温泉镇2022年预算公开目录

第一部分 温泉镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 温泉镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 温泉镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

扶贫办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

温泉镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

温泉镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

温泉镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。根据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。

温泉镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

温泉镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

温泉镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，按照精简统一效能的要求，镇党委、镇政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室；设置7个股所级事业单位，即：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、农业综合服务中心、林业服务中心和财政所。

（三）重点工作概述

2022年主要经济指标计划为：农村经济总收入增10%以上，农民人均可支配收入增10%以上，一般公共预算收入达700万元，规模以上固定资产投资达1.7亿元，规模以下现价工业总产值增12%以上。

围绕上述目标，切实抓好以下6项工作：

（一）巩固脱贫成果，推进乡村振兴。一是抓好脱贫巩固。持续抓好防返贫监测和帮扶工作。按月对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户开展动态跟踪监测，逐级对“三类对象”进行分析研判，及时做好新识别纳入和风险帮扶消除工作。持续做好脱贫人口就业和产业帮扶工作。根据群众从业去向、就业需求、培训意愿，组织好培训和劳动力转移工作，切实提高脱贫人口的就业保障工作。积极鼓励发展农业产业、建立健全“双绑”利益联结机制，实现脱贫人口新型经营主体全覆盖。投资50万元实施易地扶贫搬迁后扶项目，让搬迁安置点实现小组集体经济收入。持续巩固脱贫人口“两不愁三保障”工作。扎实开展脱贫攻坚“两不愁三保障”巩固和饮水安全大排查工作，找准致贫返贫风险点，制定“一户一方案”帮扶计划，坚决杜绝发生大规模返贫。二是抓好乡村振兴。抓好村庄规划。进一步抓实农村道路、水利设施、电力通信、农村环境、村庄风貌等规划和布局，按照“落实新发展理念、构建农村新发展格局、推动农村高质量发展”要求，3月份前完成联席村、光山村、松山村3个村村庄规划，同时启动新河村、大九甲村、下六甲村、兴文村4个村规划编制工作。抓好家园建设。深入开展茶乡“美丽庭院”创建评选活动，打造一批“布局美、绿化美、居室美、家风美、特色美”的美丽庭院示范户，进一步改善农村家庭生活环境。实施庭院美化、居室靓化、文明家风培育3个专项行动，提高家庭文明程度，助推美丽乡村建设。抓好试点打造。按照“试点先行,点面结合”的原则，突出产业发展、生态宜居等方面的示范带动，积极整合项目资金打造“乡村振兴示范点”，启动联席村乡村振兴示范点项目建设和里睦自然村美丽乡村建设。

（二）加快项目建设，夯实发展后劲。以项目建设为抓手，坚持政府投资与社会投入并抓，坚持开阔思路，力破瓶颈，聚集合力，抓住各种机遇，对接上级政策，把握资金投向，强力推进项目建设，把实施乡村振兴战略作为优先任务全面深化。按照“什么项目能获得资金支持就包装什么项目”的基本思路，坚持能大不小、优化投资结构、能迅速落地、能迅速开工的基本原则，做到培植产业项目、开发优势资源，激活民营项目、培育市场主体，引进招商项目、添注发展活力，争取政策项目、增强造血功能“四措并举”，加强对项目的分析研判、分类指导，积极做好土地、规划、审批等各项项目前期工作，持续在集镇建设、教育医疗、农村公路、水利工程、乡村旅游等项目的储备和争取上用力，加大重大项目、转型升级项目、能入库项目的包装力度，完成10亿元投资体量项目的策划包装，以有效投资拉动经济增长。开工建设易地搬迁奖补、联席居家养老服务中心建设等项目，完成兴文村、光山村、松山村、温泉社区4个村（社区）9条23.6公里30户自然村公路建设，力争集镇农贸市场、2022年以工代赈工程、小桥温泉健身步道等项目开工建设。

（三）紧盯产业兴旺，打造一村一品。紧紧围绕建成“云南红茶原料生产第一小镇”的目标，抓好4项工程。一是实施现代茶园建设工程，促进绿色化水平。围绕“茶园变公园、茶山变景区、茶叶变金叶”的模式，着力打造光山村、松山村、联席村、尼诺村4个茶叶产业“一村一品”专业村。二是实施经营主体培育工程，促进专业化水平。大力实施龙头企业培育和新型主体培育，培育新型省级龙头企业1户、市级龙头企业4户、茶叶专业合作社20个。三是实施品牌提升战略工程，促进产业化水平。大力推广“千年茶乡”“昌宁红茶”区域公共品牌，采用“区域品牌+企业品牌”模式，使用好“昌宁红茶”地理标志证明商标，扶持和动员镇内SC认证企业参与用标。四是实施多元营销推介工程，提升市场化水平。按照“一流产业基地+乡村旅游+休闲农业+美丽乡村”的要求，聚焦有生态、有特色、有基地、有规模、有主体、有业态、有市场、有智慧、有品质“九大元素”，启动茶叶交易中心、茶文化交流中心等项目建设。

