一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇林业服务中心，为勐统镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。

设置专兼职岗位7个：林草技术岗、护林防火岗、病虫害防治岗、产业发展岗、林草资源管护岗、林权服务岗、执法专干。

（三）重点工作概述

勐统镇林业服务中心在勐统镇党委、政府的领导下，按照镇党委、政府的林业发展思路及镇纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，坚持生态建设优先的原则，大力推进植树造林、加强森林资源保护管理、开展违法占用林地清理专项行动，推广林业科技，服务林农，助力贫困户脱贫致富。

森林资源保护全面加强。狠抓森林防火工作，强化森林防火责任落实，加强森林防火宣传、严格火源管理、禁止在林区进行野外用火、加强森林防火物资储备，保障全年无森林火灾发。严格执行限额采伐制度，实行严格的林木采伐申请采伐许可证制度，并实行采前调查、采中督查、采后验收制度，保护我镇森林资源。加强林地保护工作，开展违法使用林地专项清理行动，清理整顿违法使用林地案件二起，加强法律法规宣传，坚决查处毁林开垦、乱占林地的违法行为，林业产业基地建设全面推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入791,677.58元，其中：一般公共预算791,677.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6124.18元，增长0.08%，主要原因是社会保障和就业支出调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入791,677.58元，其中:本年收入791,677.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791,677.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6124.18元，增长0.08%，主要原因是社会保障和就业支出调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出791,677.58元。财政拨款安排支出791,677.58元，其中：基本支出791,677.58元，与上年对比增加6124.18元，增长0.08%，主要原因是社会保障和就业支出调增；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出94,113.12元、卫生健康支出65,804.37元、农林水支出631,760.09元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇林业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,994.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇林业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇林业服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇林业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为6,994.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费6,994.00元，较上年增较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少主要原因是三公经费调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇林业服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是昌宁县勐统镇林业服务中心是事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县勐统镇林业服务中心资产总额899,807.70元，其中，流动资产567,653.69元，固定资产695,318.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,727.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表