一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇农业综合服务中心，为勐统镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制15名。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（三）重点工作概述

勐统镇农业综合服务中心是一个综合性比较强的部门，涉及到的产业多，工作面广，我们在认真参与镇政府制定产业发展政策，当好参谋的同时，对本单位的工作人员进行了分组，有粮食组、农机组、蚕桑组、茶叶组、后勤组，做到每个产业都有人抓、有人管，为各项产业任务的顺利完成提供了组织保证。同时，根据各项产业实际生产情况，定期收集生产进度，及时召开生产专题会议，总结经验，找准不足，布置下一阶段的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,987,128.64元，其中：一般公共预算1,987,128.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少180,680.69元，下降8.33%，主要原因是农林水支出调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,987,128.64元，其中:本年收入1,987,128.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,987,128.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少180,680.69元，下降8.33%，主要原因是农林水支出调减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,987,128.64元。财政拨款安排支出1,987,128.64元，其中：基本支出1,987,128.64元，与上年对比减少180,680.69元，下降8.33%，主要原因是农林水支出调减；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出259,502.04元、卫生健康支出163,922.69元、农林水支出1,563,703.91元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昌宁县勐统镇农业综合服务中心是事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县勐统镇农业服务中心资产总额424,678.03元，其中，流动资产223,311.88元，固定资产474,502.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,156.55元，其中固定资产增加10,695.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表