452元，公益岗补助114588.12元，民政优抚人员补助1352807.4元，养老中心，敬老院建设等2500000元，其他234000元。

9.卫生健康（类）支出860,185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于疫病防治159000元；计生员补助86400元，干部职工医疗补助614258元。

10.节能环保（类）支出290,821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于天然林停伐相关护林员补助。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,046,729.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于猪瘟防治经费58760元，农药款44000元，科技致富带头人补助65500元，护林员工资170179元，抗旱200000元，烤烟机耕补助烤房建设烟用煤款411000元，19年及2020年雨露计划学生补助230000元，行政村公厕及农户卫生厕改造841900元。

13.交通运输（类）支出1,505,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于温泉镇温泉社区简槽田至温泉集镇公路项目。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县温泉镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为386000元，支出决算为318,713.89元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86,613.89元，完成预算90000元的96%；公务接待费支出决算为232,100.00元，完成预算296000的78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少63,673.11元，下降16.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,386.11元，下降4.82%；公务接待费支出决算减少59,287.00元，下降20.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：经费短缺，压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,613.89元，占27.18%；公务接待费支出232,100.00元，占72.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出86,613.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。主要支出是：公务用车运行维护支出86,613.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出232,100.00元。其中：

国内接待费支出232,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,940人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外上级单位来温泉开展相关工作，产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县温泉镇部门2020年机关运行经费支出：1,426,763.74元，与上年836803.23元对比增加589960.51元，增长71%，主要原因:新冠疫情使办公费会议费等支出增加。其中:行政单位：温泉镇人民政府2020年机关运行经费支出1330455.36元，与上年680908.66对比增加649546.67元，增长95%，主要原因新冠疫情使办公费会议费等支出增加;参照公务员法管理事业单位：温泉镇财政所,2020年机关运行经费支出96308.38元，与上年155894.57元对比59586.19元，下降38%，主要原因部门机关运行经费紧张，支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市昌宁县温泉镇部门资产总额30237126.55元，其中，流动资产23779033.48元，固定资产6458093.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3974733.83元，其中固定资产增加28493.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，账面原值210000元，实现资产使用收入7000元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额28493.12元，其中：政府采购货物支出28493.12元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：温泉镇烤烟种植项目

2.项目基本情况

温泉镇实施烤烟种植项目1个，对烤烟种植农户进行机耕补助及新建烤房和烟用煤进行补助，确保烤烟生产任务圆满完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要针对烤烟种植面积不足，制定烤烟种植规划，积极向上级申请项目。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金411000元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资411000元，资金来源为申请财政资金411000元。具体使用情况如下：

对烤烟种植户进行机耕补助，烟用煤补助，烤房补助

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定。确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

通过项目实施，2020年种植烤烟3997亩，亩产值3500元以上，实现产值1600万元，实现烟叶税340万元以上，烟农户均收入12.5万元。

②效益指标完成情况

通过项目投资，圆满完成全年烤烟生产任务。

③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在90%以上。

5.绩效自评结果

坚持“富民强村、强基固本，依托资源、产业支撑，培植大户、带动发展”的工作思路，通过项目投资，实现产业增收。通过分项综合评价平均分为100分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，为为我镇社会事业建设提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由种烟村（社区）总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的项目领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇项目领导小组监管下实行村总支书记为第一责任人。村（社区）与镇签订项目目标责任书，明确各自的职责和任务。将生产任务层层分解落实到组到户到人，使项目建设做到层层有人抓、事事有人管、件件有人落实。

8.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：温泉镇致富带头人培育项目

2.项目基本情况

培育（认定）创业致富带头人。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要针对在全镇挖掘创业致富带头人，积极向上级申请项目。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金65500元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资65500元，资金来源为申请财政资金65500元。具体使用情况如下：

对6名创业致富带头人进行补助

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定。确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

带动使68户以上贫困户家庭收入超过当年脱贫标准。

②效益指标完成情况

通过项目投资，使68户以上贫困户家庭收入超过当年脱贫标准。

③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在90%以上。

5.绩效自评结果

通过项目投资，实现贫困户家庭收入超过当年脱贫标准。通过分项综合评价平均分为100分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，使贫困户家庭收入超过当年脱贫标准，为我镇社会事业建设提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由村（社区）总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的项目领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇项目领导小组监管下通过村总支书记为第一责任人负责项目管理。

