昌宁县湾甸傣族乡人民政府部门2020年度部门决算

目录

第一部分 湾甸傣族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，紧紧围绕全乡发展思路和目标任务，坚持经济社会发展和疫情防控“两手抓、两手硬”，全力抓好经济社会发展各项工作，圆满完成各项目标任务。

财税金融运行平稳。完成一般公共预算收入441.66万元，超年初目标任务141.66万元，同比增29.66万元，增长7.2%；完成一般公共预算支出1855.74万元，为年初预算1096万元的169.32%；金融机构存贷款余额分别达2.17亿元和1.46亿元。

产业发展逐步提升。“三个万亩”、“四个千亩庄园”规模农业实现大提升。粮食面积稳定在6.4万亩，蔬菜、西瓜面积分别达3.6万亩和1.6万亩，畜牧、甘蔗、坚果等产业稳步发展，蔬菜、西瓜、水果已成湾甸产业发展的靓丽名片，受到中央省市级媒体竞相报道，产业品牌力、影响力进一步提升。

项目投资稳步推进。2020年，完成固定资产入库项目9个，完成固定资产库项目投资报送1.7亿元。投资100万元的下甸村民族团结进步示范项目，投资200万元的下甸村人居环境提升项目和投资74万元的芒回村巩固提升项目全面完成。投资400万元的怒江流域枯柯河水环境综合治理项目（湾甸）一期工程和投资1200余万元的15万头生猪屠宰场项目稳步推进。

人居环境日益改善。建立完善农村人居环境整治成效评比“红黑榜”制度，新（改）建农村无害化卫生户厕333座，新建行政村无害化公厕1座；完成乡级公厕提升改造1座、集镇区无害化公厕提升改造4座，集镇综合治理、农村人居环境提升改善成效明显。

社会事业全面进步。剩余2户10名贫困人口全部脱贫退出，贫困发生率动态清零，高质量通过国家普查。教育事业蓬勃发展，教师队伍不断加强，教学条件不断改善，教学成绩稳步提升，适龄儿童、适龄少年入学率、巩固率均达100%，2019至2020学年末学业水平考试，九年级积分居全县第1位。社会保障力度不断加大，城乡居民医疗保险和养老保险参保率分别达99.35%和99.05%。惠民政策全面落实，共计发放各类救助资金495.4万元。殡葬改革顺利推进，拆除活人墓96冢，公墓建成投入使用。高质量完成全国人口普查工作。老干、民宗、工会、共青团、妇联等各项工作有序推进。

稳定局面不断巩固。扎实开展扫黑除恶专项斗争，建立线索举报及日常管理台账。完善和加强治安防控体系建设，全面提高群众安全感和满意度。完善信访机制，加大矛盾排查和调处力度，对信访案件实行包案责任制，年内共排查化解各类矛盾纠纷106起。深入推进抓党建促农村宗教治理，落实民族宗教治理工作网格化建设，聘用网格员10名、信息员4名，扎实推进“三化治理”“雪亮工程”，全面加强全乡10个佛寺和1个清真寺管理。加强值班值守，做好物资储备，绷紧防汛减灾工作之弦。从严落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作体制，开展安全生产隐患排查整治，加强食品药品安全监管，坚决遏制重大安全事故发生，维护社会和谐稳定。

疫情防控成效明显。建立“五户联防、十户联保”的疫情防控网格化管理机制，成立检测点临时党支部2个，抽调40余名党员参与轮班值守，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，落实常态化防控措施，实现疑似病例和确诊病例“零发生”。同时，制定实施工程建设项目复工、企业复工复产复业、交通运输行业复运、学校复学、外出务工人员返岗返厂、旅客入住宾馆酒店监管等6个方案，全面推进复工、复厂、复商、复学，生产生活秩序全面恢复。

