昌宁县勐统镇人民政府部门2020年度部门决算

目录

第一部分昌宁县勐统镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县勐统镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐统镇机关内设5个机构即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府和镇党委的决策部署，上下同心、干群齐心、万众一心，盯紧抓实镇四届人大四次会议确定的总目标，全力以赴抓落实、全心全意谋发展，全镇经济社会发展稳中有进，各项社会事业蒸蒸日上。

（一）这一年，我们牢牢聚焦脱贫摘帽重点，脱贫攻坚连战连捷。紧紧围绕脱贫攻坚各项目标任务，精准施策、精准发力。一是花足“细”心思，精准绘制脱贫“作战图”。坚持按照“因户施策”的思路，“精、细、实”地开展贫困对象动态管理工作，实现全镇1867户7802人高质量脱贫退出，贫困发生率动态清零，顺利通过各级脱贫攻坚成效考核和国家普查验收，并被保山市扶贫开发领导小组通报表彰为“2020年扶贫先进单位”。二是下足“硬”功夫，扎实织牢脱贫“保障网”。认真落实农村危房改造和易地扶贫搬迁政策，结合民众住房情况和实际需求，宜改则改、宜搬则搬，完成农村危房改造1056户，有效解决群众住房安全问题。三是铆足“新”干劲，着力打造脱贫“加速器”。坚持“产业+就业”的发展思路，进一步拓展贫困群众增收渠道，依托全镇产业布局，带动“四小产业”有序发展。引导贫困村、贫困户与新型经营主体建立利益联结机制，年内6个贫困村（社区）集体经济收入均达5万元以上，群众收入明显增加。四是做足“智”文章，巩固脱贫成效“新篇章”。切实把扶贫和扶智、扶志结合起来，不断深化拓展“自强诚信感恩”教育活动成果，严格落实控辍保学政策要求，进一步提振精神面貌、破除思想贫困。强化脱贫成效宣传和氛围营造，鼓励群众自力更生、自主脱贫，激发贫困群众内生动力。

（二）这一年，我们牢牢聚焦疫情防控难点，新冠疫情严防严控。始终视疫情为命令，以防控为责任，根据各级对疫情防控工作的部署要求，扎实做好返乡人员排查，分别以镇、村、组为单位划分三级网格，并指定网格责任人，压实责任人责任，构筑了纵成线、横成片、点相连的常态化疫情防控网格，筑起常态化疫情防控的坚强堡垒，合理推动复工复产、复商复市、产业发展等工作。2020年，勐统镇共设置健康检测卡点3个，发放各类疫情防控宣传材料3400余份，张贴新冠肺炎预防知识、公示公告等海报157幅，排查出返乡人员2173人，采集核酸样本932份，辖区内无确诊病例和疑似病例。

（三）这一年，我们牢牢聚焦经济增长热点，经济发展提质提速。始终坚持稳中求进工作总基调，针对经济下行带来的风险挑战，积极采取有力稳控措施，全镇经济保持平稳向好发展。全年农村经济总收入完成5.48亿元，同比增长8.9%；财政总收入完成5919万元，完成上级下达的目标任务，其中，一般公共预算收入1425万元，上级补助收入4410万元，政府性基金预算上级补助收入84万元；财政总支出完成5919万元，其中，一般公共预算支出2487万元，上解支出3342万元，安排预算稳定调节基金6万元，政府性基金预算支出84万元，收支相抵，预算平衡；固定资产投资达1.8亿元；招商引资完成2.5亿元；农民人均纯收入增长8.7%；金融机构各项存款余额达2.87亿元，同比增长10.83%，贷款余额1.68亿元，同比增长2.14%。