8.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：温泉镇松山村刘家寨道路硬化工程项目

2.项目基本情况

实施温泉镇松山村刘家寨道路硬化工程项目1个。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要针对松山村刘家寨村民出行困难，路面需进行硬化，积极向上级申请项目。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段操作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金1505100元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资1505100元，资金来源为申请财政资金1505100元。具体使用情况如下：

改扩建村组道路全长3.4594公里，其中：主线长2.322公里，支线1长0.137公里，支线2长1.0004公里。砼铺筑长3.4594公里，宽4.5米。

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定。确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

改扩建村组道路全长3.4594公里，其中：主线长2.322公里，支线1长0.137公里，支线2长1.0004公里。砼铺筑长3.4594公里，宽4.5米。

②效益指标完成情况

通过项目投资，极大改善了村民的出行，提高了村民的生产生活质量。

③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在90%以上。

5.绩效自评结果

坚持“要致富，先修路”的工作思路，通过项目投资，实现产业增收。通过分项综合评价平均分为98分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，为为我镇社会事业建设提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由村（社区）总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的项目领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇项目领导小组监管下实行法人责任制，村总支书记为第一责任人。村（社区）与镇签订项目廉政承诺书和目标责任书，明确各自的职责和任务。将建设任务层层分解落实到组到户到人，使项目建设做到层层有人抓、事事有人管、件件有人落实。

8.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：温泉镇鹿塘村艾家箐丫口寨村组道路建设项目

2.项目基本情况

温泉镇实施鹿塘村艾家箐-丫口寨村组道路建设项目1个。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要针对温泉镇鹿塘村艾家箐丫口寨村组道路建设项目，制定道路建设规划，积极向上级申请项目。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金300000元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资300000元，资金来源为申请财政资金300000元。具体使用情况如下：

年内完成实施村组公路砂石路面建设项目13.18公里，配套实施附属工程。

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定。确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

年内完成实施村组公路砂石路面建设项目13.18公里，配套实施附属工程。

②效益指标完成情况

通过项目投资，圆满村组公路砂石路面建设项目13.18公里。

③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在90%以上。

5.绩效自评结果

项目实施，便利周边群众出行，带动沿线经济发展，促农增收。

通过分项综合评价平均分为98分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，为为我镇社会事业建设提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由村（社区）总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的项目领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇项目领导小组监管下实行法人责任制，村总支书记为第一责任人。村（社区）与镇签订项目廉政承诺书和目标责任书，明确各自的职责和任务。将建设任务层层分解落实到组到户到人，使项目建设做到层层有人抓、事事有人管、件件有人落实。

8.其他需说明的问题

无

项目五：

1. 项目名称：温泉镇温泉社区、新河村功能提升项目

2.项目基本情况

实施温泉镇温泉社区、新河村功能提升项目1个。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要温泉社区垃圾热解站配套及附属设施；新河村实施村组道路硬化项目，积极向上级申请项目。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金3800000元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资3800000元，资金来源为申请财政资金3800000元。具体使用情况如下：

温泉社区新建日处理量为6吨的垃圾热解站1座，垃圾斗60个，配套建设其他附属设施；新河村实施村组道路建设2500米，配套建设挡墙、侧沟、涵洞等附属设施。

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定。确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

温泉社区新建日处理量为6吨的垃圾热解站1座，垃圾斗60个，配套建设其他附属设施；新河村实施村组道路建设2500米，配套建设挡墙、侧沟、涵洞等附属设施。

②效益指标完成情况

项目受益地区贫困群众收入明显增加，贫困村生产生活条件明显改善，助推昌宁县巩固提升脱贫攻坚成果

③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在90%以上。

5.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为77.5分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，为我镇社会事业建设提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由村（社区）总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的项目领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇项目领导小组监管下实行法人责任制，村总支书记为第一责任人。村（社区）与镇签订项目廉政承诺书和目标责任书，明确各自的职责和任务。将建设任务层层分解落实到组到户到人，使项目建设做到层层有人抓、事事有人管、件件有人落实。

