保山市昌宁县勐统镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐统镇机关内设5个机构即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我镇2023年农业总产值38051万元，比上年增加2153万元，同比增长6%；比2021年增加1171万元，增长3.18%。全镇1-10月份完成粮食播种面积 54237亩，产量1844.9万公斤。完成肉类总产6528吨，禽蛋118吨。养蚕四批次 2512.5张，交售鲜茧92.6吨，实现产值468.37 万元。开展农机安全生产工作，签订安全行车保证书100份。农业支持保护补贴资金418.41万元；完成购机补贴核实、录入90台共9.526万元。全镇茶地投采面积18890亩，生产干茶295.6万公斤，保有茶叶粗制所24座，年产干茶能力100吨以上规模有6座。香料烟考评任务14000亩，收购产量42000担，完成种植面积14094亩，移栽7000亩，2023产季香料烟产值5450.43万元。工业总产值4525万元，比上年增加4万元，同比增长0.09%；比2021年增加7万元，增长0.15%，总体呈增长态势。我镇不断完善基础设施建设，深度挖掘、策划、包装、争取一批大项目好项目，实现项目数量、规模、质量三大突破。2023年10月份，实施涉农整合项目7个，计划总投资905万元，长山村坚果抚育及加工厂建设项目已完成镇级初验，正在进行结算；勐统镇国家级良种“云甜一号”竹产业示范园建设项目已完工，其余项目12月底以前全面完工；实施财政局项目2个，计划总投资181.408万元，12月底以前全面完工；实施沪滇项目2个，其中2023年闵行区（街镇）对口支援昌宁县动统镇动统社区基础设施建设项目已完成结算，结算金额 1005917.84元；2023年闵行区（区级）对口支援保山市昌宁县动统镇动统社区优质水稻加工厂建设项目已完成镇级初验。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入保山市昌宁县勐统镇部门2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.昌宁县勐统镇人民政府

2.昌宁县勐统镇财政所

3.昌宁县勐统镇林业服务中心

4.昌宁县勐统镇农业综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市昌宁县勐统镇部门2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.昌宁县勐统镇人民政府

2.昌宁县勐统镇财政所

3.昌宁县勐统镇林业服务中心

4.昌宁县勐统镇农业综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县勐统镇部门2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制38人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员30人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县勐统镇2023年度收入合计30767372.74元。其中：财政拨款收入30767372.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10279590.15元，增长50.17%。其中：财政拨款收入增加10289590.15元，增长50.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10000.00元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县勐统镇2023年度支出合计31164048.18元。其中：基本支出14664603.36元，占总支出的47.06%；项目支出16499444.82元，占总支出的52.94%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10541457.53元，增长51.12%。其中：基本支出增加593324.95元，增长4.22%；项目支出增加9948132.58元，增长151.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长/0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14664603.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12620841.47元，占基本支出的86.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2043761.89元，占基本支出的13.94％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县勐统镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16499444.82元。其中：基本建设类项目支出600000.00元。具体项目开支及开展工作情况包括昌财综〔2023〕53号勐统镇土地出让资金462,220.00元；昌财农〔2023〕2号2022年农村厕所革命补助资金 140,000.00元；昌财整合〔2023〕2号昌宁县2023年勐统镇板家寨村小河边自然村乡村振兴“百千万”示范工程建设项目资金2,000,000.00元；昌财农〔2023〕2号2021年市级驻村工作队员经费30,000.00元；昌财整合〔2023〕8号昌宁县勐统镇板家寨村茶产业振兴示范园建设项目资金2,000,000.00元；昌财整合〔2023〕2号昌宁县勐统镇长山村坚果抚育及加工厂建设项目资金1,000,000.00元；昌财农〔2023〕53号2023年市级驻村工作队员经费30,000.00元；昌财整合〔2023〕9号勐统镇2023年优质粮烟轮作种植示范基地建设项目资金1,000,000.00元；昌财农〔2023〕12号2023年全省驻村第一书记工作经费 60,000.00元；昌财社〔2023〕16号三支一扶计划补助资金 2,721.00元；昌财社〔2023〕4号居家养老服务中心建设项目补助资金600,000.00元；昌财综〔2023〕2号2022年省级专项彩票公益金第二批项目专项资金 200,000.00元；昌财农〔2023〕45号村庄规划编制补助经费200,000.00元；昌财整合〔2023〕2号昌宁县勐统镇2023年香料烟种植项目资金870,000.00元；昌财农〔2023〕2号2022年全省驻村第一书记工作经费60,000.00元；昌财农〔2023〕66号昌宁县勐统镇长山村芒泥山自然村农村公益事业财政奖补项目资金 980,000.00元；昌财整合〔2022〕11号昌宁县勐统镇2022年香料烟种植项目补助资金 800,000.00元；昌财整合〔2022〕11号昌宁县勐统镇2022年香料烟种植项目经费200,000.00元；昌财建〔2023〕15号中央财政林业改革发展专项资金 20,966.00元；昌财社〔2023〕53号困难群众救助补助资金30,000.00元；昌财行〔2023〕2号2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金6,400.00元；昌财综〔2023〕40号2022年市级专项彩票公益金项目资金150,000.00元；昌财社〔2023〕70号计划生育专项补助资金 1,020.00元；昌财整合〔2023〕7号勐统镇国家级良种“云甜一号”竹产业示范园建设项目资金1,000,000.00元；昌财农〔2023〕48号香料烟种植项目补助资金1,073,190.00元；昌财社〔2023〕5号农村独生子女保健费补助资金 4,070.00元；昌财整合〔2022〕11号昌宁县勐统镇勐统社区新城、马田头自然村2022年度脱贫成果巩固提升项目补助资金300,000.00元；昌财建〔2023〕10号昌宁县勐统镇2024年以工代赈示范县级项目前期工作经费80,000.00元；昌财农〔2023〕2号2021年中央动物防疫等补助经费9,238.60元；昌财社〔2023〕16号三支一扶计划补助资金12,501.00元；昌财整合〔2023〕2号昌宁县勐统镇新庆村2023年人居环境综合整治项目资金1,000,000.00元；昌财整合〔2022〕11号昌宁县2022年勐统镇勐统社区马田头自然村美丽村庄建设项目补助资金 50,000.00元；昌财行〔2023〕176号人大代表活动阵地建设巩固提升补助资金20,000.00元；昌财建〔2023〕2号2022年天然林停伐保护补助资金 154,675.00元；昌财行〔2023〕2号社区戒毒康复专职人员补助经费64,000.00元；昌财行〔2023〕2号美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金2,771.37元；昌财建〔2023〕12号2023年中央自然灾害救灾资金40,000.00元；昌财整合〔2022〕3号昌宁县勐统镇2022年香料烟种植项目资金50,000.00元；昌财农〔2023〕66号昌宁县勐统镇勐统社区旧街自然村农村公益事业财政奖补项目资金800,000.00元；昌财整合〔2022〕19号昌宁县勐统大印山茶厂厂房提升改造项目资金 250,000.00元；昌财建〔2023〕15号中央财政林业改革发展专项经费277,420.00元；昌财建〔2023〕2号2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金12,462.00元；昌财行〔2023〕8号村民小组活动场所建设补助资金210,000.00元；昌财综〔2023〕34号勐统镇国有土地征地成本资金115,789.85元；昌财行〔2023〕2号2022年公共安全业务补助经费 80,000.00元；昌财农〔2023〕2号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县勐统镇2023年度一般公共预算财政拨款支出30226038.33元,占本年支出合计的96.99%。与上年相比增加9693447.68元，增长/下降47.21%,主要原因是项目支出增多如板家寨村小河边自然村乡村振兴“百千万”示范工程建设项目资金增加2000000元；农村公益事业财政奖补项目资金增加1780000元；香料烟种植项目资金增加1920000元；国家级良种“云甜一号”竹产业示范园建设项目资金增加1000000元；优质粮烟轮作种植示范基地建设项目资金增加1000000元；板家寨村茶产业振兴示范园建设项目资金增加2000000元；长山村坚果抚育及加工厂建设项目资金增加1000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6115756.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%。政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务等。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于其他公安支出。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9171.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出1520999.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出等。

