昌宁县湾甸傣族乡2024年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县湾甸傣族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门2024年独立编制机构4个，独立核算单位2个，较上年无变化，独立编制机构为乡人民政府、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心，独立核算单位为行政单位和事业单位。（三）重点工作概述

2024年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以高质量跨越式发展为主题，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持新发展理念，系统谋划，以抓实绿色产业、生态环保、城乡发展、乡村振兴、民生福祉、民族团结为着力点，全力打造“优质生态农业升级版”和“新时代民族团结进步升级版”，奋力谱写湾甸新时代高质量发展新篇章。

实施产业发展“大培育”行动，把高质量行业“竞争力”奋斗出来。完善农业基础设施，改造升级传统产业，培育集聚新兴产业，确保产业转型增效。积极推进“三品一标”农产品认定工作，持续巩固“三个万亩”规模农业和“四个千亩”示范基地，持续带动群众稳定增收。充分挖掘湾甸自然、人文、资源等优势，不断转变思维模式，走“农旅结合”发展的新路子，加快建成一批集“种植示范、观光体验、休闲度假”为一体的特色农业庄园。规划建设串联芒岗、帕旭、芒石寨、马棒的傣寨风情旅游精品环线1条，辐射下甸土林、大城傣族非物质文化传承和多个特色果蔬采摘体验园，着力保护民族特色文化，深入挖掘民族特色手工艺品，包装一批符合旅游市场需求的特色产品。全力以赴办好“泼水狂欢节”，打好“民族文化牌”，提升乡村旅游的文化内涵。

实施重点项目“大攻坚”行动，把高质量项目“集聚地”奋斗出来。突出“产业为本、基础先行”，紧盯国家产业政策和资金投向，科学规划项目储备，做细发展规划、做实招商引资，积极谋划包装一批供需共同受益，具有经济增幅效益的项目，促进基建、经济“双升级”。以上甸中心集镇为重点，下甸、大城为补充，优化集镇规划，加快服务设施建设，完善集贸市场、公共文化等功能配套设施，对现有集镇路网、电网、水网进行提升改造。

实施美丽乡村“大振兴”行动，把高质量乡村“新面貌”奋斗出来。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防贫监测帮扶机制，持续监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，防止出现返贫现象。稳步推进乡村建设。持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶，着重发挥特色产业布局优势，带动农村产业兴旺发展，抓实稳岗就业保障，全面消除“零就业”家庭。持续加强乡村管理。充分发挥群众在乡村建设中的主体作用，把群众应该干的事、能干的事交给群众去干；持续加大拆危治乱力度，严格规范农村宅基地审批。充分发挥村级组织基础作用，着力加强乡村治理，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力弘扬社会文明新风尚，深入推动农村移风易俗，建设邻里守望、诚信重礼、勤俭节约的“文明傣乡”。

实施生态文明“大提升”行动，把高质量宜居“优环境”奋斗出来。持续保护青山绿水，统筹推进山水林田湖草综合治理，加强污染治理和环境保护，打好打赢污染防治攻坚战，努力让湾甸的水更清、天更蓝、环境更优美。严格落实河长制，强化河流水系整治和水源地保护，坚决防止非法采砂采石死灰复燃，保障枯柯河等重点流域水质稳定达标。推动畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源综合化利用及化肥农药减量使用，确保土壤污染治理取得实效。坚持“厕所革命”与污水治理等工作统筹考虑、一并推进，加强环境敏感区域和水源区域等重点村庄生活污水治理，大力开展乡村公厕、旅游厕所、农村无害化卫生户厕建设和改造。

实施社会民生“大改善”行动，把高质量群众“幸福感”奋斗出来。坚持抓好民生十件事，念好“衣食住行、业教保医”八字经，持续加大投入，补齐公共服务短板，完善社会保障体系，努力提高人民群众获得感、幸福感、安全感。着力解决“医”与“养”的问题，严格落实基本医疗、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障”机制，基本医疗保险参保率达到98%以上，做细做实家庭医生签约服务，加强慢性病规范管理、高龄老年人疾病随访和健康指导，探索“医养结合”新体系。健全分层分类梯度救助制度体系，统筹完善优抚安置制度和农村低保制度，加强对农村“三留守”人员、困难群众、失独失能老人、残疾人的关爱服务，兜住基本生活底线。

