昌宁县温泉镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作;负责本辖区内经济发展管理工作;根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展;加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促 进村民委员会民主自治。

（7）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政机关办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位4个分别是：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合行政执法队。

（三）重点工作概述

迎难而上，经济发展量质齐升。农业提质提效。粮食总种植面积37810亩，产量1.2万吨，实现十九连增；肉类总产2766吨，总产值1.2亿元，生产干毛茶955万公斤，生产精制茶682万公斤，总产值18.6亿元，种植烤烟3600亩，收购烟叶1.1万担，实现烤烟生产总值1943万元，实现税收427.47万元，均价位居全县第一。工业稳步推进。完成工业产值12.3亿元，增长16%。扶持示范茶所17家，新增标准化茶厂1个，茶叶加工规范化、标准化、优质化的格局初步显现，温泉茶叶知名度、影响力逐步提升。停产多年的松山锡矿复工复产迈出新步伐。以茶叶加工为主、特色资源开发并重的工业体系初步构建。文旅竞相迸发。观善洲教育基地、逛茶海樱花、泡秘境温泉、看传统村落的旅游体验环线影响力稳步提升。全年接待游客14万人次，实现旅游总收入1400万元。持续巩固善洲茶园研学基地、燕窝山休闲园AAA级景区称号，云顶山民宿进入云南省等级旅游民宿培育库，旅游景区的品质、品位逐步增强。

精准发力，乡村振兴成果显著。困难群众保障更足。坚持精准识别、精准帮扶、精准施策的工作思路，解决好困难群众后顾之忧。全年新识别边缘易致贫户3户10人、突发严重困难户10户34人，消除风险4户13人。脱贫人口和三类对象人均纯收入达14803元，增18.3%，人均纯收入8500元以下且有劳动能力的农户全面清零，“脱贫户+三类对象”持续稳定增收。群众增收措施更实。抓实主导产业促增收，群众茶叶收入增加1600万元，烤烟收入增加123万元；抓实劳务经济促增收，对接国内大型工厂企业，输送外出务工人员3800余人，依托项目建设，450人就近参加务工，实现劳务收入达13908万元；积极落实就业优先政策，扶持30人创业，发放创业担保贷款140万元，贷免扶补220万元，发放脱贫人口小额信贷535万元，全年培育致富带头人11名。村级经济实力更强。落实“四个一批”，争取项目资金1000余万元，建设茶叶加工生产线3条，成立以党组织领办专业合作社4家、村办企业2家，实现集体经济收入167.6万元，增长15%。美丽乡村面貌更靓。全力推进“河（湖）长制”，各级河长累计巡河1374次，组织清河行动70次，水生态环境持续改善；全面落实“林长制”，完成巡林187次，林业资源保护成效明显，森林覆盖率达86.8%；全速推进“厕所革命”，持续开展农村人居环境整治，完成户厕改造450座，全镇农村卫生户厕覆盖率达61%。乡风文明建设持续推进，殡葬改革成果得到巩固，大力倡导移风易俗，深入引导全镇群众尊老爱幼、团结邻里，为全镇经济社会发展营造向上、向善良好氛围。

凝心聚力，发展基础全面夯实。精细实施项目。紧盯产业发展短板，建设鹿塘村大松山精制有机茶厂，实施松山村大新寨自然村乡村振兴“百千万”工程，完成尼诺至鹿塘生态茶产业道路硬化8.6公里；紧盯中医建设短板，实施卫生院中医馆提升改造项目；紧盯道路交通短板，在大九甲村实施农村交通以工代赈示范工程，铺筑混凝土路面16.38公里；聚焦住房保障，完成农村危房改造和抗震改造34户。全年共实施重点项目9个，完成项目投资2571万元，完成固定资产投资1.9亿元。精心服务企业。“走出去+请进来+网络推”多措并举，谋划包装项目8个，“一把手”外出招商8次，对接企业40余家，签订亿元以上合作协议2个，完成招商引资实际到位资金1.4亿元。精准保障要素。围绕规划保障，启动温泉镇国土空间规划编制，完成联席、光山等6个村村庄规划入库。围绕土地保障，完成67.98亩耕地流出整改，消除卫片违法图斑15个，年末，耕地保有量达12600亩，牢牢守住耕地保护目标12570亩的政治任务。

坚守初心，民生福祉更加殷实。大抓教育初见成效。争取教育到位资金763万元，新建中心学校本部学生宿舍1幢，解决学生住宿拥挤问题。落实到位“两免一补”义务教育经费277.6万元，补助“雨露计划”169人次，34.6万元；积极动员社会爱心人士、企业捐资、捐物13.9万元，资助在校学生50名。2022至2023学年温泉中心学校综合积分13乡镇排名第2名。卫生健康持续加强。借助昌宁县紧密型医共体建设，建成4个县级专家工作室，致力于提升全镇医疗服务能力。开展镇村两级健康教育宣传讲座72期，受众达3400余人次；为65岁及以上老年人累计建档3866人，建档率100%；健康管理2832人，管理率73.3%，家庭医生签约8632人。社会保障稳步提升。城乡居民医疗保险参保23582人，城乡居民养老保险参保12810人。发放临时救助40.7万元、农村低保465.8万元、城镇低保30.9万元、农村特困补助91.4万元、高龄补贴43.9万元、残疾人两项补贴49.9万元、退役军人相关补贴118.9万元，与4家企业签订拥军合作协议，拥军优属工作落到实处。扎实推进联席村县级军民共建小康村建设。文化惠民深入人心。新时代文明实践所整体搬迁，充分发挥10个农家书屋作用，打造基层文化宣传阵地，投资69万元将原温泉电影院改造为群众文化大舞台，丰富群众文化娱乐生活，持续推进“文明村镇”创建，联席村获评市级文明村。成功举办首届茶乡文化旅游节，吸引了临沧、保山、大理等多地游客到温泉逛茶山、品古茶、泡温泉，进一步擦亮“茶乡温泉”金字招牌。