自身建设得到加强。从严落实“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐‘三不’机制深化年”要求，认真开展“以案促改”。严肃开展违反中央八项规定精神问题、领导干部违规借贷等专项整治，持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，着力整治群众身边腐败和不正之风。深入开展“最不满意三项工作”整改和“业务能力不能支撑政治站位”专项整治，“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固提升。严格执行重大事项集体决策、政务公开等制度，自觉接受人大法律监督、群众社会监督，定期向人大报告工作，办理、答复人大代表建议16件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为湾甸傣族乡人民政府。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡人民政府部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡人民政府部门2020年度收入合计18,984,699.43元。其中：财政拨款收入18,984,699.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减21,743,499.16元,减53％，主要原因是项目支出减少，2020年为“十三五”及脱贫攻坚收官之年，农林水扶贫项目大量减少。如2019年扶贫类项目下达贫困县2019年第二批中央财政专项扶贫资金645,000.00元，下达2019年第十五批中央统筹整合涉农资金10,000,000.00元，下达2018年退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金1,155,200.00元，第二批易地扶贫搬迁工程中央资金646,000.00元等类似项目2020年无下达。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡人民政府部门2020年度支出合计18,532,547.93元。其中：基本支出8,052,424.06元，占总支出的43.45%；项目支出10,480,123.87元，占总支出的56.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减13,110,079.39元，下降41.43%，主要原因是项目支出减少，2020年为“十三五”及脱贫攻坚收官之年，农林水扶贫项目大量减少。如2019年扶贫类项目下达贫困县2019年第二批中央财政专项扶贫资金645,000.00元，下达2019年第十五批中央统筹整合涉农资金10,000,000.00元，下达2018年退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金1,155,200.00元，第二批易地扶贫搬迁工程中央资金646,000.00元等类似项目2020年无下达，对应项目无支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障湾甸傣族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,052,424.06元。与上年对比减269,939.22元，主要原因分析人员经费减少，行政事业人员不再发放奖励性绩效工资，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,810,494.99元，占基本支出的84.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,241,929.07元，占基本支出的15.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障湾甸傣族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,480,123.87元。与上年对比减12,840,140.17元，主要原因是项目支出减少，2020年为“十三五”及脱贫攻坚收官之年，农林水扶贫项目大量减少。如2019年扶贫类项目下达贫困县2019年第二批中央财政专项扶贫资金645,000.00元，下达2019年第十五批中央统筹整合涉农资金10,000,000.00元，下达2018年退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金1,155,200.00元，第二批易地扶贫搬迁工程中央资金646,000.00元等类似项目2020年无下达，对应项目本年无支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,319,259.23元，占本年支出合计的82.66%。与上年对比减8,872,662.03元，主要原因是项目支出减少，2020年为“十三五”及脱贫攻坚收官之年，农林水扶贫项目大量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,633,110.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.21%。主要用于乡机关在职人员的工资福利支出及保障乡政府日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于2019年文化文物事业发展专项资金；

8.社会保障和就业（类）支出2,508,761.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于离退休费、在职人员养老保险、民政定补、自然灾害救助、重点优抚对象价格临时补贴等；

9.卫生健康（类）支出906,185.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、计生宣传员补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险参保资助、2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项资金。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出5,111,400.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.15%。主要用于中央农业生产救灾补助、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助、农村“厕所革命”省级补助、2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助、湾甸乡致富带头人培育项目补助、2019年中央财政林业改革发展资金、森林生态效益补偿资金管护补助资金、在养野生动物处置补偿、防汛、昌宁县湾甸乡下甸村新城自然村2020年民族团结进步示范项目专项资金、昌宁县湾甸乡下甸村新城自然村2020年民族团结进步示范项目专项资金、湾甸乡下甸村功能提升项目专项资金、香料烟种植项目专项资金、雨露计划项目、驻村扶贫工作队经费、贫困人口清零行动产业扶持项目专项资金农村危房改造项目专项资金、下达2016年“四位一体”建设试点补助资金及昌宁县湾甸傣族乡芒回村巩固提升等项目；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出59,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于农村危房改造项目专项资金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为106,230.79元，完成预算的53.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65,105.79元，完成预算的32.55%；公务接待费支出决算为41,125元，完成预算的20.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张及进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,298.76元，下降6.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,734.76元，下降6.78%；公务接待费支出决算减少2,564.00元，下降5.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65,105.79元，占61.29%；公务接待费支出41,125.00元，占38.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出65,105.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65,105.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于湾甸乡2020年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费41,125.00元。其中：

国内接待费支出41,125.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次822人（其中：外事接待人次0人）。湾甸乡人民政府2019年度各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡人民政府部门2020年机关运行经费支出1,241,929.07元，与上年对比增487,655.27元，主要原因对应机关运行办公经费有所增加，主要原因是2020年为“十三五”及脱贫攻坚收官之年，对应检查、接待及办公支出大幅增加。部门机关运行经费主要用于在职人员的工资福利支出及保障我乡日常工作运转的经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湾甸傣族乡人民政府部门资产总额418,398,68.45元，其中，流动资产38,892,826.2元，固定资产2,947,042.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,023,402.86元，其中固定资产增加210,018.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	41839868.45	38892826.2	2947041.25	2577015.61	32723.75	0		337302.89	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额523,542.00元，其中：政府采购货物支出523,542.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目绩效自评情况详见附表（附表12）