实施平安稳定“大护航”行动，把高质量百姓“安全感”奋斗出来。构建完善以村级党组织为主的基层自治体系，创新村民议事形式，完善“一事一议”“四议两公开”等基层议事制度，健全民主决策程序。以村民会议、村民代表会议、村民议事会、村民理（监）事会等为组织载体，提升基层自治组织矛盾纠纷调处、村级业务管理能力，加快形成民事民议、民事民管、民事民办的民主治理格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,004,078.6元，其中：一般公共预算12,794,078.6元，其中本年一般公共预算12,048,265.6元，上年结转结余745,813元，政府性基金960,000元，其中上年结转结余960,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000.00元。

与上年对比，本年预算收入比上年预算减408,815.25元，同比下降3.22%，主要因为基本支出减少，在职人员减少，与人员相关的工资类以及公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,754,078.6元，其中:本年收入12,048,265.6元，上年结转收入1,705,813元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,048,265.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入比上年预算减408,815.25元，同比下降3.22%，主要因为基本支出减少，在职人员减少，与人员相关的工资类以及公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,004,078.6元。财政拨款安排支出13,754,078.6元，其中：基本支出12,048,265.6元，与上年对比，比上年预算减408,815.25元，同比下降3.22%，主要因为在职人员减少，与人员相关的工资类以及公用经费收入减少；项目支出1,705,813元，其中本年预算项目支出0元，上年结转结余项目支出1,705,813元，本年预算项目支出与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排12,048,265.6元，其中：人员经费10,188,504.5元；公用经费1,859,761.1元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排19个项目，资金共计1,705,813元，其中本年预算项目支出0元，上年结转结余项目支出1,705,813元。本年预算项目支出与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出5,476,780.07元，其中：人大事务136,017.54元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行4,392,515.44元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；财政事务行政运行193,874.43元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出;党委办公厅（室）及相关机构事务753,372.66元，主要用于党委行政人员工资福利支出,组织事务支出1,000元，为上年结转结余项目市委联系专家分层分类联系服务工作经费。

公共安全支出—其他公安支出55,075元，为上年结转结余项目禁毒（社区戒毒康复专职人员补助）补助资金。

文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出48,800元，为上年结转结余项目公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金和公共图书馆文化馆（站）博物馆抗战纪念馆免费开放市级配套资金。

社会保障和就业支出1,175,726.8元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、遗属补助和困难群众临时救助支出。

卫生健康支出645,158.43元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

农林水支出5,182,538.3元，主要用于农业中心和林业中心职工工资福利公用经费支出、村干部、村党建助理员、村综治维稳员、村社会保险事务员、动物防疫员等人员生活补助款。

灾害防治及应急管理支出210,000元，其中自然灾害防治支出150,000元，自然灾害救灾及恢复重建支出60,000元，为上年结转结余项目2023年省级应急救灾资金和省级防汛应急救灾（第二批）资金。

其他支出—用于社会福利的彩票公益金支出960,000元，为上年结转结余项目省级福利彩票公益金补助经费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计250,000元,为本年预算项目单位往来补助资金支出250,000元，较上年无增减变动，主要用于采购空调、办公桌椅、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务采购款。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额466,890元，其中：政府采购货物预算256,439元、政府采购服务预算210,451元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,191元，较上年增加63,180元，增长84.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡2024年公务接待费预算为59,340元，较上年增加29,329元，增长97.73%，国内公务接待批次为160次，共计接待990人次。

增加主要原因是2023年预算基数小，根据工作开展需要，公务接待人次增加，故2024年预算公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡2024年公务用车购置及运行维护费为78,851元，较上年增加33,851元，增长75.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费78,851元，较上年增加33,851元，增长75.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加主要原因是2023年预算基数小，根据工作开展需要，公车使用频次增加。公车油费增加，故2024年预算公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的本年预算项目1个，为单位往来补助资金，用于采购空调、办公桌椅、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务采购款。项目绩效目标公开如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡2024年机关运行经费安排890,000元，与上年对比无增减变动。主要用于乡政府办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、委托业务费、日常维修费、设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县湾甸傣族乡资产总额237,919,728.24元，其中，流动资产35,446,539.70元，固定资产净值4,605,851.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产197,867,336.66元。与上年相比，本年资产总额减少1,593,876.28元，其中固定资产增加61,688.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县湾甸傣族乡2024年部门预算公开表