湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

资源林政管理工作。一是强化责任，乡政府与村委会签订责任书，要求村委会加强对村民的教育，不随意破坏森林资源，发现破坏森林资源行为要上报。林业服务中心加强林区巡回检查。二是强化护林员的管理，对全乡50名护林员进行责任签订，明确职责，护林员尽职尽责。三是参与完成湾甸乡规范松脂采集内业统计和外业整治工作。截止9月27日湾甸乡摸底排查出5村（社区）及森威公司，松脂采集工组170户，松脂采集株数36.27万株，松脂采集面积20078亩。根据采脂所属区域，分类清理整顿在规定时间内按要求完成了规范松脂采集的工作，做到袋子和架子拆除，无违规采脂的作业人员。四是完成昌宁县林业和草原局关于开展林政案件“回头看”专项行动工作，梳理排查湾甸乡2018年以来70起林业行政案件履行处罚决定事项的情况，对到期未履行处罚决定事项的6起案件依照程序进行了书面催告，并将相关催告资料已留底建档。依法依规对全年各类图斑进行核查，对18个违法图斑已立案。

森林草原防灭火工作。取得了连续9年无重大森林火灾的成绩。全县考核我乡位列第二名。为营造良好的森林草原防灭火环境，在宣传教育和管理上狠下功夫，从广度和深度全方位开展工作。首先扩大宣传教育的力度，充分利用各种宣传工具，发挥舆论导向，动员各种社会力量，同参与，大造声势，形成立体式、多角度的宣传系统，出动宣传发放森林草原防灭火宣传手册，森林火灾警示手册，粘贴森林草原防灭火公告，森林草原防灭火戒严令，粘贴宣传标语；其次把森林草原防灭火知识和意识在潜移默化中宣传到每个单位、家庭和个人。再次管理落实到位，与森林草原防灭火成员单位签订森林草原防灭火责任书，加强野外火源的管理，根据林缘地边100米用火必须进行审批的要求，对野外火源进行严格管理。加强对流动人员和“五种人”进行管理，加强了请示汇报制度，实行归口报告；成立了民兵预备扑火队伍（义务扑火队）；制定了根据乡情的森林草原防灭火扑火预案，增加了森林草原防灭火巡视员，负责重点林区、重要道路进行宣传、检查和巡视工作。清明节及防火戒严期间林业站出动工作人员对过往行人和进山扫墓人员登记。发放张贴《致清明上坟人员的公开信》。对辖区内火灾隐患大检查两次，并发放火灾隐患整改通知书，一共整改完成60处。村规民约处罚违规用火9起，罚款2600元。四是完成森林草原火灾外业调查工作，对林区易然易爆、高压输电线路、用火点进行了排查，新规划设计、改扩建防火通道7条150千米，设计防火取水点3个、管线26千米。

营林造林工作。一是完成2021年新一轮退耕还林补植补造10500亩，并且全部验收合格。兑付2019年新一轮退耕还林种苗补助2000000.00元。二是完成了2021年四旁义务植树造林3.5万株。

有害生物防治工作。对森林有害生物进行监测，对芒回村白沙水山、大城村松坡山的松毛虫危害进行治理，共治理面积1560亩，用药1.5吨，通过治理效果良好，未发现其它成灾的病虫危害和外来有害生物。

野生动物的管理和保护工作。强化宣传，认真开展严厉打击破坏野生动植物资源保护专项行动，受理野生动物肇事4起，为群众挽回经济损失3933.94元（其中毒蛇伤人1起，挽回经济损失1791.94元，猕猴损失玉米2起，挽回经济损失1080.00元，野猪损失玉米1起，挽回经济损失1062.00元）。

完成了本木油料生产工作。2021年核桃巩固面积33600亩，产量1512吨，同比2020年增产672吨。澳洲坚果种植面积15260亩，产量129吨，同比2020年增产8吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为湾甸傣族乡林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年度收入合计996,151.53

元。其中：财政拨款收入996,151.53元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加50,669.33元，增长原因是2021年生态护林员补助资金32万元以指标形式下达，往年以往来款下达，未计入收入。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年度支出合计1,031,159.53

元。其中：基本支出463,311.53元，占总支出的44.93%；项目支出567,848.00元，占总支出的55.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比增加190,685.33元，增长主要原因是增加生态护林员项目，对应项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出463,311.53元。与上年对比基本支出减少155,36.67元，减少主要原因是按要求严控支出，节约支出，严格审核办公支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出401,589.00元，占基本支出的86.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,602.53元，占基本支出的13.3%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567,848.00元。项目支出增加206,222.00元，增长57.03%，增长主要原因是2021年生态护林员补助资金32万元以指标形式下达，往年以往来款下达，本年支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年生态护林员补助资金246,400.00元；

2.停伐补助方面天然林停伐保护补助资金林权管护补助资金238,198.00元；

3.森林生态效益补偿83,250.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,031,159.53元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加190,685.33元，增长主要原因是增加生态护林员项目，对应项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出463,311.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.93%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障林业服务中心日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出484,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47%。主要用于生态护林员及天然林保护停伐补助；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出83,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。森林生态效益补偿资金管护补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增长0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，湾甸傣族乡林业服务中心资产总额856,928.9元，其中，流动资产323,299.27元，固定资产819,950.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,181.70元，其中固定资产增加39,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值17,000.00元，实现资产使用收入47,100元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1		856,928.9	323,299.27	819,950.00	693900.00	0	0		126050.00		0	0	0	163028.9
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
			3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。