（四）这一年，我们牢牢聚焦增收创效燃点，产业发展增值增效。一是稳扎稳打，产业结构进一步优化。严守耕地红线，扎紧扎实粮食安全生产“米袋子”，播种农作物8.82万亩，粮食产量达1.83万吨。抓稳抓牢“菜篮子”工程，各类优质农产品供给有保障，蔬菜产量实现2760.6吨，非洲猪瘟等重大动物疫病防治成效明显，肉类产量实现5436吨。巩固勐统香料烟核心烟区建设，2019至2020产季种植合同面积13652亩，烟叶收购42326.24担，产值5012.83万元。突出打造“一村一品”特色产业布局，因地因村规划，推动形成多元化、特色化、规模化发展格局，产业发展实现“小而散”向“大而强”转变。二是创新创优，企业效益进一步增强。坚持以创新为引领，走高质量发展道路，大力发展精深加工，以技术变革和产品创新推动产业链全面升级，提高资源利用率和增加产品附加值，着力构建“产销一体”的现代化生产经营体系，推进企业发展实现动力提升、质量提升、效益提升。三是借势借力，旅游品质进一步提升。紧紧围绕“红色+绿色”的旅游发展思路，依托高速公路建设、“国家生态文明建设示范县”创建契机，用好用活政策资源，积极全面推进“旅游强镇”战略，努力推进勐统贡茶庄园AAA级旅游景区创建，打造集文化体验、传统村落、生态休闲等多主题为一体的旅游平台。

（五）这一年，我们牢牢聚焦环境整治特点，镇域面貌升档升级。立足“美丽鹭乡、幸福勐统”定位，积极推进生态文明建设，坚持人居环境整治和生态环境保护双线并行、同推共进，镇域环境不断改善。一是整治与引导相结合，打造宜居宜游环境优美的“乐土”。殡葬改革工作扎实推进，强化殡葬行业服务管理，初步建成勐统社区青龙山、长山村下马鹿2个集中安葬点，火化率保持100%；以“七改三清”为主抓手，统筹推进农村垃圾、污水、厕所专项整治，构建“户集——村运——镇处”的垃圾分级处理模式，垃圾收处实现集中处置；大力推进“厕所革命”，完成农村户厕改造1936座；农村乱占耕地建房问题专项整治摸排完成；坚持政府主导、各村主责、民众主体，以村规民约为引导，积极发动群众开展人居环境提升行动，生态美、环境美、城镇美、乡村美、山水美、人文美为一体的“六美乡村”格局初具雏形。二是保护与发展相融合，打造山美水美生态和谐的“净土”。深度践行“在发展中保护、在保护中发展”的生态理念，蓝天、碧水、净土三大保卫战卓有实效，生态环境质量持续改善。河（湖）长制工作推进有力，完善14处重点河库渠塘“一河（湖）一档”动态管理台账，以“清五乱”专项行动为主攻方向，累计排查整改问题8个，完成上级督查反馈问题整改5个，河湖库渠水域岸线环境面貌持续提升。严守生态保护红线，完成天然林保护建设项目13万亩，公益林保护建设项目1.05万亩，巩固退耕还林项目3000亩，林业资源保护取得实效；积极开展森林草原执法专项行动，严厉打击毁林种植、违法私建“住宅式”墓地等突出问题。绿水青山生态效益充分显现，“山清水秀、天蓝地绿”生态空间逐步建成。

（六）这一年，我们牢牢聚焦项目建设节点，发展格局扩展扩容。牢固树立“大项目快发展、小项目慢发展、没项目难发展”的理念，把重大项目建设作为实现高速高质高效发展的核心任务和重要支撑，强化政策保障，抢抓建设时间节点，以高质量的项目投资改善基础设施条件、带动高质量发展，加快推进勐统中型灌区建设扫尾，马家田、酒药寨、大河、刺竹山、小勐统高标准农田建设，立新水库和输水管道及道路建设，大勐统河和龙洞河治理等在建项目的实施，马田头、酒药寨村民小组人居环境提升项目，板家寨乡村振兴示范点建设，新庆、大河农网整体改造等项目；做好新庆片区以工代赈项目、勐统坝区高标准农田建设项目、大勐统河水系联通工程和二级公路、高速公路建设前期工作。