8.其他需说明的问题

无

项目六：

1项目名称：昌宁县温泉镇树根地至瓦窑坡公路建设项目

2.项目基本情况

实施温泉镇镇树根地至瓦窑坡公路建设项目1个。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要温泉镇树根地至瓦窑坡公路建设项目，积极向上级申请项目。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金700000元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资700000元，资金来源为申请财政资金700000元。具体使用情况如下：

改扩建村组道路道路1.5 公里，路基宽 5.5 米，混凝土铺筑路面宽 4.5 米，配套建设涵洞、警示墩等附属设施。

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定。确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

改扩建村组道路道路1.5 公里，路基宽 5.5 米，混凝土铺筑路面宽 4.5 米，配套建设涵洞、警示墩等附属设施。

②效益指标完成情况

项目受益地区贫困群众收入明显增加，贫困村生产生活条件明显改善，助推昌宁县巩固提升脱贫攻坚成果

③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在85%以上。

5.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为85分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，为我镇社会事业建设提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由村（社区）总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的项目领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇项目领导小组监管下实行法人责任制，村总支书记为第一责任人。村（社区）与镇签订项目廉政承诺书和目标责任书，明确各自的职责和任务。将建设任务层层分解落实到组到户到人，使项目建设做到层层有人抓、事事有人管、件件有人落实。

8.其他需说明的问题

无

项目七：

1项目名称：温泉镇温泉社区简槽田至温泉集镇公路项目

2.项目基本情况

实施温泉镇温泉社区简槽田至温泉集镇公路项目1个。

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

前期工作主要围绕温泉镇温泉社区简槽田至温泉集镇公路项目规划，积极向上级申请项目。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复、实施、竣工验收，进行了分段绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金2490000元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资2490000元，资金来源为申请财政资金700000元。具体使用情况如下：

年内完成实施村组公路建设3.7公里，配套实施附属工程，便利周边群众出行，带动沿线经济发展，促农增收

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定，确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成实施村组公路建设3.7公里，配套实施附属工程。

②效益指标完成情况

便利周边群众出行，带动沿线经济发展，促农增收

③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在80%以上。

5.绩效自评结果

通过分项综合评价平均分为85分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，为我镇社会事业建设提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由村（社区）总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的项目领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇项目领导小组监管下实行法人责任制，村总支书记为第一责任人。村（社区）与镇签订项目廉政承诺书和目标责任书，明确各自的职责和任务。将建设任务层层分解落实到组到户到人，使项目建设做到层层有人抓、事事有人管、件件有人落实。

8.其他需说明的问题

无

项目八：

1项目名称：驻村扶贫工作队经费

2.项目基本情况

拨入扶贫驻村工作队经费项目1个

3.项目绩效自评工作开展情况

①前期准备

按照组织部扶贫驻村工作队员开展工作配备工作经费。

②组织过程等相关情况

按照项目组织申报、批复，进行了绩效评价。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金20000元全部到位.

②项目资金执行情况

项目实际完成投资20000元，资金来源为申请财政资金20000元。具体使用情况如下：

年内完成驻村工作队员培训2，会议4次及购买所需办公用品。

③项目资金管理情况

项目资金管理拨付上，严格执行相关扶贫项目资金管理规定，确保项目资金落实到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

年内完成驻村工作队员培训2次，会议4次。

②效益指标完成情况

驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。③满意度指标完成情况

项目完成后，项目区群众满意度在90%以上。

5.绩效自评结果

按照“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策”的要求，强化已脱贫贫困户的“回头看”“回头帮”力度；继续加快推进扶贫项目实施。

通过分项综合评价平均分为100分，评价为优。

6.结果公开情况和应用打算

通过该项目的实施，为我镇社会脱贫攻坚提供了坚实的经济实力。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）.组织领导

成立由扶贫工作队长、村总支书记任组长，副书记、副主任等为成员的扶贫领导小组，负责项目落实、协调和监督项目实施。

（2）.项目管理

项目在镇扶贫领导小组监管下实行，扶贫工作队长村总支书记为第一责任人对扶贫经费的使用负主要责任。

8.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告（附件10、11）

1.部门基本情况

（1）部门概况

温泉镇人民政府下设4个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；三个中心：温泉镇文化广播电视服务中心、温泉镇国土和村镇规划建设服务中心、温泉镇社会保障服务中心；1所：温泉镇财政所。

