目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室5个内设机构及党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂专职消防队、消防工作站牌子)、综合保障和技术服务中心3个副科级事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为昌宁县湾甸傣族乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心不单独核算，纳入昌宁县湾甸傣族乡人民政府核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人），年末遗属5人。

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，湾甸乡锚定“3815”战略发展目标，围绕县委“13631”工作任务，立足高质量建设“民族团结进步示范区”“优质冬春蔬菜种植基地”发展定位，踔厉奋发，毅勇前行，全乡产业持续转型升级，社会事业稳步推进，民生福祉不断增强，生态环境持续优化，社会大局和谐稳定。其中乡财政方面：全年向上争资1713万元，全年收入决算数2490.21万元，全年支出决算数2490.21万元，收支平衡。

优结构、提质效，“优质冬春蔬菜种植基地”做大做强。湾甸傣族乡充分发挥天然温室优势，找准发展定位，精准锚定目标，强化市场主体培育，持续巩固粮食、果蔬等传统产业，形成冬季蔬菜、春季西瓜、夏季水果、秋季粮食的“四季产业”发展格局。全年蔬菜种植4.1万亩，产量7.3万吨，产值超3亿元；水果种植1.68万亩，产量2.1万吨，产值超8400万元；西瓜种植1.6万亩，产量3.03万吨，产值超8000万元。精准把握市场脉搏，引导发展反季、早熟、轮作种植，反季错峰上市激活农产品“溢价引擎”，让农民群众实现全季高效增收。此外，持续引进种植无筋豆、苦瓜、丝瓜等30多个冬春蔬菜品种，精品吊瓜、释迦果等20多个优质水果品种。推广现代化种植技术，有力推动传统农业向现代农业、特色农业向品牌农业转型升级。

搭平台、强治理，民族团结进步示范创建提效升级。坚持统筹发展和安全，解决群众切身利益问题，持续巩固民族团结、宗教和顺的良好局面。以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，全域推进民族团结进步示范创建，搭建乡、村、组“三级联动”工作机制，搭建文化交流、生产互助平台，创新举办泼水狂欢节、火把节和高原特色冬早蔬菜暨美食文化节，累计接待游客20余万人次，带动群众增收1200余万元，各族群众交往交融更密切。深化基层治理，践行新时代“枫桥经验”，做实网格化管理，凝聚多元共治合力，社会面平稳有序；抓实林河长制，流域水质保持Ⅱ类，生态保护持续向好。抓实教育、医疗、社保等民生事业，落实各类救助政策，做好“一老一小”关爱服务，群众幸福感、安全感和满意度不断提升。

强招商、兴产业，“一区两园”促农增收成效更显。围绕高原特色农业示范区建设，招商引企、培育龙头、延伸链条，打造“家门口的产业园”，推动产业增值、企业增效、群众增收。大力推广“幸福里+”模式，搭建社区劳务用工平台，建好用工与求职信息库，落实四项保障，线上线下促就业2531人，月均收入4308元，破解用工与就业难题，形成“三业”联动格局。扩容绿色农业循环产业园，整合各类资金超2600万元，建成多条生产线，吸纳就业200余人次，带动群众增收千余万元、村集体经济增收40万元。构建冷链物流配套服务产业园，盘活闲置资源，引入民间资本1200万元、企业投资800余万元，建成智能冷库等设施，创岗300余个，服务25家冷链企业，推动冷链物流与特色农业深度融合，实现双向驱动增收。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县湾甸傣族乡2025年度收入合计24902135.57元。其中：财政拨款收入24822135.57元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80000.00元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少1165753.14元，下降4.47%。其中：财政拨款收入减少1245753.14元，下降4.78%；其他收入增加80000.00元，增长100%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是受财政预算统筹调控影响，本年度部分项目及日常公用经费财政拨款预算较上年调减，财政拨款收入相应减少；本年度收到光伏发电建设项目资金 80000.00 元，其他收入同比实现 100% 增长，一定程度对冲财政拨款收入下降的影响。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县湾甸傣族乡2025年度支出合计24902135.5元。其中：基本支出11992954.07元，占总支出的48.16%；项目支出12909181.5元，占总支出的51.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1165753.14元，下降4.47%。其中：基本支出减少67679.36元，下降0.57%；项目支出减少1233432.50元，下降8.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出坚持过紧日子要求，规范压缩一般性开支，基本支出小幅减少；受财政预算统筹调控，部分专项项目经费压减，上年部分专项任务已办结，本年度项目实施总量下降，项目支出减少幅度较大；本年光伏发电建设项目资金按项目进度有序安排使用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县湾甸傣族乡正常运转的日常支出11992954.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10892633.10元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1100320.97元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县湾甸傣族乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12909181.5元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出581000.00元，主要用于湾甸傣族乡综合保障和技术服务中心修缮维护经费；县级项目前期工作补助经费。

2.文化旅游体育与传媒支出684164.50元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

3.社会保障和就业支出195287.00元，主要用于活人墓拆除奖励资金；高校毕业生三支一扶人员补助资金；机关事业单位职工遗属生活补助资金。

4.农林水支出支出6945600.00元，主要用于2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金；2025年农村厕所革命省级补助资金；湾甸乡上甸村产业园扩容提升改造项目资金；湾甸乡上甸村等3个村玉米综合利用建设项目资金等项目

