昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 湾甸乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真践行守法理念，引领全乡农业工作。一年来，在乡党委政府和上级业务主管部门的正确领导下，严格执行以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，始终牢记“两个务必”，认真履行部门工作职责，以抓好湾甸农业农村工作为先导，以廉洁从政为重点，坚持解放思想不动摇、跨越式发展不动摇，认真贯彻党的十九大及党风廉政建设责任制等有关规定。

2.认真履行部门职责，全力抓好产业发展。农业科技推广工作.粮食面积63955亩，同比增2508亩，增幅为4.08 %,完成县下达计划21684吨的100.32%。香料烟产业。2019/2020产季香料烟种植面积2226.4亩，同比增217亩，增幅为10.82%；产值7662703.51元；实现税收168.5万元。蔬菜产业。蔬菜种植36210亩，同比增2010亩，增幅为5.88 %；产量62930吨，同比增3610吨，增幅为6.09%。西瓜、茶叶产业,水产等产业稳步推广并初步规模。

3.认真推进农机推广，做好科学技术普及。农机推广。农业机械机耕122650亩，推广深松作业示范面积3800亩，机电灌溉101250亩，机收1000亩，机播17500亩，机械初加工粮食数量14100吨，机械加工油料110吨，机械加工茶叶30吨，青储饲料加工16000吨，农机运输作业量365万·公里。农业机购置补贴。共补贴机具91台，机具补贴资金44.773万，农户自筹112.387万元，受益农户82户，其中轮式拖拉机5台补贴资金31万；秸秆粉碎还田机3台补贴资金0.71万；旋耕机13台补贴资金2.87万；田园管理机6台补贴资金0.48万元；田园中耕机51台补贴资金4.08万元；铧式犁9台补贴资金0.953万元；微耕机机2台补贴资金0.28万元；自走式玉米收割机2台补贴资金4.4万。狠抓科技措施，提高科技含量。举办水稻旱育秧、水稻栽培技术、冬早蔬菜栽培技术、玉米病虫害防治技术等技术培训12期2100多人次。

4.认真兑现农业补贴，维护好农户切身利益。完成全乡2020年农业支持保护补贴兑付4151户61400亩398.06万元，补贴标准64.83元/亩。

5.认真抓实项目工作，稳步推进农业项目发展。高标准农田建设项目。投资407.1万元的昌宁县2020年统筹整合财政涉农资金下甸村高标准农田建设项目等待招投标动工。“厕所革命”。2020年任务：公厕1座，户厕333座。实际完成：公厕1座，户厕333座；完成率为100%。10月23日通过县级验收。

6.认真推进水利工作，防汛抗旱工作扎实到位。认清当前严峻的防汛形势，加强督促检查；落实各项防汛应急措施；及时清除塌方断面，保证农业灌溉用水,严格执行汛期24小时值带班制度。水利工程建设稳步推进。投资1200万元实施中型灌区建设项目，目前项目建设已接近尾声；投资200万元实施了“七.一”修复加固工程，已基本完工；投资63万元实施芒回水库防渗加固工程，目前项目建设准备进驻施工；大型灌区建设项目和蜜蜂窝水库建设项目正在规划设计上报，等待批复动工。强化监管，确保安全。

7.认真抓实畜牧兽医工作，保障肉质产品供应。畜牧产业平稳发展。2020年，完成大牲畜存栏6759头，完成118.6%，出栏1733头，完成101.9%；完成生猪存栏22472头，完成100.3%，出栏29417头，完成100.05%；完成山羊存栏4917只，完成92.8%，出栏4906只，完成100.12%;完成家禽存栏74383羽，完成100.8%，出栏110863羽，完成100.06%;实现肉类总产3351吨，完成100.03%；实现禽蛋总产99吨，完成100%；开展畜牧业科技培训6期533人；推广生猪品质改良1824窝，肉牛品种改良277窝。

重大动物疫病防治成效明显。重大动物疫病强制免疫工作稳步推进。重大动物疫病防控工作扎实推进。截止目前为止，我乡未发现有疑似非洲猪瘟等重大动物疫病病例发生，确保了我乡畜牧业生产安全、平稳向前发展。畜产品质量安全市场监管有序开展。全乡生猪自宰自食集中屠宰率为100%，屠宰检疫率为100%，上市交易的生猪肉品检疫合格率为100%。畜牧业投入品源头市场监管扎实推进，防止了坑农害的发生。

8.合力推进脱贫攻坚产业扶贫。实施了芒回村背阴寨村民小组祁佳强户湾甸乡2020年贫困人口清零行动产业扶持户扶持项目。新购能繁母羊数量4只，资金5000元，资金来源于昌宁县2020统筹整合财政涉农资金5000元。通过了乡级、县级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为湾甸傣族乡农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年度收入合计1,334,729.00元。其中：财政拨款收入1,334,729.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少142,537.64元，下降9.65%。主要原因是今年有人员调出，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年度支出合计1,334,729元。其中：基本支出1,334,729元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少122,161.64元，下降8.39%，主要原因分析基本支出和项目支出减少，今年有人员调出，人员经费支出减少，另一方面中央动物疫病等补助经费及非洲猪瘟防控专项经费项目款统一在乡人民政府账套核算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,334,729元。与上年对比减少14,373.03元，下降1.07%，主要原因分析基本支出减少，今年有人员调出，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,249,123.5元，占基本支出的93.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,605.5元，占基本支出的6.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减107,788.61元，主要原因分析中央动物疫病等补助经费及非洲猪瘟防控专项经费项目款统一在乡人民政府账套核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,334,729.00元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少122,161.64元，下降8.39%，主要原因分析基本支出和项目支出减少，今年有人员调出，人员经费支出减少，另一方面中央动物疫病等补助经费及非洲猪瘟防控专项经费项目款统一在乡人民政府账套核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,334,729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障农业综合服务中心日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2020年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湾甸傣族乡农业综合服务中心部门资产总额734,086.26元，其中，流动资产293,272.31元，固定资产440,813.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,686.34元，其中固定资产减少23,637.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋225平方米，账面原值11,792.50元，实现资产使用收入40,325元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	734086.26	293272.31	440813.95	395260.7	0	0	45553.25	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。