温泉镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

温泉镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

温泉镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

我镇设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。我镇将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（1）部门整体收支情况

温泉镇2020年部门收入31916660.28元（其中;一般公共预算财政拨款收入29221657.28元，政府性基金财政拨款收入2390003元，其他收入305000元),上年结转2279567.54元,收入总计34196227.82元。部门本年支出19396830.98元（其中：基本支出12440926元，项目支出6955904.98元），结余14799396.84元，支出总计：34196227.82元

（2）部门绩效目标的设立情况

全镇农村经济总收入达5.2亿元以上，增长10%以上；规模以下现价工业总产值达2.76亿元以上，增长12%以上；一般公共财政预算收入达700万元以上；一般公共财政预算支出与2019年持平；农民人均纯收入达12583元以上，增长8%以上。

（3）部门整体收支情况

温泉镇2020年部门收入31916660.28元（其中;一般公共预算财政拨款收入29221657.28元，政府性基金财政拨款收入2390003元，其他收入305000元),上年结转2279567.54元,收入总计34196227.82元。部门本年支出19396830.98元（其中：基本支出12440926元，项目支出6955904.98元），结余14799396.84元，支出总计：34196227.82元

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级镇级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标4项分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标7项分别是投入中的目标设定、预算配置；过程中的预算执行、预算管理、资产管理；产出中的职责履行；效果中的履职效益。

三级指标20项，分别为

1、绩效目标合理性：部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2、绩效指标明确性：部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3、在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

4、“三公经费”：部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

5、基本支出足额保障：预算安排足额保障2020年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

6、严格预算执行：部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

7、支出进度率：部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

8、资金结余率：部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

9、管理制度健全：结合实际工作情况，制定内部控制制度，制定项目资金使用管理规定，规范部门重点项目资金使用。

10、信息公开及时完整：部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

11、资产管理使用规范有效：部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12、资产管理安全性：部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

13、实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

14、完成及时率：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

15、质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

16、重点工作办结率：部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。

17、经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

18、社会效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

19、生态效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

20、社会工作或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（3）自评组织过程

① 前期准备

成立绩效考核领导机构。召开绩效考核专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

②组织实施

（1）绩效考核在领导小组领导下，组织机关、站所负责人全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料（3）根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

温泉镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定2020年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合我镇中长期规划要求。预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。本年预算配置控制较好。

（2）过程情况分析

2020年，温泉镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（3）产出情况分析

2020年，温泉镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）效果情况分析

2020年，温泉镇人民政府全面落实县委、县政府和镇党委的决策部署，在镇人大主席团的监督支持下，紧密团结和依靠全镇广大干部群众，坚持高起点谋划，高标准推进，高质量落实，经济发展体系、民生保障体系和社会治理体系不断健全，较好地完成了镇人大会议确定的各项目标任务。

1.补短板、强弱项，脱贫成效巩固提升。聚焦稳定脱贫不返贫，持续用力抓好脱贫退出及巩固提升，脱贫攻坚成效明显，顺利通过省级第三方评估验收，脱贫成果持续巩固。

坚持“四个力度不减”，脱贫攻坚持续用力。按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶和摘帽不摘监管“四个不摘”的要求，坚决做到责任落实力度不减、政策扶持力度不减、定点帮扶力度不减和监督监管力度不减，攻坚责任全面落实、各项保障更加到位，挂包帮扶持续深入，各级监督检查反馈问题实现销号清零。

实施“十个专项行动”，脱贫成效全面提升。

2.优结构、强质效，产业发展提速增效。积极应对经济下行压力，推动产业提质增效、转型升级。

3.上项目、强投资，发展后劲显著增强。把项目建设作为经济工作的第一抓手，全力扩投资、上项目、增后劲。

重大项目稳步推进。

4.抓建设、强管理，镇村面貌更加靓丽。坚持建管并举、扎实开展美丽集镇和美丽乡村建设，抓实集镇管理和农村人居环境综合整治，村容村貌显著改善，镇村面貌更加靓丽。集镇建管水平显著提升。美丽集镇建设稳步推进，农村人居环境明显改善，河道治理取得良好成效。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

建立约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

①领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

②加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照上级要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

③加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善我镇相关财务管理制度及执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

④加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

6. 其他需说明的情况

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。