一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；六是保护各种经济组织的合法权益；七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

勐统镇机关内设5个机构，即 ：勐统镇党政办公室、勐统镇经济发展办公室、勐统镇社会事务办公室、勐统镇社会治安综合治理办公室、勐统镇扶贫开发办公室。

勐统镇所属事业单位7个，即：勐统镇农业综合服务中心、勐统镇文化广播电视服务中心、勐统镇国土和村镇规划建设服务中心、勐统镇社会保障服务中心、勐统镇林业服务中心、勐统镇综合执法中心、勐统镇财政所。

（三）重点工作概述

一是以党史学习教育为导向，政治建设越来越强。立足基层基础，从头检视。以“村级组织规范化建设”为起点，以“农村党建巩固月”党建主题为契机，坚持“硬件软件”一起抓，坚持“干部素质和长效机制”一起抓，持续巩固规范化建设成果。以“村有特色、镇有品牌、整体闭合”为重心，持续推行村级“一村一品”党建示范引领模式，持续强化小勐统社区“一条路的精神”党员教育品牌和勐统镇“项目化撬动，多元化协同”村集体经济发展新模式“书记示范项目”经验推广，以项目化推动工作落实，以点为单位促进整体提升，形成看得见、叫得响、推得开的“鹭乡党建”经验。

二是以作风转变为支撑，服务效能越来越硬。继续坚持边学边改、边查边改，边整边改，坚持以问题为导向，举一反三，抓实整改，推动勐统镇党风廉政建设和反腐败工作迈上新台阶。一个地方的发展，干部是关键因素，我们将严格按照好干部的标准，把政治过硬作为第一要求，着力提高镇村组干部服务群众，推动发展的能力和水平。

三是以结构调整为主线，产业发展越来越优。全镇非常6+1的产业结构模式。1就是支柱产业香料烟，6就是坚果、蚕桑、茶叶、甘蔗、核桃、畜牧6大产业。我们既要巩固这些传统优势产业，也要大力培育中药材、果蔬等新兴产业，让产业发展成为群众收入的重要支撑。

四是以民生保障为根本，城乡差距越来越小。构建综合救助格局。以增强社会救助及时性、有效性为目标，加快构建政府主导、社会参与、制度健全、政策衔接、兜底有力的综合救助格局。打造多层次救助体系。完善低保、特困和低收入家庭认定办法。加快社会养老和医养结合，全面动员社会力量养老机构“民营”建设改革试点工作，真正实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标任务。

五是以巩固推进为关键，幸福指数越来越高。就围绕乡村振兴的“20字”方针，认真贯彻县委十四届七次全会精神，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶要求，全力落实县委“13631”工作安排，通过试点先行的方式，巩固好脱贫攻坚成果，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，努力打造有颜值、有乡愁、有活力、有秩序的美丽乡村，让群众的生活更有温度，幸福更有质感。

六是以“爱国卫生”七个专项行动为突破，乡村面貌越来越美。围绕省委省政府提出的建设中国最美省份的目标和全面开展的“爱国卫生”七个专项行动，立足镇情实际，以人居环境提升为切入，着力在生态美、环境美、集镇美、乡村美、山水美、人文美上下功夫，加快推进美的建设，让乡村面貌越来越美。

七是以项目投资为抓手，发展步伐越来越快。紧紧抓住“十四五”规划编制的重大战略机遇，超前谋划一批重大投资项目，发挥好项目投资对一个地方社会经济发展的支撑作用，增强发展的后劲。同时加快在建项目的实施，确保尽快发挥效益。

八是以扫黑除恶专项斗争为机遇，社会治安防控体系越来越全。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立深度忧患意识，提高政治警觉，增强工作预见性，以变应变，以新制胜，以综治维稳（平安建设）为总目标，以创新工作思路为动力，以基层基础建设为支撑，全面推动全国市域社会治理，提升防范应对各类风险挑战的水平，持续深入推进平安建设、法治建设和过硬队伍建设，提高维护国家安全和社会稳定的能力，提高执法司法公信力，为加快推动全镇经济社会发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

九是以督查检查为挑战，防控压力越来越轻。进一步提高思想认识，强化责任担当，严格落实好疫情防控各项要求，避免出现麻痹思想，各村（社区）对目标人群再摸底排查，通过微信公众号、入户宣传等多渠道宣传方式强化疫苗接种，切实做好疫苗接种工作。加强疫情防控工作管理，切实做好疫苗接种工作，严格落实有关管理规定，明确工作职责，细化工作措施，层层压实责任，时刻绷紧“一根弦”，把疫情防控常态化工作当做最重要的工作来抓，避免出现麻痹思想、侥幸心理，扎实推进疫情防控工作有效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2024年部门财务总收入19,259,542.43元，其中：一般公共预算14,782,988.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

与上年对比增加4,506,635.22元，增长30.55%，主要原因是上年财政拨款结转结余4,176,554.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,959,542.43元，其中:本年收入14,782,988.43元，上年结转收入4,176,554.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,782,988.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,206,635.22元，增长28.51%，主要原因是上年财政拨款结转结余4,176,554.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19,259,542.43元。财政拨款安排支出18,959,542.43，其中：基本支出14,803,618.43元，与上年对比增加50,711.22元，增长0.34%，主要原因是农林水支出增加；项目支出4,455,924.00元，与上年对比增加4,375,924.00元，主要原因分是上年项目支出结转结余4,155,924.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出5,759,760.84元，公共安全支出83,923.00元，文化旅游体育与传媒支出48,800.00元，社会保障和就业支出1,130,096.32元，卫生健康支出682,667.27元，农林水支出7,924,295.00元，灾害防治及应急管理支出130,000.00元，其他支出3,200,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额207,600.00元，其中：政府采购货物预算113,920.00元、政府采购服务预算93,680.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,131.00元，较上年增加80,136.00元，增长82.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇2024年公务接待费预算为90,137.00元，较上年增加50,137.00元，增长125.34%，国内公务接待批次为53次，共计接待342人次。

公务接待费增加主要原因是三公经费调增。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇2024年公务用车购置及运行维护费为86,994.00元，较上年增加29,999.00元，增长52.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费86,994.00元，较上年增加29,999.00元，增长52.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费增加主要原因是三公经费调增。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目是单位往来补助资金项目，项目年度绩效目标：促进2024年政府采购正常进行，产出指标（质量指标）：采购项目质量合格率100%，效益指标（可持续影响）：采购项目使用年限达到折旧标准的使用年限，满意度指标（服务对象满意度）：群众者满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇2024年机关运行经费安排2,215,862.54元，与上年对比增加120,606.31元，增长5.46%，主要原因是2024年办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县勐统镇资产总额205,835,675.3元，其中，流动资产82,927,654.41元，固定资产8,898,164.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加654,743.08元，其中固定资产增加255,285.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表