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

湾甸地处两市（保山、临沧）三县（昌宁、施甸、永德）结合部，东连更戛乡，南临镇康河，西与施甸县相邻，北与鸡飞镇接壤。乡政府驻地距县城79公里，距保山城114公里。卡斯至湾甸、施甸至孟定两条二级公路穿境而过，直通清水河中缅国家一级口岸。全乡国土面积316平方公里，集镇面积2.43平方公里，境内最高海拔2056米，最低海拔608米。年平均气温22.2℃，年降雨量882.6毫米。有耕地面积33185.5亩，存量建设用地500余亩。辖区有枯柯河、攀枝花树河、姚关河等大小河流11条、沟渠72条。有库容24万立方米的水库1座。有高标准农田示范区15000亩，千亿斤粮食项目区3400亩。有110KV变电站1座。全乡辖1个社区、4个村委会、66个村民小组。有汉、傣、彝、回、苗等12种民族。湾甸素有“天然温室”之称，适宜种植甘蔗、香料烟、冬早蔬菜、热带优质林果等作物。水稻一年两熟，玉米四季可收。青枣、西瓜、芒果、荔枝、火龙果等新鲜水果轮番上市，常年不断。每年11月份——2月份，辖区3万亩无筋豆、豇豆、苦瓜、辣椒、茄子规模上市，集中装运远销俄罗斯、日本等国家。完成一般公共财政预算收入432.5万元，为年初目标任务300万元的114.17%。完成一般公共预算支出2115.3万元，为年初预算1096.27万元的92.95%。金融机构存贷款余额分别达1.9亿元和1.5亿元。

①机构组成

昌宁县湾甸傣族乡党委、政府统一设置5个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

另外，设置6个事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

②机构职能

党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责乡人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

农业综合服务中心：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

文化广播电视服务中心：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

林业服务中心：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展等服务性工作。

财政所：承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

③2020年度人员概况

湾甸傣族乡行政编制27名。其中，正科级领导职数3名：党委书记1名、乡长1名、人大主席1名；副科级领导职数8名：党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名（其中1名副科级领导兼任乡扶贫开发办公室主任）；股所级领导职数6名：党政办公室主任1名、副主任1名，经济发展办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，社会治安综合治理办公室主任1名，扶贫开发办公室副主任1名。

湾甸傣族乡事业编制34名（含参照公务员法管理的3名）。其中，副科级领导职数1名：财政所所长1名；股所级领导职数11名：农业综合服务中心主任1名、副主任3名，文化广播电视服务中心主任1名，国土和村镇规划建设服务中心主任1名，社会保障服务中心主任1名（兼任退役军人服务站站长）、副主任1名，林业服务中心主任1名、副主任1名，综合执法中心主任1名。

2020年末实有在职人数58人，行政人员编制28人，事业编制30人。离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

（2）部门绩效目标的设立情况

制定全乡2020年全年工作计划，根据部门整体支出来设定绩效目标，绩效目标围绕工作职责设立，绩效目标与年度工作任务相符。

（3）部门整体收支情况

财政资金收入情况：2020年度完成一般公共预算收入442万元，为年初预算的147.34%。财政资金收入共计3384.77万元，其中：财政拨款收入2206.01万元，年初结转结余1178.76万元。

2020年度财政资金支出情况：2020年度完成一般公共预算支出1856万元，财政资金支出共计2115.29万元。按支出功能分类，一般公共服务支出889.19万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出250.88万元，卫生健康支出90.62万元，节能环保支出23.12万元，城乡社区支出324.27万元，农林水支出519.24万元，住房保障支出5.98万元，其他支出2万元。

2020年度财政资金结转结余情况：2020年度年初结转结余1178.76万元，年末结转结余1269.47万元。

（4）部门预算管理制度建设情况

预决算编制情况。2020年严格按预决算制度编制预算、预算调整及决算；全年预算基本保证全乡运转；预决算编制支出按功能分类细化到“项”级科目，按经济科目细化到“款”级科目。专项转移支付资金按照《预算法》和项目资金使用的要求，按照专项转移支付资金的政策总体目标、使用范围和方向，进行项目实施。结余结转资金，年末全部返还财政，重新进行预算。