（七）这一年，我们牢牢聚焦社会保障基点，民生红利普及普惠。坚持在发展中保障和改善民生，善谋民生之利、勤解民生之忧，改革发展成果惠及更多人民群众。一是强化综合保障，兜牢保障民生的“底子”。完善特困人员“一人一档”，56户60人特困人员实现供养兜底全覆盖；严守“十条红线”，按月开展低保对象动态调整，现纳入农村低保798户1281人，城镇低保38户46人，精准做到应保尽保、应退进退；完成591名残疾人信息数据动态更新，发放311名残疾人护理补贴24.26万元，280名残疾人生活补贴22.28万元；全面推动“医养两险”参保，城乡居民医疗保险参保率达99.05%、基本养老保险参保率达98.89%。二是优化便民服务，迈开服务民生的“步子”。组建家庭医生团队16个，完成签约7802人，开展入户诊疗4轮，积极落实“先诊疗后付费”政策和“一站式”即时结报机制，民众就医难题得到有效化解；及时调整村（社区）社会救助协理员，基层社会救助经办服务能力不断增强；充分运用政府政务信息公开平台和“一部手机办事通”APP，“互联网+政务服务”水平明显提升。三是细化就业帮扶，走稳改善民生的“路子”。全面落实就业优先政策，发放“贷免扶补”、创业担保贷款420万元，扶持高校毕业生、返乡农民工等就业困难人员自主创业；组织各类技能培训529人次，充分利用沪滇劳务协作等契机转移农村劳动力11570人次，就业环境显著改善，就业总量不断扩大、就业质量稳步提升。四是深化精神文明建设，用活发展民生的“引子”。加强社会主义核心价值观引领作用，建立健全村规民约，大力推动移风易俗，文明乡风逐步形成；积极培育、培养特色民俗活动，广播电视卫星实现全覆盖，农家书屋、村组活动场所配备完善，基层群众精神文化生活日益丰富。

（八）这一年，我们牢牢聚焦社会治理焦点，社会氛围和谐和美。紧紧围绕治理体系和治理能力现代化的总目标，逐步建成立体化社会治安防控体系，平安社区建设向实向深向细推进，影响社会安定的问题得到有效防范、化解、管控，群众安全感和满意度进一步提升。一是综合治理时时发力。建立网格化社会综合治理体系，充分调动群防群治力量，完善矛盾纠纷调处和安全风险评估预警机制，强化重点行业、重点区域、重点人员隐患排查，年内调处矛盾纠纷142起，未发生影响重大的社会治安事件。牢牢掌握信访工作主动权，及时掌握信访人员、信访事件动态，严格落实信访问题属地化解和舆情稳控责任，年内共受理来信来访26件，信访积案得到有效化解。二是法治建设久久为功。普法工作扎实推进，通过设点宣传、普法课堂、观看直播等方式深化开展宣传教育活动，持续推动法治宣传教育在基层社会全面延伸。综合推进多领域联合执法，基层民众守法、敬法的自觉性不断提高。充分发挥司法平台效用、着力提升司法服务水平，为基层民众提供免费法律援助36次、办理人民调解案件116件，民众“轻法轻诉、信访不信法”的观念明显转变，用法、崇法意识不断增强。三是专项工作步步落实。深入开展扫黑除恶专项斗争，全面整治不良风气，对农村“黄赌毒”、违法违建、邪教活动打击持续发力，命案防控工作成效显著，各类违法犯罪案件明显减少，辖区内无刑事案件发生，社会秩序和谐有序，社区氛围安定祥和。

（九）这一年，我们牢牢聚焦履职服务要点，自身建设坚强坚定。坚持依法履职，加快实现政府职能转变，政务服务水平不断提高，政府公信力和执行力显著增强。一是勤政为先，提升能力素质。坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。依托“学习强国”“云岭先锋”等线上学习平台，广泛开展集中学习、个人自主学习，全力推进学习型政府建设。二是廉政为纲，改善工作作风。认真落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行党风廉政建设各项规定，自觉接受监督，切实把权力关进制度的笼子。深刻汲取秦光荣案、耿梅案、“3·29”专案带来的危害，强化廉政监督和廉政风险防控。加强廉政教育和廉政文化建设，永葆为民务实清廉的政治本色，保持惩治腐败的高压震慑，严肃整治群众身边的腐败和作风问题，廉洁自律、风清气正的干事创业氛围逐步形成。三是简政为要，显现干事担当。持续整治形式主义官僚主义，大力整治“文山会海”，推动基层减负落到实处；持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境；坚持勤俭节约过“紧日子”，严格控制“三公”经费支出，加大民生保障领域经费投入，打造令人民满意的服务型政府。

