昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述f

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

3.执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个党政机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室,所属4个股所级事业单位，分别是：

1.化广播电视服务中心;

2.国土和村镇规划建设服务中心;

3.社会保障服务中心;

4.综合执法中心.

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们要开好局、起好步，就必须真抓实干、知难而进，抓关键、解难题、占先机，一步一个脚印，踏踏实实干好各项工作。2023年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以高质量跨越式发展为主题，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持新发展理念，系统谋划，以抓实绿色产业、生态环保、城乡发展、乡村振兴、民生福祉、民族团结为着力点，全力打造“优质生态农业升级版”和“新时代民族团结进步升级版”，奋力谱写湾甸新时代高质量发展新篇章。

经济社会发展的主要预期目标为：全乡生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长5%以上，一般公共预算支出增长10%以上，完成上级下达的各项定量考核指标。

围绕上述目标，今年重点抓好七个方面的工作：

一是坚定不移扩投资、稳增长，全力推动项目建设取得新成效

提高“谋”的水平。突出“产业为本、基础先行”，紧盯国家产业政策和资金投向，围绕产业发展基础设施改善等方面谋划和实施一批大项目、好项目。策划包装总投资1200万元的下甸大树自然村乡村振兴示范点项目、500万元的大城村“美丽家园·移民新村”项目、100万元的大城小新寨民族团结进步示范项目、400万元的大城村乡村振兴“百千万”工程建设项目、400万元的上甸社区以工代赈项目，争取更多项目进入国家和省市县“盘子”，为产业发展奠定基础。

提升“建”的效率。以项目建设为着力点，坚持政府投入与社会投入并抓，最大化发挥项目效益。路网上，高标准规划建设小街子、大城两条高速公路连接线，硬化田间机耕和入户道路6公里以上。水网上，结合新时代“百千万工程”、美丽乡村、高标准农田改造等项目，新建灌溉沟渠1.4公里，新建配水支渠、路边沟14公里以上，确保生产生活用水和产业用水无遗漏。电网上，计划实施650万元的农村电网改造升级工程，新建造10千伏路线14千米，低压路线20千米，新建及更换配电变压器14台容量，满足湾甸产业发展能源需求，为乡村振兴提供充足的电力保障。

提高“管”的质量。狠抓项目监管，乡、村、组三级联动，形成建设合力，加大监督巡查，明确各方责任，保证施工质量，对不符合施工技术规范要求的，责令限期整改。实施好农村公路养护工程，加强54公里乡道和40.9公里村道养护工程。在全乡基站信息全覆盖的基础上，对基站进行1次全面的检修，确保日常通讯无阻碍，同时实施光网建设，新架设25千米光网，推动个别信号不稳定区域的网络建设。

二是坚定不移提效益、延链条，着力推动产业发展实现新突破。突出优先地位稳农业。立足湾甸优势，结合主体功能区划，推动主导产业向规模化、集中化、专业化发展。稳定粮食生产，保证粮食产量；大力发展特色养殖，养殖业产值逐年增加；积极推进特色农产品优势区建设，构建形成规划合理、产业集中、优势突出的“一村一品”产业格局，促进产业协调、高效发展。积极推进“三品一标”认证，认证绿色食品40个。迅速启动投资3000万元的湾甸1.5万亩高标准农田项目建设前期规划设计，投资2500万元的下甸村大树土地整治项目。

做大工业企业提效益。加大企业和专业合作社等市场主体培育力度，加快发展一批农特产品精深加工企业，延长产业链，提高附加值，扶持中小微企业走“专精特新”发展道路。推进“个转企”“小升规”，建立健全“公司+基地+农户+市场”的利益链接机制。年内培养规模以上企业1家，工业总产值达12亿元。

做深文旅康养强支撑。抓住昌宁创建“省级全域旅游示范区”工作契机，积极探索文化、旅游、康养融合发展的新途径。年内打造旅游精品路线1条，规划建设串联芒岗、帕旭芒石寨、马棒的傣寨风情旅游环线，辐射下甸土林、大城傣族非物质文化传承和多个特色果蔬采摘体验园，举办泼水狂欢节、火把节、水果节、傣乡美食节等独具特色的傣乡品牌活动，不断提升“和谐傣乡·幸福湾甸”的知名度和美誉度。