5.节能环保支出780840.00元，主要用于2025年第二批农村污水治理整县推进试点以奖代补资金；天然商品林停伐管护补助资金；中央森林生态效益补偿资金等项目。

6.农村综合改革550000.00元，主要用于昌宁县湾甸乡大城村龙家田村民小组农村公益事业财政奖补项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县湾甸傣族乡2025年度一般公共预算财政拨款支出24822135.57元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少1165753.14元，下降4.47%,完成年初预算的193.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8395183.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.82%,完成年初预算的98.51%。主要用于湾甸乡在职人员的工资福利支出、乡政府日常工作运转的经费支出。造成预决算差异的主要原因是乡政府落实过“紧日子”思想，办公费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算，主要用于2024年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出684164.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的1477.75%。主要用于2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放省级配套专项资金；造成预决算差异的主要原因是年初无预算地方公共文化服务体系建设项目，该项目为2025年中新增项目。

8.社会保障和就业（类）支出1351273.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的85.47%；主要用于三支一扶人员补助资金；机关事业单位职工遗属生活补助资金；造成预决算差异的主要原因是人员情况发生变动，社会保障经费据实结算

9.卫生健康（类）支出452809.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,完成年初预算的62.22%。主要用于机关事业人员医疗保险费支出；农村独生子女保健费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业人员医疗保险按人员实际参保情况结算实际支出小于年初预算。

10.节能环保（类）支出780840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,年初无此项预算。主要用于第二批农村污水治理整县推进试点以奖代补资金；2024年国家级公益林、天然林管护补助经费；中央森林生态效益补偿资金；造成预决算差异的主要原因是农村污水治理；森林生态效益补偿等专项资金为年中上级追加安排，年初未编制对应预算，资金到位后据实开展支出，产生预决算差异。

11.城乡社区（类）支出570000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金；2024年传统村落保护发展资金；湾甸乡国有土地使用权出让收入资金；造成预决算差异的主要原因是该类资金为政府性基金预算财政拨款，系年中追加下达专项补助及国有土地出让安排资金，年初未列入部门预算，资金到位后据实列支，形成预决算差异。

12.农林水（类）支出9518964.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.35%,完成年初预算的235.26%。主要用于2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金；以工代赈2025年第三批中央基建投资预算资金；湾甸乡上甸村产业园扩容提升改造项目资金；2025年湾甸乡大城村示范村建设项目资金等项目；造成预决算差异的主要原因是2025年新增建设项目，年中上级追加下达农业防灾减灾、以工代赈、乡村建设等新增项目专项资金，年初未纳入部门预算，资金据实列支，预算执行比例超年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,年初无此项预算。主要用于2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金；造成预决算差异的主要原因是该笔支出为政府性基金预算财政拨款，系年中上级追加下达的城镇保障性安居工程专项补助资金，年初未列入部门预算，资金到位后据实列支，形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的100%。主要用于省级防汛应急救灾资金；防汛应急救灾资金严格按年初预算及实际工作需要足额使用，专款专用，预算执行完整，实现 100% 执行。

23.其他（类）支出2878900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%,年初无此项预算。主要用于债券资金偿还支出；造成预决算差异的主要原因是该笔支出为政府性基金预算财政拨款，本年新增债券资金偿还支出，年初未编制对应预算，按上级统一部署据实列支，产生预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138191.00元，决算为162340.00元，完成年初预算的117.48%；支出决算较上年增长24149.00元，增长17.45%；因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78851.00元，决算为103000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.45%，完成年初预算的130.62%；公务接待费支出年初预算为59340.00元，决算为59340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.55%，完成年初预算的100.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24149.00元，增长30.62%；公务接待费支出决算较上年增长0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算59340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138191.00元，支出决算为162340.00元，完成年初预算的117.48%，支出决算较上年增加24149.00元，增长17.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为78851.00元，决算为103000.00元，完成年初预算的130.62%；公务接待费支出年初预算为59340.00元，决算为59340.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 “三公” 经费决算大于年初预算，系公务用车运行维护费增加所致。因当年公务调研、应急工作任务增多，车辆燃油、维修等运维支出相应增加；因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费按预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24149.00元，增长17.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算59340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度 “三公” 经费决算大于年初预算，系公务用车运行维护费增加所致。因当年公务调研、应急工作任务增多，车辆燃油、维修等运维支出相应增加；因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费按预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于公务出行、消防用车、垃圾清运，以及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待出席会议、考察调研、检查指导、执行任务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县湾甸傣族乡2025年机关运行经费支出1100320.97元，比上年减少307355.40元，下降21.83%,主要原因是：我部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。部门机关运行经费主要用于湾甸傣族乡机关正常运转，保障党政机构履职、乡村治理、基层便民服务等工作开展，支出内容包括办公费、水电费、邮电费、、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市昌宁县湾甸傣族乡资产总额235180617.90元，其中，流动资产33186619.08元，固定资产4123002.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3659.96元（净值），其他资产197867336.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1278398.13元，其中固定资产增加449671.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋286平方米，账面原值70370.58元，实现资产使用收入483591.66元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额114760.00元，其中：政府采购货物支出101760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13000.00元。授予中小企业合同金额101760.00元，其中：授予小微企业合同金额101760.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指政府部门和事业单位用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。它是衡量政府行政成本和廉洁程度的重要指标，其使用情况需公开透明，接受社会监督。