（四）拓展集镇空间，推动三产提速。坚持“高起点、特色化、可落地”原则，主动融入“大滇西旅游环线”建设，做足温泉康养、健康养生的温泉特色“健康生活目的地”文章。深入研究国土空间规划和城乡建设管理等政策措施，加快做好城镇开发边界划定工作，积极探索解决“地从哪里来、钱从哪里来、人从哪里来”等核心问题。重点抓好“222333”项目布局：即建成农贸市场交易服务、茶叶综合交易服务2个消费服务项目；毛家山茶韵温泉和小兔河茶泉酒店康养2个旅游服务项目；右甸河慢行系统和古茶廊道观光2项特色旅游路线；“小兔河、右甸河、淌柏河”3条河流集镇入口的水系景观；县城至温泉入口、高速公路下口、临沧方向集镇入口3个集镇景观节点；“一校、一园、一院”3个社会事业搬迁扩建项目。加快盘活现有资源、做好土地的开发利用，积极引进社会资本参与集镇基础设施、商贸服务、旅游服务等方面的投资、建设、运营和管理，切实将温泉集镇建设成为高速公路最美服务区。

（五）加强财税金融，强化资金保障。继续抓好财税金融工作，把经济发展成果全面反映到财政收入上来，充分发挥财政资金的激励和引导作用。夯实基础财源，培育壮大骨干财源。重点扶持烤烟等基础财源，培育壮大重点工业、非公经济等主导财源，积极发展旅游、矿产等后续财源，着力培植新的财政增长点，增强财政保障能力。提高公民意识，加大税收征管力度。完善税收征管常态机制，加大对重点行业、重点企业、重点项目等税源的征管力度，积极完成公共财政预算收入，确保税收应收尽收，均衡入库。严肃财经纪律，完善财务管理制度。促进财务规范化管理，合理统筹调度资金，优化支出结构，严格控制各项财政支出，努力增收节支，反对铺张浪费，把有限的资金用活、用好，保证各项工作正常运转。

（六）关注民生福祉，推进各项事业。把保障和改善民生作为一切工作的根本出发点和落脚点，积极实施各项民生工程，统筹推进各项社会事业。一是着力抓好教育事业。不断强化资源整合，切实增加教育投入，不断改善办学条件。加快温泉初级中学、温泉镇中心幼儿园和下六甲村完小3所学校整体搬迁前期工作。二是大力抓好卫生事业。严格落实疫情健康监测、网格化管理措施，下大力气抓好各类人群疫苗接种工作，深入开展爱国卫生七个专项行动，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，坚决打赢疫情防控阻击战。三是聚力抓好环境工作。加强河长制、路长制、林长制管理建设，全力做好农村人居环境、垃圾收运处置、污水排放处理、厕所革命、矿山复垦修复等工作，确保各级巡察、督查问题整改到位。四是全力抓好民生保障。抓好小额信贷资金和创业贷款等各类惠民贷款发放工作，认真兑现落实教育、计生、卫生、就业和支农强农惠民政策，不断完善自然灾害应急救援、救灾救济和医疗救助等制度，加大城乡居民医疗保险和养老保险收缴力度，切实保障各项民生工作有效开展。五是全力抓安全保稳定。全面落实安全生产工作监管责任，对重点和难点地段落实专职人员、明确责任，按照月度组织相关部门对辖区内的安全进行全面排查，重点抓好学校各项安全措施的落实，加强食品安全、非煤矿山企业、加油站、烟花爆竹店的安全监管，强化地质灾害点和水库河流的汛期安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制67人，其中：行政编制35人（包含3个工勤编制），事业编制32人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。退休29人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1363.73万元，其中：一般公共预算1363.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1298.21万元对比增加65.52万元，增长5%，主要原因为新招录公务员2名，新招录事业人员4名,在职人员正常职务与职级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1363.73万元，其中:本年收入1363.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1363.73万元（本级财力1363.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1298.21万元对比增加65.52万元，增长5%，主要原因为新招录公务员2名，新招录事业人员4名,在职人员正常职务与职级晋升。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1363.73万元。财政拨款安排支出1363.73万元，其中：基本支出1363.73万元，与上年1298.21万元对比增加65.52万元，增长5%，主要原因为新招录公务员2名，新招录事业人员4名,在职人员正常职务与职级晋升。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出458.47万元，其中：人大事务12.72万元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行315.97万元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；财政事务33.63万元,主要用于财政所人员工资福利支出及商品服务支出；纪检监察事务31.23万元，主要用于纪委人员的工资福利支出支出；党委办公厅（室）及相关机构事务43.14万元，主要用于党委人员的工资福利支出支出；组织事务10.61万元，主要用于组织人员的工资福利支出支出；宣传事务11.16万元。文化旅游体育与传媒支出22.89万元，其中文化和旅游支出22.89万元。社会保障和就业支出191.01万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出71.61元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出。城乡社区支出14.42万元。农林水支出605.33万元，其中农业农村支出100.38万元， 林业和草原支出52.68万元， 水利支出22.49万元， 农村综合改革支出429.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障全镇正常运转的日常支出1111.77万元，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的81.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费251.96万元（商品和服务支出）占基本支出的18.5％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.91万元，较上年30.61减少4.70万元，下降15.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为16.91万元，较上年21.98减少5.07万元，下降23%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费186.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 温泉镇2022年部门预算表

（具体详见附件）