回顾2020年的成绩，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的结果，是县委、县政府和镇党委坚强领导的结果，是各级各部门关心支持的结果，是镇人大主席团监督支持的结果，是全镇广大干部群众团结拼搏的结果。在此，我代表镇人民政府，向给予政府工作大力支持与监督的人大代表，向奋战在全镇各条战线上的人民群众，向所有关心勐统发展的社会各界人士，表示衷心的感谢。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，勐统经济社会发展仍存在一些短板和不足：脱贫成效巩固与乡村振兴有效衔接任务仍然艰巨；特色产业资源聚合度低，发展模式较为简单粗放；民生保障和社会事业发展与人民群众的期望还有差距；影响社会和谐稳定的矛盾和问题还比较多；基础设施相对薄弱，集镇功能亟待完善；农村人居环境较差等等。对此，我们必须直面困难、敢于担当，不断改进工作方法和提升工作水平，采取更有力的措施认真加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县勐统镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昌宁县勐统镇人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统镇人民政府部门2020年末实有人员编制37 人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统镇人民政府部门2020年度收入合计22,866,129.33元。其中：财政拨款收入22,568,170.23元，占总收入的98.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入297,959.10元，占总收入的1.3%。与上年对比减少了41218462.04元，下降64.32%，主要原因主要是一般公共预算财政拨款收入比上年减少39528413.79元，下降64.43%，政府性基金预算财政拨款收入比上年减少3286563.48元，下降81.63%。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统镇人民政府部门2020年度支出合计21,187,371.12元。其中：基本支出12,887,217.12，占总支出的60.83%；项目支出8,300,154.00元，占总支出的39.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少41306386.25元，下降66.10%。主要原因主要原因为项目支出减少39332780.93，下降82.57%；2019年存在易地搬迁项目支出27,325,450元；糖料蔗核心基地建设项目支出5,947,071.45元；农村危房改造项目支出1,355,300元；而这些项目2020年并未产生支出，导致2020年的支出减少较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市昌宁县勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,887,217.12元。与上年对比减少1973605.32元，下降13.28%，主要原因人员经费减2827913.79元，下降20.47%；办公费支出减少1447803.7元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,990,171.03元，占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,897,046.09元，占基本支出的14.72％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市昌宁县勐统镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,300,154.00元。与上年对比减少39811108.28元，下降82.75%，主要原因是2019年存在易地搬迁项目支出27,325,450元；糖料蔗核心基地建设项目支出5,947,071.45元；农村危房改造项目支出1,355,300元；而这些项目2020年并未产生支出，导致2020年的支出减少较大。具体项目开支及开展工作情况昌财预〔2020〕087号2019年收回一般预算专项资金40,000.00元；昌财行〔2020〕181号人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费23,456.00元；昌财预〔2020〕144号2019年收回专项资金40,000.00元；昌财行〔2020〕207号—2020年社会足球场地设施建设补助经费3,900.00元； 昌财预〔2020〕109号下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费32,536.00元；昌财预〔2020〕018号下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费（集中留验点）49,092.00元；昌财预〔2020〕012号下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费60,000.00元；昌财农〔2020〕7号天然林停伐保护补助资金林权管护补助资金390,000.00元；昌财综〔2020〕001号2019年1-3月征地成本（土地出让金）249,288.38元；昌财预〔2020〕004号2019年收回年初基金专项资金3,011.62元；昌财预〔2020〕048号下达2018年第二批中央财政林业改革发展资金99,500.00元；昌财预〔2020〕081号糖料蔗核心基地建设666,000.00元；昌财农〔2020〕004号下达非洲猪瘟防控经费（预备费）30,000.00元；昌财农〔2020〕18号中央农业生产救灾补助资金（草地贪夜蛾）65,500.00元；昌财农〔2020〕50号第二批农村“厕所革命”省级补助资金100,000.00元；昌财农〔2020〕15号2020年农村“厕所革命”省级补助资金254,530.00元；昌财整合〔2020〕28号勐统镇致富带头人培育项目专项资金80,000.00元；昌财农〔2020〕57号省级公益林生态效益补偿管护补助资金8,000.00元；昌财农〔2020〕6号森林生态效益补偿资金管护补助资金（国家级公益林）25,700.00元；昌财预〔2020〕129号在养野生动物处置补偿29,000.00元；昌财预〔2020〕098号防汛资金200,000.00元；昌财农〔2020〕19号勐统镇勐统社区、小勐统社区、大河村功能提升项目专项资金（沪滇项目）5,000,000.00元；昌财整合〔2020〕6号香料烟种植项目专项资金948,200.00元； 昌财整合〔2020〕6号贫困人口清零行动产业扶持项目专项资金10,000.00元；昌财整合〔2020〕6号雨露计划项目专项资金334,000.00元；昌财整合〔2020〕31号雨露计划项目专项资金16,500.00元；昌财农〔2020〕12号驻村扶贫工作队经60,000.00元；昌财农〔2020〕23号市级驻村工作队工作经费10,000.00元；昌财农〔2020〕64号扶贫开发工作成效考核奖补资金补助经费40,500.00元；昌财整合〔2020〕29号勐统镇农村危房改造项目专项资金40,000.00元；昌财综〔2020〕001号保山市分成的2018年福彩公益金第三批资金(长山社区新建老年体育活动场所) 1,000.00元；昌财行〔2020〕200号2020年体彩公益金项目七彩云南全民健身基础设施工程专项经费4,200.00元；昌财综〔2020〕001号省级彩票公益金(2017年第二批省级彩票专项公益金项目资金-小勐统自然村活动场所建设)4,940.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,605,971.93元,占本年支出合计的98.74%。与上年对比减少36113336.26元，下降63.67%，主要原因为工资福利比上年减少3360624.14元；对个人和家庭的补助减少7833951.29元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,430,310.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.91%。主要用于人大事务114,661.48元；政协事务80,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务7,441,718.96元；统计信息事务23,456.00元；财政事务5,508.66元；党委办公厅（室）及相关机构事务764,965.24元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于技术研究与开发40,000.00元；科学技术普及20,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31,349.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。文化和旅游27,449.85元；体育3,900.00元；

