昌宁县温泉镇林业服务中心2022年部门预算

公开目录

第一部分 温泉镇林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分温泉镇林业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 温泉镇林业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作及森林草原防灭火工作；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作；完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

林业服务中心隶属于昌宁县人民政府的事业单位。

（三）重点工作概述

1.森林资源保护工作。进一步规范林地征占用管理，坚持设计、审核审批制度，严格执行林木采伐限额，实行依法凭证采伐，强化林木采伐、木材运输及林地的监督管理，服务中心将加大对破坏森林资源案件的查处力度，严查违法案件不姑息，全力开展“森林资源核查”及“野生动物保护”专项行动。

2.森林防火工作。面对严峻的森林防火形势，我镇时刻绷紧防火弦，根据全镇森林分布特点和防火形势要求，强化各种措施，确保防火安全。防火期内实行全天候值班备勤，遇有火情，及时发现，迅速出击，确保打早、打小、打了。

3.植树造林工作。造林绿化是生态建设的根本，是产业发展的基础。为此，我们抓两个重点来实施。一是鼓励义务植树。通过镇政府的安排部署，鼓励各村、社区组织，农户自愿义务植树造林；二是坚持科技推广。切实提升了林业生产经营的科技含量，同时以技术指导的方式大力支持了产业扶贫。

4.有害生物防控工作。根据要求，结合当前工作实际，林业服务中心设立了兼职测报员，每月不定期对辖区内的山场进行线路踏查，确保发现问题及时汇报，本年度没有森林病虫害事故的发生。

5、天然林、公益林管护工作。及时发放天然林、生态公益林补偿资金，通过一折通兑现补偿基金，完善天然林、生态公益林管理制度。制定天然林、生态公益林护林员管护考核办法，签订管护合同，聘用专职护林员，认真组织开展管护培训，积极开展专项治理督查，下一年辖区内的天然林、公益林对发生乱砍滥伐、毁林开垦、采砂、采石等违法行为必须做到及时发现，及时制止，及时上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入66.75万元，其中：一般公共预算财政拨款66.75万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加4.98万元，增长8%，主要原因调入在职人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入66.75万元，其中:本年收入66.75万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.75万元（本级财力66.75万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加4.98万元，增长8%，主要原因调入在职人员1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出66.75万元。财政拨款安排支出66.75万元，其中，基本支出66.75万元，项目支出0元。非财政拨款安排支出0元，其中，基本支出0元，项目支出0元。与上年对比增加4.98万元，增长8%，主要原因调入在职人员1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2022年用于社会保障和就业支出6.92万元，主要用于林业中心人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出7.15万元,主要用于林业中心人员单位医疗、公务员医疗保险支出；农林水支出52.68万元,主要用于林业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，2022年用于保障林业中心正常运转的日常支出58.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88％；办公经费、公务接待费、水电费、培训费、工会经费等日常公用经费8.11万元（商品和服务支出）占基本支出的12％。

五、对下专项转移支付情况

2022年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位不涉及此项预算公开事项。

七、“三公”经费预算情况

2022年昌宁县温泉镇林业服务中心“三公”经费财政拨款预算安排0.75万元，比上年预算减0.45万元，同比下降37.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.75万元，比上年预算减0.45万元，同比下降37.5%，主要是厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费7万元，与上年预算增加1万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 温泉镇林业中心2022年部门预算表

（具体详见附件）