9.卫生健康（类）支出629896.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于公共卫生。

10.节能环保（类）支出154675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

12.农林水（类）支出21611539.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.50%。主要用于农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为177131.60元，完成年初预算的196.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为86994.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.11%，完成年初预算的173.99%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为90137.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.89%，完成年初预算的225.34%，具体是国内接待费支出决算90137.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县勐统镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为177131.60元，完成年初预算的196.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为86994.60元，完成年初预算的173.99%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为90137.00元，完成年初预算的225.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年底，根据昌财发〔2023〕164号 昌宁县财政局关于下达2023年“三公经费”追加数的通知12.19》文件调整“三公”经费指标数，公务用车运行维护费增加30000.00元；公务接待费调增50137.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加90136.04元，增长103.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加49241.04元，增长130.43%；公务接待费支出决算增加40895.00元，增长83.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据昌财发〔2023〕164号 昌宁县财政局关于下达2023年“三公经费”追加数的通知12.19》文件调整“三公”经费指标数，公务用车运行维护费增加30000.00元；公务接待费调增50137.00元,导致2023年的“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。03.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县勐统镇2023年机关运行经费支出1307859.68元，比上年减少139367.80元，下降9.63%，主要原因是本年度可用的公用经费减少。单位机关运行经费主要用于：

（1）办公费715,600.50元；

（2）邮电费60,000.00元；

（3）维修费4,900.00元；

（4）会议费50,000.00元；

（5）公务接待费90,137.00元；

（6）劳务费40,000.00元；

（7）工会经费35,811.58元；

（8）公务用车运行维护费79,999.60元；

（9）其他交通费用166,500.00元；

（10）电费30,000.00元；

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市昌宁县勐统镇资产总额205,780,318.71元，其中，流动资产82,927,654.41元，固定资产2,975,296.59（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,001.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74859170.68元，其中固定资产增加435952.59元。处置房屋建筑物平方米，账面原值元；处置车辆辆，账面原值元；报废报损资产项，账面原值元，实现资产处置收入元；出租房屋平方米，账面原值元，实现资产使用收入元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额189723.16元，其中：政府采购货物支出107560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82163.16元。授予中小企业合同金额119560.00元，其中：授予小微企业合同金额119560.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。