8.社会保障和就业（类）支出2,824,510.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。民政管理事务19,143.00元；行政事业单位养老支出796,510.56元；就业补助139,295.15元；抚恤1,472,661.40元；临时救助396,900.00元。

9.卫生健康（类）支出904,245.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于公共卫生141,628.00元；计划生育事务110,800.00元；行政事业单位医疗651,817.73元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出8,302,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.29%。主要用于农业农村1,654,530.00元；林业和草原29,000元；水利200,000.00元；扶贫6,419,200.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于保障性安居工程40,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12,825.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215,000.00元，支出决算为113,147.57元，完成预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,285.57元，完成预算的36.6%；公务接待费支出决算为83,862.00元，完成预算的0.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在实施过程中践行厉行节约的原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少43383.47元，下降27.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11305.47元，下降27.85%；公务接待费支出决算减少32078元，下降27.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在实施过程中践行厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,285.57元，占25.89%；公务接待费支出83,862.00元，占74.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：

公务用车购置支出33,097.94元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,097.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基础设施建设、产业生产发展、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出83,862.00元。其中：

国内接待费支出83,862.00元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统镇人民政府部门2020年机关运行经费支出1,842,364.34元，与上年对比减少145812.48元，下降7.33%，主要原因分析办公费减少1253071.9元；部门机关运行经费主要用于:

（1）办公费581,724.78元；

（2）邮电费51,053.33元；

（3）维修费319,138.65元；

（4）会议费56,546.0057,537.00元；

（5）公务接待费83,862.00元；

（6）专用材料费254,000.00元；

（7）劳务费103,850.00元；

（8）公务用车运行维护费58,073.67元；

（9）其他交通费用233,850.00元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县勐统镇人民政府部门资产总额12,371,727.39元，其中，流动资产10,100,863.07元，固定资产2,270,864.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2645795.46元，其中固定资产减少332341.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值64,300.00元；报废报损资产1项，账面原值64,300.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33,200.00元，其中：政府采购货物支出33,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

②项目资金执行情况。

③项目资金管理情况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

7.结果公开情况和应用打算

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二：……

项目三：……

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

4.存在的问题和整改情况

5.绩效自评结果应用

6.主要经验及做法

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。