昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实；负责搞好抗旱防汛工作；负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；负责组织农业技术推广项目的实施；负责搞好农作物病虫害监测工作；负责做好各项防疫工作；负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

我部门属事业单位，上级主管部门为昌宁县湾甸傣族乡人民政府，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2024年湾甸傣族乡农业综合服务中心重点做好以下工作：

农业产业发展方面。一是实施粮食安全保障工程，持续稳定粮食生产能力。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。二是加快推进农业产业规模化发展、专业化生产，着力推进优质冬早蔬菜种植基地建设。三是联系上级科研、技术部门，推进农作物品种引进、试验、推广工作。四是加强田间技术指导服务。

畜牧产业发展方面。一是加大工作力度，大力发展科学种草养畜，全面提升我乡畜牧业生产水平和科技含量，实现畜牧产业突破性发展，按时、按质、按量完成县级下达的畜牧业生产任务；二是继续抓好以防治口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫为重点的动物防疫工作，确保群体免疫密度常年维持在90%以上，应免密度要达100%。三是强化畜产品质量安全监管，从源头上保护我乡畜牧业生产的安全。四是加快推进畜牧科技推广应用，力争年内实现畜牧科技和良种覆盖率达90%以上。五是积极申报项目，加快推进畜牧业养殖小区建设和畜禽养殖粪污治理工作，提升畜牧业发展水平。

农技农机推广方面。一是加强农机新技术、新机型的推广。二是加强农机安全管理，特别是加强变形拖拉机报废宣传工作。三是加强农机补贴政策的宣传。

农村人居环境整治方面。一是农村“厕所革命”工作方面，本着应改尽改的原则，持续推进农村户厕改建工作。坚持开展户厕问题排查整改，确保农村改厕真改真能用。二是推动村容村貌整体提升，改善村庄公共环境，推进乡村绿化美化，加强乡村风貌引导。三是健全农村人居环境长效管护机制。

农村宅基地管理审批方面。一是进一步强化部门协同联动，严格落实联审联管机制，加强农村宅基地管理，加快推进全面受理、高效审批、严查违法等工作。二是严格执行农村宅基地用地建房全过程管理“四到场”原则。三是进一步完善农村宅基地审批管理工作档案收集归档。

农业安全生产方面。一是加强组织领导。把防范化解重大安全风险，作为安全生产专项整治三年行动深化攻坚的最重要任务，专题进行研究、部署、检查，要做到底数清楚、措施明确、成效明显、台账完备。二是压实监管责任。按照“三管三必须”要求，自觉扛起防范化解农业各领域重大安全风险的政治责任。三是严格监管执法。突出重点领域和重点地区，聚焦重点监管对象、重大隐患和第一责任人，开展“打非治违”行动，认真开展执法检查，严查违法违规生产经营活动，及时公布安全生产执法典型案例。四是广泛宣传教育。利用广播、电视、手机等媒体，广泛宣传防范化解重大安全风险的重要性、必要性，争取广大群众的理解、支持和配合。

水利工作方面。一是做到护河有责。二是做到巡河担责。三是做到治河尽责。

其他方面。全面贯彻落实产粮大县奖励资金、耕地地力保护补贴、农业政策性保险、农机购置补贴、农牧民补助奖励资金、基础母牛扩群增量补助项目等强农惠农政策，确保政策足额兑现到户、落实到田，最大限度发挥政策激励效应，不断调动农民农业生产积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,959,136.78元，其中：一般公共预算1,959,136.78元，其中本年一般公共预算1,929,136.78元，上年结转结余30,000元，本年政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年预算收入比上年预算减82,469.03元，同比下降4.1%，主要因为基本支出减少，在职人员减少，与人员相关的工资类以及公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,959,136.78元，其中:本年收入1,929,136.78元，上年结转收入30,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,929,136.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入比上年预算减82,469.03元，同比下降4.1%，主要因为基本支出减少，在职人员减少，与人员相关的工资类以及公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,959,136.78元。财政拨款安排支出1,959,136.78元，其中：基本支出1,929,136.78元，与上年对比，比上年预算减82,469.03元，同比下降4.1%，主要因为基本支出减少，在职人员减少，与人员相关的工资类以及公用经费收入减少；项目支出30,000元，为上年结转结余项目中央动物防疫等补助经费。

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排1,929,136.78元，其中：人员经费1,824,515.88元；公用经费104,620.9元。

2.项目支出安排情况。

2024年项目支出申请安排30,000元，为上年结转结余项目中央动物防疫等补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：社会保障和就业支出220,007.20元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，卫生健康支出148,846.36元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出，农林水支出1,590,283.22元，主要用于农业中心职工工资福利公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25,639元，其中：政府采购货物预算25,639元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（四）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，为上年结转项目中央动物防疫等补助经费，用于支付湾甸乡防疫员重大动物防疫强制免疫服务补助等。项目绩效目标公开如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心资产总额605,071.13元，其中，流动资产252,941.64元，固定资产净值352,129.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31,968.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2024年部门预算公开表