目录

第一部分 勐统镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分XX部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 勐统镇农业综合服务中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

勐统镇农业综合服务中心，为勐统镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制16名。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（三）重点工作概述

勐统镇农业综合服务中心是一个综合性比较强的部门，涉及到的产业多，工作面广，我们在认真参与镇政府制定产业发展政策，当好参谋的同时，对本单位的工作人员进行了分组，有粮食组、农机组、蚕桑组、茶叶组、后勤组，做到每个产业都有人抓、有人管，为各项产业任务的顺利完成提供了组织保证。同时，根据各项产业实际生产情况，定期收集生产进度，及时召开生产专题会议，总结经验，找准不足，布置下一阶段的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,167,809.33元，其中：一般公共预算2,167,809.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加202617.97元，增涨10.31%，主要原因为工资调增以及公用经费调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,167,809.33元，其中:本年收入2,167,809.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,167,809.33元（本级财力2,167,809.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加202617.97元，增涨10.31%，主要原因为工资调增以及公用经费调增。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出202617.97元。财政拨款安排支出202617.97元，其中：基本支出202617.97万。

与上年对比增加202617.97元，增涨10.31%，主要原因为工资调增以及公用经费调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出241,038.24元、卫生健康支出166,493.39元、农林水支出1,760,277.70元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年用于保障正常运转的日常支出2,167,809.33元，包括工资福利支出2069881.55元，（其中基本工资津贴补贴1654989.00元，养老保险等各类保险缴费414892.55元)，占基本支出的95.48％；商品和服务支出98339.78元（办公经费办公设备购置等日常公用经费71200.00元，工会经费26,139.78元），占基本支出的4.54%；对个人和家庭补助588.00元，为退休干部医疗保险0.08，占基本支出的0.03%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,167,809.33元，其中：人员经费2,070,469.55元；公用经费97,339.78元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年部门政府采购支出5,000.00元。其中：计划采复印纸15箱，预算金额2,400.00元，计划印刷服务一次，预算金额2,600.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁县勐统镇农业综合服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇农业综合服务中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昌宁县勐统镇农业服务中心是事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农业中心部门资产457,834.58元，其中，流动资产246,223.45元，固定资产463,806.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30583.33元，其中固定资产减少94833.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 勐统镇农业中心2023年部门预算表

（具体详见附件）