目录

第一部分 昌宁县勐统镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分XX部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县勐统镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

勐统镇机关内设5个机构，即：党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

（三）重点工作概述

一是以党史学习教育为导向，政治建设越来越强。立足基层基础，从头检视。以“村级组织规范化建设”为起点，以“农村党建巩固月”党建主题为契机，坚持“硬件软件”一起抓，坚持“干部素质和长效机制”一起抓，持续巩固规范化建设成果。以“村有特色、镇有品牌、整体闭合”为重心，持续推行村级“一村一品”党建示范引领模式，持续强化小勐统社区“一条路的精神”党员教育品牌和勐统镇“项目化撬动，多元化协同”村集体经济发展新模式“书记示范项目”经验推广，以项目化推动工作落实，以点为单位促进整体提升，形成看得见、叫得响、推得开的“鹭乡党建”经验。

二是以作风转变为支撑，服务效能越来越硬。继续坚持边学边改、边查边改，边整边改，坚持以问题为导向，举一反三，抓实整改，推动勐统镇党风廉政建设和反腐败工作迈上新台阶。一个地方的发展，干部是关键因素，我们将严格按照好干部的标准，把政治过硬作为第一要求，着力提高镇村组干部服务群众，推动发展的能力和水平。

三是以结构调整为主线，产业发展越来越优。全镇非常6+1的产业结构模式。1就是支柱产业香料烟，6就是坚果、蚕桑、茶叶、甘蔗、核桃、畜牧6大产业。我们既要巩固这些传统优势产业，也要大力培育中药材、果蔬等新兴产业，让产业发展成为群众收入的重要支撑。

四是以民生保障为根本，城乡差距越来越小。构建综合救助格局。以增强社会救助及时性、有效性为目标，加快构建政府主导、社会参与、制度健全、政策衔接、兜底有力的综合救助格局。打造多层次救助体系。完善低保、特困和低收入家庭认定办法。加快社会养老和医养结合，全面动员社会力量养老机构“民营”建设改革试点工作，真正实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标任务。

五是以巩固推进为关键，幸福指数越来越高。就围绕乡村振兴的“20字”方针，按照市委、县委提出的“处理好六种关系”“坚持好七个拓展”“实施好八大先行试点”的要求，通过试点先行的方式，巩固好脱贫攻坚成果，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，努力打造有颜值、有乡愁、有活力、有秩序的美丽乡村，让群众的生活更有温度，幸福更有质感。

六是以“爱国卫生”七个专项行动为突破，乡村面貌越来越美。围绕省委省政府提出的建设中国最美省份的目标和全面开展的“爱国卫生”七个专项行动，立足镇情实际，以人居环境提升为切入，着力在生态美、环境美、集镇美、乡村美、山水美、人文美上下功夫，加快推进美的建设，让乡村面貌越来越美。

七是以项目投资为抓手，发展步伐越来越快。紧紧抓住“十四五”规划编制的重大战略机遇，超前谋划一批重大投资项目，发挥好项目投资对一个地方社会经济发展的支撑作用，增强发展的后劲。同时加快在建项目的实施，确保尽快发挥效益。

八是以扫黑除恶专项斗争为机遇，社会治安防控体系越来越全。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立深度忧患意识，提高政治警觉，增强工作预见性，以变应变，以新制胜，以综治维稳（平安建设）为总目标，以创新工作思路为动力，以基层基础建设为支撑，全面推动全国市域社会治理，提升防范应对各类风险挑战的水平，持续深入推进平安建设、法治建设和过硬队伍建设，提高维护国家安全和社会稳定的能力，提高执法司法公信力，为加快推动全镇经济社会发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

九是以督查检查为挑战，防控压力越来越轻。进一步提高思想认识，强化责任担当，严格落实好疫情防控各项要求，避免出现麻痹思想，各村（社区）对目标人群再摸底排查，通过微信公众号、入户宣传等多渠道宣传方式强化疫苗接种，切实做好疫苗接种工作。加强疫情防控工作管理，切实做好疫苗接种工作，严格落实有关管理规定，明确工作职责，细化工作措施，层层压实责任，时刻绷紧“一根弦”，把疫情防控常态化工作当做最重要的工作来抓，避免出现麻痹思想、侥幸心理，扎实推进疫情防控工作有效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制26人，事业编制11人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,536,910.19元，其中：一般公共预算11,536,910.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1150979.77元，增长11.08%，主要原因为工资调增以及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,536,910.19元，其中:本年收入11,536,910.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,536,910.19元（本级财力11536910.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1150979.77元，增长11.08%，主要原因为工资调增以及公用经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,536,910.19元。财政拨款安排支出11,536,910.19元，其中：基本支出11,536,910.19元，与上年对比增加13.31元，增长1.3%。

与上年对比增加1150979.77元，增长11.08%，主要原因为工资调增以及公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5,638,795.29元、社会保障和就业支出1,513,202.72元、卫生健康支出419,656.18元、农林水支出3,965,256.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,536,910.19元，包括工资福利支出5561018.35元，（其中基本工资津贴补贴4275792.00元，养老保险等各类保险缴费1285226.35元)，占基本支出的48.20%；商品和服务支出1957683.34元（其中公车改革补贴231600.00元，办公经费办公设备购置等日常公用经费1301399.5元，政府临时工工资360,000.00元，工会经费64683.84元），占基本支出的16.97%；对个人和家庭补助4018208.00元（其中村干部工资及保险4016052.00元，退休干部医疗保险2156.00元），占基本支出的34.83%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排11,536,910.19元，其中：人员经费9,579,226.35元；公用经费1,957,683.84元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个。2023年部门政府采购支出150,000.00元。其中：计划采购公务用车保险费一次，预算金额10,000.00元；计划公务用车加油款一次，预算金额40,000.00元；计划采购台式电脑3台，预算金额18,000.00元；计划采购笔记本电脑2台，预算金额18,000.00元；计划采购投影仪1套，预算金额15,000.00元；计划采购多功能一体机3台，预算金额9,000.00元；计划打印机1台，预算金额4000.00元，计划采购碎纸机3台，预算金额3000.00元，计划采购办公桌1张，预算金额2,500.00元，计划采购办公椅10张，预算金额8,000.00元，计划采购复印纸30箱，预算金额8,000.00元，计划采购印刷服务1次，预算金额14,500.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇人民政府2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少60000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待388人次。

与上年对比减少60000.00元，减少变化原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少30000.00，下降37.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少30000.00，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁县勐统镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇人民政府2023年机关运行经费安排1,957,683.84元，与上年对比增加166366.2元，主要原因为2023年办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐统镇人民政府部门资产129,259,597.29元，其中，流动资产6,636,056.17元，固定资产7,030,377.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少267405.52元，其中固定资产增加813398.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县勐统镇人民政府部门2023年部门预算表

（具体详见附件）