昌宁县湾甸傣族乡财政所2022年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡财政所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡财政所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策；

2.负责乡年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向乡人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3.负责乡所属预算单位的财务核算和监督工作；

4.负责乡财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督乡级各项非税收入；

5.负责乡各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6.负责乡各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7.负责乡政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8.负责乡所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10.承办乡党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

湾甸傣族乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，上级主管部门为昌宁县湾甸傣族乡人民政府。财政所设所长一名，实职副科；会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。

（三）重点工作概述

积极组织财政收入，提升科学理财水平。一是完善组织收入工作机制，严格落实组织收入的责任，加强对重点税源和重点税种的征管，确保应收尽收；严格执行国家税收优惠政策，坚决防止“虚收空转”行为，不断提高财政收入质量；规范非税收入管理，杜绝违规减免、缓缴现象，确保各项收入及时入库。二是按照规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，进一步深化部门预算改革，推进支出标准体系建设，完善项目管理制度，强化项目绩效目标，提高绩效评价水平；加强对部门预算、集中收付、政府采购、国有资产管理等方面的监督检查，确保财政资金支出安全、规范、有效。

严格落实财政政策，促进经济社会持续发展。2022年将是财税工作更为艰难的一年，主体税源不强、增收基础薄弱、刚性支出增长迅猛、财政收支矛盾加剧等问题只增不减。为此，我们一定保持清醒的认识和足够的思想准备，聚焦减税降费和推进深化税收制度改革等税政工作新部署、新要求、新任务，提升依法治税能力，夯实财税工作基础。确保全年完成一般公共预算收入220万元以上。同时，进一步加大与上级部门的协调对接，争取更多资金投入到湾甸经济社会发展中来。

加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进城乡居民基本医疗保险、农业保险、各项惠农补贴“一折通”发放，积极做好农村公益事业“一事一议”财政奖补等工作。三是继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决困难群众生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

加强队伍建设，努力构建和谐财政。做好财政工作，需要强有力的组织保障和人力支撑，要继续深入开展创先争优活动，规范和完善内部管理，打造优秀团队，创造一流业绩，大力加强干部队伍建设，深入开展“学习型”活动，开展自学和培训相结合，不断提高财政干部的政策理论水平和工作能力。继续抓好党风廉政建设，严格执行党风廉政建设的各项规定，提高拒腐防变能力，为构建和谐财政奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入34.27万元，其中：一般公共预算34.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少12.68万元，下降37%，主要原因人员变动至乡人民政府1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入34.27万元，其中:本年收入34.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.27万元（本级财力34.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少12.68万元，下降37%，主要原因人员变动至乡人民政府1人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出34.27万元。财政拨款安排支出34.27万元，其中：基本支出34.27万元，与上年对比减少12.68万元，下降37%，主要原因人员变动至乡人民政府1人，工资福利支出减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出财政事务行政运行29.44万元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出2.67万元，主要用于财政所人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出2.16万元,主要用于财政所人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于用于保障财政所正常运转的日常支出34.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出22.14万元，占基本支出的65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费12.13万元（商品和服务支出）占基本支出的35％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位2022年政府采购预算1.61万元，计划采购便携式计算机及纸张。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）因公出国（境）费

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）公务接待费

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位不涉及此项预算公开事项

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排10万元，用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡财政所2022年

部门预算表

（具体详见附件）