昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实；负责搞好抗旱防汛工作；负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；负责组织农业技术推广项目的实施；负责搞好农作物病虫害监测工作；负责做好各项防疫工作；负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

农业综合服务中心由农业技术推广站、畜牧兽医工作站和水务工作站组成。湾甸傣族乡农业综合服务中心，属事业单位，上级主管部门为昌宁县湾甸傣族乡人民政府，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”规划的重要之年，湾甸乡农业中心将在乡的党委、乡政府和上级业务部门的精心指导下，认真学习党的各类文件精神，贯彻执行党的各项方针政策，结合中心工作实际，扎实有效的完成全乡农业技术推广、畜牧产业发展、水利工程建设等工作任务，为我乡农业农村经济发展打下夯实的基础。计划重点完成工作：

一是加强政治学习、提高政治思想素质。二是深入贯彻落实中央、省、市、县关于开展扫黑除恶专项斗争的指示精神和有关要求，在农资销售、农产品收购、农机补贴、河道采砂、用水管水、项目监管等方面，认真开展农业领域扫黑除恶线索摸排工作。三是按照上级部门工作部署，在保证“菜篮子”产品和农业生产资料正常供应情况下，严格把好农产品质量安全关，认真做好疫情防控工作。四是扎实开展农业技术推广工作、畜牧产业工作和水利建设工作。五是落实好农业惠农政策。六是积极争取农业项目建设。七是持续推进农村人居环境整治工作。八是作为乡村振兴重要部门，将继续发展和规范专业合作社，加大新型经营主体与农户利益联结机制，以巩固脱贫攻坚成果。九是参与做好挂钩村（社区）相关工作。十是认真做好乡党委、乡政府和上级业务主管部门安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入182.21万元，其中：一般公共预算182.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加21.72万元，增长13.53%，主要原因为新招录事业人员2名。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入182.21万元，其中:本年收入182.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.21万元（本级财力182.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与与上年对比增加21.72万元，增长13.53%，主要原因为新招录事业人员2名。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出182.21万元。财政拨款安排支出182.21万元，其中：基本支出182.21万元，与与上年对比增加21.72万元，增长13.53%，主要原因为新招录事业人员2名；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行145.36万元，主要用于农业中心人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出20.38万元，主要用于农业中心人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出16.47万元,主要用于农业中心人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出182.21万元，项目支出0万元。2022年用于保障农业中心正常运转的日常支出182.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出173.67万元，占基本支出95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费8.55万元（商品和服务支出）占基本支出的5％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年政府采购预算2.01万元，计划采购多功能一体机及纸张。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）因公出国（境）费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）公务接待费

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位不涉及此项预算公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6万元，与上年7万元对比减少1万元，下降14.28%，主要原因湾甸乡公用经费减少，对应乡直单位减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务

中心2022年部门预算表

（具体详见附件）