预算执行管理情况。一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。二是支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，超过本年预算和上年决算支出；乡本级财政预算资金严格按照预算项目支出，公用经费坚持“十二份之一”制度，按月申报。三是预算调整遵循合理、合法的原则，财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督，接受上级有关职能部门的监督和审计，预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

财务管理和项目资金管理情况。一是财务管理严格依法依规依程序，做到公平公正公开。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，本级财务管理严格按照内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照《专项资金管理办法》等有关规范执行。二是专项资金严格遵守《财政专项资金管理办法》，严格按项目进度拨付。专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，杜绝挤占、挪用专项资金。三是大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金。

2.绩效自评工作情况

绩效自评目的部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标中投入的二级指标为目标设定、预算配置；过程的二级指标为预算执行、预算管理、资产管理；产出的二级指标为职责履行；效果的二级指标为履职绩效。

三级指标：

绩效目标是否设立：绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。根据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。

绩效目标准确性：部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

财政供养人员控制率：部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率：部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

重点支出安排率：部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

预算安排知否符合履职目标：根据预算安排是否符合履职目标情况进行评价打分。履职目标以“三定”方案为准。

预算完成率：部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算调整率:部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

支出进度率:部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

资金结余率:部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余变动率:部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。

公用经费控制率:部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。

“三公经费控制率”:部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

政府采购执行率:部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。

管理制度健全性:部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

资金使用合规性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

预决算信息公开信和完整性:部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。单位成本产出:用以反映和考核项目实施单位的成本产出。

管理制度健全性:部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性:部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

固定资产利用率:部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

重点工作办结率：部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。

经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益：部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会工作或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

三级指标中项绩效目标是否设立、绩效目标合理性、绩效目标准确性属目标设定，在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算安排是否符合履职目标属预算配置。预算完成率、预算调整率、支出进度率、资金结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率属预算执行。管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开信和完整性、基础信息完善性属预算管理。管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率属资产管理。实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率属职责履行。经济效益、社会效益、生态效益社会工作或服务对象满意度属履职效益。

（3）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。湾甸乡成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：谢万宏 乡人民政府乡长

副组长：李光彦 乡人民政府副乡长

刘 淇 乡财政所所长

成 员：李新良 乡农业综合服务中心主任

字德芝 乡文化广播电视服务中心主任

钟焕能 乡林业中心主任

赵金茂 乡社会保障服务中心主任

尹仕双 乡财政所会计

李奇晖 乡财政所出纳

杨 倩 乡人民政府报账员

王怀升 乡农业中心报账员

杨武明 乡林业中心报账员

工作领导小组下设办公室在乡财政所，负责绩效自评工作的组织协调、统筹推进等。

3.评价情况分析及综合评价结论

经过对单位2020年度整体支出进行绩效自评，昌宁县湾甸傣族乡人民政府绩效目标设定合理，绩效目标基本完成，已建立内控管理、预算管理、资金管理、资产管理等制度，预算资金安排和使用基本合理、合规，项目基本按进度实施，部分达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益，基本获得社会公众的认可。昌宁县湾甸傣族乡人民政府2020年度整体支出绩效自评得分91.5分，绩效档次综合评价结果为优。

本次评价得分具体评分依据及计算过程详见附表《湾甸傣族乡2020年度部门整体支出绩效自评表》。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。部分项目推进缓慢，项目资金支付达不到进度要求。财务基础工作薄弱，财务核算欠规范。资产管理制度方面，部分资产保存不完整、处置不规范、账实不相符、固定资产利用率低等，导致资产管理安全风险。

整改情况：加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。明确记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平。

建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

加强财政资金预算绩效管理，提高资金的使用效益。根据财政科学化精细化管理的总体要求，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理中，进一步加强预算绩效管理,切实解决财政资金"重分配、轻管理,重支出、轻绩效"的问题,科学合理地预算安排财政资金,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，提高财政管理水平，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高政府行政效能。

5.绩效自评结果应用

量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

严格按照《中华人民共和国预算法》的规定进行预算编制及信息公开，完整填列公开表格。

加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，按进度要求完成资金支付，及时完成项目建设。

单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用、核算财政资金，资金支出严格按照审批程序和手续进行，重大项目支出按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

严格执行资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

“三公经费”严格按照预算执行。

6.主要经验及做法

细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

推进项目预算执行的时效性。强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

7.其他需说明的情况

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。