昌宁县勐统镇林业服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县勐统镇林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县勐统镇林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐统镇林业服务中心主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.卫片图斑核查工作

卫片执法是当前森林草原资源管理的重要手段，加大对涉林违法案件查处打击，收回林地、恢复植被是当前林草工作的重中之重，我站积极做好上级下发图斑的核查工作坚持实事求是、严格标准、依法依规，发挥好职能作用，按照上级部门的安排部署完成工作任务。

2022年上级下发图斑共12个，即2022年森林督查11个，2022年三个全覆盖第一期1个。

2.造林绿化工作

完成林政案件植被恢复造林工作，完成历年退耕还林造林补植工作和检查验收工作。实施2022年木本油料提质增效项目正在有序推进。

3.森林草原防灭火工作

坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力加强森林防火宣传、全镇共发放《2021-2022年森林草原防火宣传手册》5000份，插森林草原防火“五彩旗”5面，召开镇村组各级森林草原防火会议160场（次），发放粘贴通告命令180份、发放宣传围腰袋子500只，发放宣传单2000份。发放《森林防火户主责任通知书》5000份、防火宣传单2000张，粘贴《森林防火命令》、《森林防火戒严令》、《森林防火公告》等180张，出黑板报14期，出动车辆巡逻宣传60台次，通过广播宣传60次，公开信2000封，召开与森林防火有关的会议160次，制作宣传标语1000多条，悬挂防火宣传横幅标语20幅，书写小标语1600余条，翻新和制作永久性、半永久性标语12条（幅），充分发挥学校的作用，认真开展好“五个一”的宣传教育活动，发放森林防火宣传材料2000余份，每个班级上好一节森林防火知识课和出一期森林防火黑板报，每个学生写1篇森林防火方面的作文，全镇中小学共上森林防火课117课时。严格火源管理、禁止在林区进行野外用火、开展野外违规用火专项整治行动，处罚违规用火行为3起，处罚违法行为人3人；加强森林防火物资储备，做到了全年无森林火灾发。

4.林木采伐管理工作

实行严格的林木采伐申请采伐许可证制度，并实行采前调查、采中督查、采后验收制度，有效地保护了我镇森林资源，2022年10月止共发放林木采伐证有56份发证采伐蓄积265.799立方米，发证出材量152.32立方米。其中人工林采伐证有11份发证采伐蓄积189.199立方米，发证出材量125.72立方米；天然林采伐证有45份发证采伐蓄积76.6立方米，发证出材量26.6立方米。

5.涉林违法案件查处工作

2022年共计查处林政案件11起，查处人次9人，收缴罚没收入26199.50元。其中滥伐林木案件4起，查处查处人次4人，收缴罚没收入8455.00元，违法使用林地案件7起，查处人次7人，收缴罚没收入17744.50元，通过加大对涉林违法行为的打击，林区治安情况进一步好转。

6.林业有害生物监测和防治工作

组织护林员加大对林区的巡查，重点监测松毛虫、松材线虫、红火蚁的发生危害情况，配合林草局完成了辖区内的外来有害生物调查，森林病虫害发生率和控制率都在上级下达的指标之内。

7.全面推行林长制工作

制定《勐统镇全面推行林长制工作实施方案》、《勐统镇落实林长制重点工作任务分解方案》、《勐统镇林长巡林工作方案》及会议、巡林、信息工作、成员单位协作、督察、考评6项制度，全面完成镇、村（社区）两级责任明晰、结构优化、协同高效的林长体系构建。镇级成立同级党委、政府主要负责同志任双组长的林长制领导小组；设双总林长，分别由党委、政府主要负责同志担任；设林长，分别由党政班子成员担任。村（社区）设林长，由村级党组织书记、村委会主任担任；村、组设专管员。镇级林长责任区以村（社区）为单位，村级林长责任区域为本村（社区），林长责任区划分实现全覆盖。推行林长制单位25个，其中：镇级16个、村级9个。设立两级林长21人，其中：镇级林长12人、村级林长9人，同时设立专管员156人；划定护林员责任区62个，聘用护林员62名，科学划定责任区，实现对全镇森林资源无缝监管。同时，建立镇人大主席任总督察，党委副书记、镇纪委书记任副总督察的督察体系，对林长制实施情况和林长履职情况进行督察、督导。全镇权责明确、保障有力、监管严格、运行高效的保护发展森林草原资源工作机制全面建立。制作公示牌9块，公示林长职责、管护目标、监督电话等内容，畅通群众监督渠道，自觉接受群众监督。

8.林业产业发展工作

加大对林业产业的培植力度，重点抓好核桃产业、澳洲坚果产业、竹产业的提质增效，加强技术指导和培训，提高产业基地管理水平、提高产品产量和质量，培育林产品加工销售主体，增加家民收入。

9.党风廉政建设工作

2022年以来，按照镇党委统一安排，加强职工队伍管理，组织全体干部职工学习上级党风廉政工作会议精神。组织学习《廉洁准则》。干部职工严格遵守各项规定，工作作风提到有效转变。

总之，一年来在各级领导的大力关心帮助下，经过全体职工的共同努力，林业建设进展顺利，取得了一定成绩，但是，仍还存在着一些不容忽视的问题：一是平时学习不够，政治理论水平和业务水平不高，与当前的科技发展、人民群众的需求有差距；二是在执行工作纪律上有时不到位，工作责任落实有差距；三是对干部职工管理有时失之于宽，要求不够严。为此，我们在今后的工作中，将采取针对性措施，勇于创新，进一步搞好勐统林业工作。从而使勐统林业又快又好的发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县勐统镇林业服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（昌宁县勐统镇林业服务中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统镇林业服务中心部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统镇林业服务中心部门2022年度收入合计1,520,515.5元。其中：财政拨款收入1,520,515.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加290,283.78元，增长23.6%。其中：财政拨款收入增加290,283.78元，增长23.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统镇林业服务中心部门2022年度支出合计1,510,483.5元。其中：基本支出651,400元，占总支出的43.13%；项目支出859,083.5元，占总支出的56.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加274,718.17元，增长22.23%。其中：基本支出增加104,558.06元，增长19.12%；项目支出增加170,160.11元，增长24.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加/0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县勐统镇林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651,400元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出632,323元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,077元，占基本支出的2.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县勐统镇林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859,083.5元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统镇林业服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,500,483.5元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加322,683.56元，增长27.4%，主要原因为2022年本部门项目增加、以及人员工资调增导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出695,238元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.33%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出805,245.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.67%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为15,168.56元，完成年初预算的151.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,168.56元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统镇林业服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为15,168.56元，完成年初预算的151.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,168.56元，完成年初预算的151.69%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为项目支出中昌财农〔2022〕4号林业草原项目补助资金按照要求以；公务用车运行维护费支出10,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,951.34元，下降65.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4,831.44元，下降48.31%；公务接待费支出决算减少5,119.9元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，2022年本部门无公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统镇农业服务中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县勐统镇林业服务中心部门资产总额895,080.05元，其中，流动资产534,402.52元，固定资产695,318.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产197083元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27694.1元，其中固定资产增加51840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据