昌宁县温泉镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 昌宁县温泉镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县温泉镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县温泉镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

乡村振兴办公室。主要承担本乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略工作。

疫情防控指挥部办公室。统筹协调推动各部门的疫情防控工作；落实疫情防控领导小组的各项工作部署；向上级单位报告、报送疫情防控工作开展情况；落实疫情防控值班制度，并为疫情防控工作提供人员保障。

文化广播电视服务中心。承担组织开展文化活动、管理开放图书室、农家书屋、组织电影放映工程、实施免费开放、进行文艺创作、进行文物保护、广播电视安装维修、举办各类展出等职责。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。根据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、疫情防控指挥部办公室、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、综合执法中心。

（三）重点工作概述

一是深化产业发展，在高质量发展上聚集更强后劲。突出“稳”字，抓牢农业产业基础。以现代农业为主攻方向，以发展高原特色农业为目标，依靠科技和改革双轮驱动，实现产业数量、质量双提升。突出“精”字，促进茶叶增质提效。围绕“基地标准化、企业规范化、产品品牌化”的发展思路，进一步落实《昌宁县做大做强“昌宁红茶”品牌实施意见》，持续打造光山村、松山村、联席村、尼诺村4个茶叶产业“一村一品”专业村。突出“特”字，夯实文旅资源基础。坚定不移迈出产业发展新步伐，努力实现“一二三产”融合蝶变，围绕一基地、一汪泉、一叶茶、一支点，打造一批人无我有、人有我优、人优我特的旅游项目，加快马鞍山有机茶园和芭蕉林古茶公园建设，力争创成国家AAA景区。加快小桥温泉健身步道、小兔河半山茶泉项目前期工作。抓好旅游品牌宣传推广，借助新媒体不断提升品牌知名度、美誉度。

二是狠抓项目建设，在扩大有效投资上争取更大突破。牢固树立“项目为王”理念，全力以赴抓项目稳投资增动能，用大项目、好项目支撑大产业、带动大发展。做深做实项目策划。瞄准靶向抓策划，努力在“上级有支持、市场有前景、本地有需要”中找到最佳结合点、发力点，持续在集镇建设、教育医疗、农村公路、水利工程、乡村旅游等项目的储备和争取上用力，积极谋划联席古茶公园、农贸市场、茶叶综合交易市场等一批项目。全力以赴招引项目。充分依托资源、交通和产业三大优势，围绕绿色食品、生物医药、茶叶、文旅康养等产业，开展延链补链强链精准招商，多渠道引进资金、科技、管理和人才，建立健全招商项目全周期全流程服务机制，持续提高合同履约率、资金到位率、项目开工率和竣工投产率。开足马力推进项目。坚持项目进展一线掌握，项目问题一线解决，项目瓶颈一线突破，大力推动项目落地见效。保障项目资金，拓宽项目筹资渠道，吸引更多的社会资本参与项目建设。扎实推进路网、水网、电网基础设施建设，推动和睦搬迁安置点帮扶、鹿塘村大松山茶所、联席村茶叶加工生产线等项目工程建设进度。

三是聚焦农业农村，在推进乡村振兴上开拓更新局面。着力巩固脱贫成果。守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，高效运行“政府救助平台”。着力改善基础设施。按照云南省乡村建设行动有关部署，抓好“百千万”项目实施时机，高标准建成1个精品示范村和2个美丽村庄。完成温泉社区、尼诺村、鹿塘村“多规合一”实用性村庄规划编制，实现村庄规划全覆盖。严格落实“路长制”，加快推进农村公路网改造，提升公路养护水平，硬化道路16公里。推进水源及供水工程建设，不断提高供水保障能力。着力整治村庄环境。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，新建改建农村卫生户厕450座，持续抓好畜禽污染、生活垃圾、污水整治，健全完善村庄保洁机制。健全“林长制”，加强森林防火巡查，开展山水林田湖草生态保护修复工作，严守生态红线。加强社会主义精神文明建设和思想道德建设，引导群众移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

