昌宁县温泉镇农业综合服务中心2022年部门

预算公开目录

第一部分 温泉镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分温泉镇农业综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 温泉镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责履行县级农业技术推广公益性职能，负责种子技术服务和管理；负责所在乡镇农产品的日常质量检测；负责对村级农科员的业务指导和培训；履行县级以上农业行政主管部门委托的农业行政执法工作。

1.开展和扩大服务项目，加大各项农业科技、畜牧科技推广力度。

2.认真开展粮食、畜牧、水利工作，扎实推进防疫、抗旱防汛工作，推广好两杂种子的销售工作和各项农业咨询服务，加强肉食品、药品安全监管力度；办好各种样板及试验、示范课题；做好测土配方施肥试验、示范样板；抓好玉米、水稻病害的预防和防治工作，搞好各种数据的收集上报工作。

3.认真抓好茶叶生产工作，完成县、镇两级下达的各项生产任务；抓好茶园的低改、标准茶园建设工作；加强中耕、施肥病虫害的常规管理；做好生产进度收集及上报工作。

4.认真抓好购机补贴等各项农机工作。

（二）机构设置情况

温泉镇农业综合服务中心属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.粮食工作。一是积极抓实冬季农业开发和夏收作物生产工作，二是抓好科技增粮示范样板工作，三是抓好各项惠农补贴工作，四是抓好重大农作物病虫害防治工作，五是做好粮食生产相关项目建设工作。

2.茶叶生产。一是抓好茶叶冬季管理工作，规划好茶叶产业发展，二是创建示范茶所建设，三是抓好古茶园保护、茶文化、茶叶技术培训等工作。

3.农机工作。按时完成上级主管部门和镇党委、政府下达的各项工作任务，认真努力工作，搞好农机机具的服务，农机具购置补贴的政策宣传工作，加强管理，做好安全、监理工作。

4.水利工作。一是抓好农村饮水工程后期管护运行工作，二是实施好县水务局安排的各项水利工程，三是继续做好水库、塘坝的蓄水工作，加强农村饮水安全项目的跟踪监管等工作，四是继续做好河长制相关工作。

5.畜牧业工作。一是继续抓好畜产品质量安全、兽药、饲料的监管常态化，及能繁母猪理赔工作；二是积极做好农田种草的技术指导及科技推广工作；三是加强动物疫情监测工作。

二、部门基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入147.03万元，其中：一般公共预算147.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入147.03万元，其中:本年收入147.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.03万元（本级财力147.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出147.03万元。财政拨款安排支出147.03万元，其中，基本支出147.03万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出15.92万元，主要用于人员人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出15.161万元,主要用于财政所人员单位医疗保险支出；农林水支出115.94万元，主要用于人员工资福利支出及商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障单位人员经费支出135.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、培训费、水电费、工会经费等日常公用经费11.34万元（商品和服务支出）占基本支出的8％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

温泉镇农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.12万元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇农业综合服务中心2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.12万元，下降23%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇农业综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排9万元，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费，较上年增加2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县温泉镇农业综合服务中心2022年部门预算表

（具体详见附件）