做实新兴产业添动力。围绕农业提质增效、工业拓展升级、旅游创新发展总基调，拓宽新理念、搭建新平台、引进新技术，充分发挥项目带动作用，率先引进高经济效益的雪茄烟种植，继续推动哈密瓜、羊角蜜、释迦果等产业升级，助推农特产品贸易集散地及物流中心建设，为新兴产业发展创造有利条件。

三是坚定不移抓巩固、促衔接，勠力推动乡村振兴迈出新步伐。“巩固拓展脱贫攻坚成果”。严格落实“四个不摘”“四个同责”要求，抓好“一平台三机制”建设，聚焦“三类对象”，持续落实防止返贫动态月监测和帮扶机制，确保风险识别不漏一人，脱贫户和监测户城乡居民基本医疗保险参保率达100%。持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶，着重发挥特色产业布局优势，带动农村产业兴旺发展；抓实稳岗就业保障，全面消除“零就业”家庭。

稳步推进乡村建设。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，以农田水利、交通路网、人居环境为重点。积极争取项目资金，全面推动基础设施提档升级，全面改善农村生产生活条件，建设宜居宜业和美乡村；充分发挥群众在乡村建设中的主体作用，把群众应该干的事、能干的事交给群众去干；持续加大拆危治乱力度，严格规范农村宅基地审批。

持续加强乡村管理。更好发挥村级组织基础作用，着力加强乡村治理，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力弘扬社会文明新风尚，深入推动农村移风易俗，建设邻里守望、诚信重礼、勤俭节约的“文明傣乡”。

四是坚定不移防污染、护生态，倾力推动绿色发展达到新水平，深入推进环境综合整治。依托总投资3000多万元的“美丽家园·移民新村”项目，着重拓展公共生态游憩空间，打造集镇休闲公园，启动实施祥和广场二期绿化和地砖提升改造，更换劝桥路1.4公里集镇道路绿化树，不断提升集镇功能和融入热带风情元素，健全“资源养镇+资产养镇”保障模式，全面提升集镇建设管理水平。扎实推进农村人居环境综合整治，计划实施总投资1000万元的小街子村农村人居环境整治提升项目，实施投资360万元的大城移民安置区污水处理项目，打造农村人居环境整治提升示范村。持续治理农业面源污染，加快推进农村厕所革命，健全完善垃圾处理运行机制，实现农村生活垃圾有效处理率提高到90%以上，农村卫生户厕覆盖率达73%以上。

扎实推进生态文明建设。严格落实好巡河、护河、管河责任，全面加强污水收集处理，积极争取集镇污水处理、小流域治理等项目，不断提升辖区库塘坝渠水质和沿岸环境质量，确保枯柯河流域国控断面总体水质达Ⅲ类以上。深入实施生态修复工程，严守生态保护红线，巩固生态安全屏障。加强林地、草地保护和恢复，积极推进水土流失综合治理；强化天然林和公益林管护，坚持人工造林与自然修复相结合，着力推进退耕还林还草工程，年内完成经济林木提质增效16000亩以上。

五是坚定不移保安全、护稳定，奋力推动平安建设开创新局面，增强保障安全能力。强化宣传引导，积极推广智慧网络系统，全面提高集镇、人员密集等重点公共区域视频监控及人脸识别系统覆盖率，完成投资30万元的集镇违章停车电子抓拍系统安装项目，提升社会治安防控智能化水平。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，持续抓好命案防控、电信诈骗、“黄赌毒”专项整治，持续提升群众安全感满意度。

完善社会治理体系。坚持维稳工作常抓不懈，完善乡、村、组、户四级网格，压实网格责任，形成齐抓共管的网格化基层社会治理局面，构建“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的社会治理格局。

精准落实防疫措施。聚焦“新十条”和新冠“乙类乙管”的出台，坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，精准把握疫情形势，做好充分应对准备，高度关注老年人、基础病患者等重点人群，科学进行防护，提高60岁以上疫苗接种率，强化医疗物资调配，完善危重症病人转运机制，确保新阶段疫情防控工作继续保持平稳有序。

六是坚定不移解民忧、暖民心，竭力推动民生福祉得到新改善，提高社会事业质量。着力解决“医”与“养”的问题，严格落实基本医疗、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制，改善医疗卫生建设，新增一层住院楼和手术室，住院床位达80张，配备40万元的检测室和全自动生化仪，有效提升医疗卫生水平。加快推进教育优质均衡发展成果，努力改善办学条件，优化教师配置，精简机构，加强师德师风建设，努力营造尊师重教良好氛围。高度重视并统筹抓好统战、民宗、武装、科技等各项工作，巩固稳定进步局面。