多措并举，社会大局和谐稳定。扎实推进防风化债。全面统筹做好地方债务风险防范化解，加强政府债务管理，全年共化解历史遗留债务572.8万元，全力盘活资源资产，逐步偿还历史欠债，有力扼制政府新增债务。综治维稳常抓不懈。全年受理群众来访64件次，未出现集体上访、赴昆进京上访情况；以开展普法强基补短板专项行动为契机，扎实开展“法律六进”活动，群众法治意识和法治素养进一步增强；全年未发生电信诈骗和有重大影响的治安案件，成功创建市级平安乡镇。市域社会治理成效明显。持续推进“枫桥式”示范单位创建，辖区有效警情、矛盾纠纷、刑事案件逐年下降，辖区命案“零发生”，民警辅警执法服务“零投诉”。调处各类矛盾纠纷71件，调处成功率100%，未发生因矛盾纠纷调解不到位引发的“民转刑、刑转命”案件。安全生产警钟长鸣。严格落实安全生产十五条硬措施，深入开展建筑施工、道路交通、自建房屋、城镇燃气、食品药品等重点领域安全隐患排查整治；组织地质灾害应急演练85场次4000余人次；完成非经营性自建房排查6334栋；进一步理顺消防队机制体制，全年未发生安全生产事故。

转变作风，履职尽责高效务实。坚持把政治建设摆在首位，不断坚定政治立场、提高政治站位，持续高效推进“两个革命”，工作效能得到提高。持续推行“服务上门+现场办公”工作法，努力打造人民满意的服务型政府。自觉接受镇人大监督，认真办理人大建议27件，办复率均达100%。扎实推进廉政建设，组织政府班子、项目部门、财务部门开展廉政谈话60余人次，组织财务人员开展业务培训4次。大力推行建设节约型政府，“三公”经费下降19%。同时，工青妇、文联、科协、红十字会等群团组织作用发挥明显；妇女儿童、计生、老龄、档案、史志、保密、国家安全、民族宗教、侨务、老干、残疾人、退役军人事务等各项事业取得了新进步、新成效；武装、国防动员工作不断加强，高质量完成武装部规范化县级试点建设，完成了县委、县政府的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆，超编原因：超编的3辆车属于垃圾清运车，未核定车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13243013.18元，其中：一般公共预算13043013.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比增加2215694.5元，主要原因分析2024年温泉镇易地扶贫搬迁集中安置点占用土地及附着物补偿款项目及单位往来资金纳入预算编制上报及2024年上年结转结余纳入预算公开。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13043013.18元，其中:本年收入13043013.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13043013.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2015694.5元，主要原因分析2024年温泉镇易地扶贫搬迁集中安置点占用土地及附着物补偿款项目纳入预算编制上报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13243013.18元。财政拨款安排支出13043013.18元，其中：其中：基本支出11945523.18元，比上年预算增加918204.5元，同比增长8%，主要是2024年在职人员工资和保险有一定幅度增加及单位往来资金纳入预算编制上报；项目支出1297490.00元，比上年预算增加1297490.00元，同比增长100%，主要是2024年温泉镇易地扶贫搬迁集中安置点占用土地及附着物补偿款项目纳入预算编制上报。

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排11945523.18元，其中：人员经费9983773.1元；公用经费1961750.08元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排4个项目，资金共计1297490.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目1个，资金共计1097490元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计1297490.00元。

3、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出5271692.95元，其中：人大事务133111.56元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行4245554.35元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；党委办公厅（室）及相关机构事务893027.04元，主要用于党委人员的工资福利支出支出；社会保障和就业支出663296.64元，主要用于政府机关人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；卫生健康支出439985.59元,主要用于政府机关人员单位医疗、公务员医疗保险支出；农林水支出6668038元，主要用于农村病虫害控制及对村民委员会和村党支部的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额312168.00元，其中：政府采购货物预算254000.00元、政府采购服务预算58168.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152178元，较上年减少44617元，下降22.67%，，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇人民政府2024年公务接待费预算为64010元，较上年减少42785元，下降40%，国内公务接待批次为74次，共计接待288人次。

增减变化原因：2023年公务接待费用减少，2024年厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为88168元，较上年减少1832元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费88168元，较上较上年减少1832元，下降2%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:2024年厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇人民政府2024年机关运行经费安排1961750.08元，与上年对比增加75648.37元，主要原因分析2024年在职人员工会经费、失业保险有一定幅度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县温泉镇人民政府资产总额307924546.39元，其中，流动资产57039291.53元，固定资产1177442.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产249707812.77元。与上年相比，本年资产总额增加7330186.21元，其中固定资产减少161589.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县温泉镇人民政府2024年部门预算公开表