昌宁县勐统农业综合服务中心部门2020年度部门决算目录

第一部分 昌宁县勐统农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县勐统农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐统镇农业综合服务中心主要职责为承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、粮食生产：2020年粮食播种面积53600亩（夏收粮食18600亩、秋粮35000亩），产量1798.6万公斤（夏收粮食304.6万公斤、秋粮1494万公斤）。

2、茶叶生产：全镇共有茶地总面积20018亩，其中投采面积18890亩。古茶树面积855亩，全年生产干茶263.8万公斤，（其中红茶168.3万公斤，烘青毛茶45.3万公斤，晒青43.5万公斤），实现工农业总产值15341.1万元。防治病虫害19000亩，二次中耕19000亩。全镇有茶叶粗制所24座，年产干茶能力100吨以上规模有6座，有CTC红碎茶生产线一条，标准化绿茶生产线一条。

3、蚕桑生产：2020年全镇完成新植桑园961.1亩，统防统治桑园1150亩，新建小蚕共育室4座，标准化小蚕共育室1座；新建地蚕养殖大棚63座7016平方米；全年养蚕养蚕4913张，交售鲜茧156.24吨，实现张产31.8公斤，产值565.95万元，均价42.25元/公斤，张产值1151.93元。

4、农机安全生产：在农机生产工作中，开展农机安全生产活动月，在全镇范围内和农机驾驶员签订了“安全行车保证书”3328份。有镇村农机从业人员474人，发放宣传资料500多分，答询农机安全知识问题100多个。全镇共有耕整作业机械578台，其中轮式拖拉机280台，手扶式拖拉机80台，微耕机536台；联合收割机23台。全镇共机耕面积121000亩，机收面积48000亩，其中水稻机收面积9000亩。

5、认真贯彻落实各项惠农政策

2020年全镇农业支持补贴资金338.01万元，涉及全镇9个村（社区）139个村民小组5874户农户受益，补贴面积53600亩，我中心极力配合财政所认真核实数据，做到准确无误的上报数据；认真落实农机具补贴，2020年农机具补贴做到专人负责，认真核实，准确录入，努力为农户争取资金，截止目前共核实农机具72台套，补贴资金16.869万元。

6、 非洲猪瘟持续严格防控

2020年1-7月芒卡坝、芒那两个县级非洲猪瘟防控点持续24小时值守，逢畜禽过往严格执行查标验证、登记消毒，积极宣传非洲猪瘟防控知识、对来源存疑畜禽柔性执法，坚决劝返。2020年查标验证、登记消毒2467车次。全镇非洲猪瘟等疫病每月大排查1-2次，每次做到不留死角，全覆盖。县疫控中心2020年1-10月12次非洲猪瘟抗凝全血实验室检测、镇中心15次快速自检非洲猪瘟病原均为阴性或判定为阴性，勐统镇辖区内至今无非洲猪瘟疫病大流行。

7、 春防工作全面完成

春秋防工作按照“政府保密度，部门保质量”、“集中免疫，整村推进”、“321”模式开展，“新冠肺炎防控期间，采取以村干部发动，社干部协助村防疫员进行逐户实施免疫”。2020年猪W、高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫49304头，牛W免疫7358头；山羊W、小反刍免疫15321只；禽高致病性禽流感免疫54792羽；狗狂犬病免疫399条，犬四联苗80条。鸡新城疫、禽巴氏杆菌病免疫12800羽。各生猪养殖场（户）猪附红细胞体病、伪狂犬、细小病毒、圆环病毒等疫苗有序免疫。“双月补针”、“适时补针”有序开展。

8、执法与监管成效显著

兽药、饲料市场巡查、监管32次，未发现假劣、过期变质及违规添加成分的兽药、饲料；肉食品供应集中宰杀点宰前检疫、宰杀过程巡查、宰后交易市场巡视全过程依法依规依纪。2020年1-10月集中宰杀生猪3215头，检疫检验过程中出现4头病害猪，销毁4头病害猪，保障餐桌安全；生猪交易巡查监管75天.次, 检查生猪8000余头.次，保障生猪交易安全；生猪外运严格执法，切实宣传、执行《中华人民共和国农业农村部公告第285号》要求，查来源、免疫程序、健康状况、目的地、车辆备案、消毒证明等合法合规方出具动物场地检疫证明。1-10月出具动物B证1263证，检疫生猪15000余头；养殖户违法违规添加、滥用抗生素、食品可追溯等检查宣传300多户.场.次。

9、生猪政策性保险

完成2019年度生猪政策性保险查勘理赔工作并开展2020-2021能繁母猪保险、育肥猪保险。2019年度生猪政策性保险查勘理赔507头，育肥猪298头，能繁母猪209头，理赔340000余元，养殖户得到了真正的保险。2020年度生猪政策性保险收交能繁母猪3200头，育肥猪5275头，2020年9月投保育肥猪10052头。3月26日至10月，死亡育肥猪206头，能繁母猪156头。出险查勘理赔工作有序开展。保险查勘理赔严格执行保险条款，杜绝出现人情保、骗保。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县勐统农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昌宁县勐统镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2020年度收入合计1,611,452.61元。其中：财政拨款收入1,611,452.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加86778.22元，增长5.69%，主要原因一般公共服务支出收入增加36578.22元。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2020年度支出合计1,540,327.61元。其中：基本支出1,444,827.61元，占总支出的93.8％；项目支出95,500.00元，占总支出的6.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加77591.96元，增长5.30%，主要原因是项目支出增加69200元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县勐统农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,444,827.61元。与上年对比增加8391.96元，增长0.58%，主要原因是人员经费支出比上年增加9766.9元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,362,534.00元，占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费82,293.61元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县勐统农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,500.00元。与上年对比增加69200元，下降263.12%，主要原因2020年用于中央农业生产救灾补助资金（草地贪夜蛾）共计65,500.00元。具体项目开支及开展工作情况：昌财农〔2020〕004号下达非洲猪瘟防控经费（预备费）30,000.00元；昌财农〔2020〕18号中央农业生产救灾补助资金（草地贪夜蛾）65,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出XX元,占本年支出合计的XX%。与上年对比增加（减少）XX元，增长（下降）XX%，主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,439,827.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行1,354,632.64元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于病虫害控制35,000.00元，防灾救灾65,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为3,314.00元，完成预算的33.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,314.00元，完成预算的33.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加520.5元，增长18.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加520.5元，增长18.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,314.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,314.00元。其中：

国内接待费支出3,314.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导农业工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统镇农业服务中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县勐统镇农业服务中心部门资产总额445,108.89元，其中，流动资产371,745.45元，固定资产73,363.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93258.17元，其中固定资产减少172414.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	445,108.89	371,745.45	73,363.44	20,834.08		0	0		52529.36	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二：……

项目三：……

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

4.存在的问题和整改情况

5.绩效自评结果应用

6.主要经验及做法

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。