四是优化收支结构，在财税金融运行上实现更新跨越。坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，保证财税金融平稳运行。注重扩量提质，优化支柱财源。紧盯农业生产，重点扶持烤烟等基础财源，围绕农业经济结构的调整，引导传统农业向现代农业转变，通过农产品精深加工实现增值。积极发展旅游、矿产等后续财源，着力培植新的财政增长点，增强财政保障能力。坚持多措并举，加大征税力度。加强对涉税项目、涉税行业和重点企业的监管和服务，加大对重点行业、重点企业、重点项目等税源的征管力度，不断挖掘增税潜力。强化预算约束，严肃财经纪律。牢固树立过“紧日子”的思想，预算资金安排坚持从严从紧、有保有压的原则，把牢预算支出关口，优化调整支出结构，加强“三公”经费管理，大力压缩一般性支出，持续推进“厉行节约”。构建镇纪委监委、财政所联动监督检查工作机制，加大财政运行多部门联动监督检查力度，确保财政资金规范、安全、高效使用。

五是保障改善民生，在群众福祉发展上强化更实举措。坚持民有所呼、政有所应，扎实做好民生保障工作，不断增强人民群众获得感幸福感。不断优化教育结构。坚持大抓教育、狠抓教育、长抓教育，巩固好义务教育学校“县管校聘”改革成果，全力推动中小学校党组织领导的校长负责制工作。深化教育改革，提升教学质量，努力办人民满意的教育。不断优化医疗服务。健全镇村两级医疗服务体系和分级诊疗模式，积极申报卫生乡镇、卫生村，强化家庭医生签约服务保障，切实提高镇村两级医疗服务水平和能力，提高妇幼保健水平，切实推动县域紧密型医共体全面提质，确保人民群众看得起病、看得好病。不断优化保障政策。不折不扣地落实各项惠农政策，织密织牢保障民生安全这张网，全面落实城乡低保、临时救助、特困人员供养、残疾人“两项补贴”等保障政策，关爱保护“三留守”人员，做好退役军人服务保障工作，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达98.5%以上。持续推进殡葬改革，倡导文明丧葬新风，加快推进松山、下六甲村2个农村公益性公墓建设，火化率保持100%。不断优化文化服务。完善公共文化服务体系，继续深入开展文明户评选、家风家教传统文化教育，不断开展好“抬脚去借书”“免费来培训”等文艺活动，增加农家书屋图书馆藏数量，为群众享受基本文化服务提供充分保障。

六是坚持底线思维，在社会平安稳定上达到更高水平。全面贯彻总体国家安全观，大抓安全稳定，让社会更安定、人民更安宁。抓好风险防控。从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本。加大争资争项目力度，加强项目建设、财政性资金使用全过程监管。全面落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和网络综合治理，确保意识形态领域绝对安全。抓实武装工作，加大国防动员和后备力量建设。抓好疫情防控。深入贯彻习近平总书记关于更好统筹疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，认真落实“新十条”要求，坚持底线思维，及时调整思路，全力抓好医疗救治保障和药品保供，全力抓好重点人群的保护，全力保障人民生命安全和身体健康。抓好安全生产。牢固树立安全发展理念，完善应急管理体系，严防死守抓好非煤矿山、道路交通、危险化学品、建筑施工、防汛抗旱、地质灾害、森林草原防灭火、食品药品、校园等行业领域安全生产工作，织密扎牢安全生产防线，全力遏制各类事故发生。抓好社会稳定。加强命案防控，严格落实网格化联防联控机制，全面开展问题隐患和矛盾纠纷大排查、大化解，深入推进阳光信访、责任信访、法治信访，推进市域社会治理工作。打好第五轮禁毒防艾人民战争，持续巩固反邪教、反恐及命案防控、非法集资等工作成果。加强民主法治建设，扎实开展“八五”普法工作，建设更高水平平安温泉、法治温泉。

七是践行绿色发展，在生态文明建设上打造更优样板。深入践行绿水青山就是金山银山理念，大力推进生态优先、节约集约、绿色低碳生活生产方式，切实筑牢生态屏障。强化生态保护。全面落实“林长制”，毫不放松抓好森林防火工作，提高火灾应急处理能力。加强对野生动植物资源保护，严厉打击涉林违法犯罪。采取疏密改造、抚育管护等措施完成2000亩退化生态林的修复。广泛开展全民义务植树活动，加强天然林保护修复，巩固退耕还林成果，提高植被覆盖率。强化污染防治。充分发挥“河长制”作用，加强饮用水水源地保护，持续开展“清四乱”回头看专项检查，坚决打击围垦河道、非法采砂、私搭乱建等违法行为。加强农村面源污染防控，规范畜禽养殖，持续抓好秸秆禁烧。稳步推进农村“厕所革命”，深入推进生活污水和垃圾治理。强化绿色转型。坚持绿色、生态、高效的发展思路，积极探索生态增值途径，大力发展林下经济、生态旅游产业，探索碳汇资源项目开发，促进森林产业等生态资源增值增效。严把高耗能高排放项目准入关口，提高资源利用效率，完善监测监管执法体系，推动经济社会发展全面绿色转型。