持续强化社会保障。严格执行低保政策，规范低保和特困供养人员评议程序，科学合理确定农村低保对象，做到“应保尽保、应退尽退”。完善社会救助体系，增强部门联动互通，完善救助对象甄别机制，强化救助资金使用监管，提高医疗救助、临时救助、自然灾害救助等资金的管理水平，有效发挥救助资金作用。

全力办好民生实事。坚持在发展中保障和改善民生，多谋民生之利、多解民生之忧，继续加大民生项目投入，计划实施投资450万元的湾甸乡卫生院职工保障房建设项目，投资928万元的中学宿舍楼和中心幼儿园食堂建设项目、投资150万元实施3个村组内道路硬化等项目，让发展成果更多地惠及全乡人民群众。

七是坚定不移挖潜力、强征管，聚力推动财税保障得到新提升，拓展增收空间。依托湾甸区位优势，充分发挥政府在产业调整、项目建设、民生服务等方面的主导作用，争取更多扶持资金，增强经济“造血”功能，不断壮大企业规模，促进企业增收。充分盘活资产资源，积极探索新的运转模式，使其成为新的税源增长点。年内增加新的税源点1个以上。

提高绩效水平。规范部门预算管理，强化预算执行的规范性和约束力，建立完善内部监督机制，提高依法理财水平，扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，缓解收支矛盾。

加大监管力度。建立健全政府性债务化解机制，严控资金使用途径，规范管理运行，提升管理水平，加强惠民资金兑付。坚决遏制增量，积极化解存量，保障资金发挥最大效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,565,720.36元，其中：一般公共预算9,315,720.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000元。

与上年对比，比上年预算增775,575.06元，同比增长8.82%，主要因为在职人员的薪级、职务与职级晋升；乡级办公经费较上年增加40万元以及增加单位往来补助资金项目支出预算250,000元，用于采购复印机、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务采购款。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,315,720.36元，其中:本年收入9,315,720.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,315,720.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增525,575.06元，同比增长5.98%，主要原因为在职人员的薪级、职务与职级晋升。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入250,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250,000元，上年结转0元，与上年对比，比上年预算增250,000元,主要是单位往来资金纳入预算，用于采购复印机、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务采购款。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,565,720.36元。财政拨款安排支出 9,315,720.36元，其中：基本支出9,315,720.36元，与上年对比，比上年预算增525,575.06元，同比增长5.98%%，主要原因为在职人员的薪级、职务与职级晋升；项目支出250,000元，与上年对比，比上年预算增250,000元,项目为单位往来补助资金，主要用于采购复印机、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费5,469,105.25元；公用经费1,509,879.11元；对个人和家庭补助经费2,336,736元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计250,000元。 比上年预算增250,000元，为单位往来补助资金，用于采购复印机、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务采购款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于一般公共服务支出5,414,403.19元，其中：人大事务148,836.90元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行4,515,966.61元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；党委办公厅（室）及相关机构事务749,599.68元，主要用于党委行政人员工资福利支出；社会保障和就业支出1,188,800.87元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，卫生健康支出451,560.30元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出，农林水支出2,260,956.00元，主要用于村干部、村党建助理员、村综治维稳员、村社会保险事务员、动物防疫员等人员生活补助款。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计250,000元。 比上年预算增250,000元，为单位往来补助资金，主要用于采购复印机、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额357,960.00元，其中：政府采购货物预算182,960元、政府采购服务预算175,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,011元，较上年减少74,989元，下降49.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年公务接待费预算为30,011元，较上年减少49,989元，下降62.49%，国内公务接待批次为200次，共计接待1,000人次。

减少主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为45,000元，较上年减少25,000元，下降35.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减少0元；公务用车运行维护费45,000元，较上年减少25,000元，下降35.71%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少主要原因是进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的项目1个，为单位往来补助资金，用于采购复印机、LED屏等货物以及公车维修、维护等服务采购款。项目绩效目标公开如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出”。）

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,208,000元，比上年预算增长320,000元，同比增36.04%，占基本支出的12.97％，主要是主要是主要是完成税收目标，乡级办公经费增加400,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，湾甸傣族乡资产总额237,721,870.26元，其中，流动资产36,150,587.44元，固定资产净值3,703,946.16元，无形资产0元，其他资产197,867,336.66元。与上年相比，本年资产总额增加3,184,252.2元，其中固定资产增加822,830.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县湾甸傣族乡人民政府2023年部门预算公开表