昌宁县勐统镇财政所2023年部门预算公开目录

第一部分勐统镇财政所部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分XX部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县勐统镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

（二）机构设置情况

勐统镇财政所，为勐统镇所属的参照公务员法管理股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制4名。

设置专兼职岗位5个：会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。

（三）重点工作概述

积极落实财政政策，依法组织财政收入。一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效；二是加强部门协调配合，定期对重点税源情况进行动态分析监控，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；三是争取上级支持，重点关注财税体制改革动向，围绕上级重大战略决策，加大研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金。

着力强农惠农，坚持民生优先保障。一是精准落实各项强农惠农政策。二是统筹整合涉农资金，覆盖产业发展项目、基础设施建设项目等，为全镇脱贫攻坚工作提供有力保障。三是坚持民生优先保障，社会保障支出力度不减。

深化财政改革，提升财政管理水平。一是推进预算管理改革。细化预决算编制，加强预算管理，切实增强支出法治意识、责任意识和效率意识。二是预决算公开常态化。适应新形势、新常态下的财政预算体系，实现财政拨款单位的部门预算、决算和“三公”经费信息全面公开，接受更广泛的监督。三是切实加强财政监管，加强政府债务管理，适时开展会计信息质量核查、对惠农补贴资金实施“一卡通”发放，严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。四是扎实开展预算绩效评价管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入262,634.29元，其中：一般公共预算262,634.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少130919.95元，减少33.26%，主要原因为财政所人员退休1人，工资预算减少，办公费调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入262,634.29元，其中:本年收入262,634.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262,634.29元（本级财力262,634.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少130919.95元，减少33.26%，主要原因为财政所人员退休1人，工资预算减少，办公费调减。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出262,634.29元。财政拨款安排支出 262,634.29元，其中：基本支出262,634.29元，与上年对比减少130919.95元，减少33.26%，主要原因为财政所人员退休1人，工资预算减少，办公费调减。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出财政事务行政运行231,849.02元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出17,200.16元，主要用于财政所人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出13,585.11元,主要用于财政所人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，用于保障财政所正常运转的日常支出262,634.29元，包括人员经费支出171,386.27元，（其中基本工资津贴补贴141,001.00元，养老保险等各类保险缴费30385.27元)，占基本支出的65.26%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费90,848.02元，占基本支出的34.74％。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排262,634.29元，其中：人员经费171,386.27元；公用经费90,848.02元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年部门政府采购支出5,000.00元。其中：计划采复印纸12箱，预算金额1,920.00元，计划印刷服务一次，预算金额3,080.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇财政所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5000.00元。

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇财政所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇财政所2023年公务接待费预算为0元，较上年减少5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇财政所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁县勐统镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇财政所2023年机关运行经费安排90,848.02元，与上年对比减少26252.32元，主要原因分析：办公费调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，财政所部门资产总295,696.11元，其中，流动资产202,475.71元，固定资产453,376.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83522.00元，其中固定资产增加3346.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值7400.4元，实现资产处置收入1300元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分勐统镇财政所2023年部门预算表

（具体详见附件）