八是优化营商环境，在服务质量提升上注入更多活力。营造便捷高效的服务环境。严格按照《昌宁县县级及以下政务服务事项》要求，规范政务服务事项范围，着力提升政务窗口服务质量，精简办事流程；加强镇内各部门之间统筹协调和资源整合，打通内部服务衔接梗阻，打造“门槛低于周边，服务高于周边”营商新环境。营造竞争高效的市场环境。全面落实《昌宁县市场主体培增计划实施方案（2021-2025年）》要求，树牢“政府围着企业转、企业有事马上办”的理念，坚持外引与内培相结合，大力支持龙头企业和优势企业延伸产业链、扩大供应链，推动市场主体总量快速增长。营造公平公正的法治环境。加大涉企矛盾纠纷调解力度，加强对中小微企业知识产权维权援助，选聘优秀法律服务工作者进驻企业或建立调解联系点，及时受理并调解企业矛盾纠纷，全面推行“互联网+监管”，利用信息化手段加强市场主体生产经营行为全过程监管。

九是加强自身建设，在效能建设提高上彰显更强决心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持依法履职的执政理念。深入贯彻落实习近平法治思想和中央全面依法治国工作会议精神，加强法治政府建设。强化法制观念、法治思维、法治意识，着力解决制约法治政府建设中的突出问题，健全科学民主决策机制，认真执行民主集中制、“三重一大”集体决策机制，全面推进严格、规范、公正、文明执法，自觉接受人大和社会各界的监督，提高行政权力运行的透明度和公信力。坚持真抓实干的工作作风。坚持解放思想、实事求是，深入践行“三法三化”，坚决破除“守摊子”“等靠要”“太平官”等现象。坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，不断改进工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，牢固树立以钉钉子精神抓落实的工作理念，把抓落实作为开展工作的主要方式，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。坚持清正廉洁的政治本色。把全面从严治党贯穿于政府工作和自身建设各方面，严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。坚持过“紧日子”，严格控制“三公”经费和一般性支出，健全拒腐防变长效机制，严防重点领域和关键环节廉政风险，持续整治群众身边腐败和不正之风，全力维护风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11027318.68元，其中：一般公共预算11027318.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减77499.53元，同比下降0.7%，主要是在职人员减少7人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11027318.68元，其中:本年收入11027318.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11027318.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减77499.53元，同比下降0.7%，主要是在职人员减少7人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11027318.68元。财政拨款安排支出11027318.68元，其中：基本支出11027318.68元，比上年预算减77499.53元，同比下降0.7%，主要是在职人员减少7人；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费4777973.99

元；公用经费1886101.71元；对个人和家庭补助经费4363242.98元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出4983394.38元，其中：人大事务143434.5元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行3984665.62元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；党委办公厅（室）及相关机构事务855294.26元，主要用于党委人员的工资福利支出支出。

2.社会保障和就业支出1258621.64元，主要用于政府机关人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出417835.68元,主要用于政府机关人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

4农林水支出4367466.98元，主要用于农村病虫害控制及对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额156000.00元，其中：政府采购货物预算156000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196795.00元，较上年减少43205.00元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇人民政府2023年公务接待费预算为106795元，较上年减少43205.00元，下降29%，国内公务接待批次为170次，共计接待1200人次。

减少原因是单位厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1599000元，比上年预算减40000.00元，同比减少2%，占基本支出的15％，主要是财政所、农业中心公务经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县温泉镇人民政府资产总额281779298.82元，其中，流动资产29982454.38元，固定资产3771852.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（公路资产）250457812.77元。与上年相比，本年资产总额增加1787716.61元，其中固定资产减少650363.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产79项，账面原值456861.00元，实现资产处置收入310.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县温泉镇人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县温泉镇人民政府2023年部门预算公开表