昌宁县湾甸傣族乡2022年预算公开目录

第一部分昌宁县湾甸傣族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县湾甸傣族乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；

二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；

三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；

四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；

五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；

六是保护各种经济组织的合法权益；

七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；

八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

湾甸傣族乡2022年独立核算单位2个，分别是行政单位和事业单位，较去年相比由5个减至2个，2021预算独立核算单位为乡人民政府、财政所、民政、农业综合服务中心、林业综合服务中心，2022年统一按照要求乡镇统一设立行政事业2个独立核算单位。

（三）重点工作概述

2022年是立足全面建成小康社会的新起点，我们将坚持稳中求进工作总基调，抓好常态化疫情防控不放松，坚持新发展理念，着力在乡村振兴、品牌建设、集镇提质、项目投资、环境改善、民生保障、安全稳定、自身建设上取得新突破。围绕上述发展目标，重点抓好七个方面的工作：

实施“脱贫成效提质”工程。用活和用好“一平台、三机制”，落实“四个不摘”和“四个同责”工作要求，聚焦“三类监测对象”，加强动态监测帮扶，及时消除返贫致贫风险，做到精准管理、动态清零。加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，用好用活扶贫项目资产后续管理，聚力巩固拓展脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡。

实施“基础设施提速”工程。以项目建设为抓手，坚持政府投入与社会投资并抓，谋划和实施一批重大项目。路网建设上，硬化通组道路10公里以上，组内道路8公里以上，推动道路硬化向户延伸。水网建设上，着力推进一批土地治理和节水灌溉工程，力争美丽家园项目实质性开工，积极协助相关单位顺利实施保山坝大型灌区湾甸片项目；扎实推动昌宁县枯柯河流域（湾甸片区）高原特色现代农业示范区建设项目，提升改造大城村沙沟、大新寨村民小组饮用水管工程。物流网建设上，加快推进智慧物流园的规划。扩大5G网络覆盖，年内新建5G基站22个。同时，优先选择经济效益明显、带动作用大，体量大，符合政策导向的储备项目，做好项目谋划论证，加快项目策划包装工作。年内累计完成招商引资到位资金1.6亿元，完成固定资产投资1.9亿元以上。

实施“产业发展提档”工程。一产上，加快推进农业产业规模化发展、专业化生产，着力推进优质冬早蔬菜种植基地建设。推动蔬菜、水果产业提质增效，种植蔬菜4.5万亩以上，产值达到2.4亿元以上，打造蔬菜“一村一品”专业村2个以上；林果种植4万亩，产值1.6亿元以上，创办绿色食品水果示范样板1700亩、认证1700亩。继续支持甘蔗产业发展，积极帮助湾甸糖厂复工复产，完成新植甘蔗3500亩。大力推进肉牛、生猪规模化、标准化养殖，肉牛存栏达到1.5万头以上，生猪存栏达到14万头以上。二产上，支持和服务好现有4户规模以上工业企业和3户限额以上商贸流通企业，新培育规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业2户，规模以上工业总产值由9.65亿元增加至13亿元以上。三产上，积极探索文化和旅游融合发展新途径，开发以傣族文化为背景的旅游项目和旅游产品，引导民宿客栈、农家乐及文旅康养产业发展，力争年内对湾甸辖区发展前景较好的1处温泉泉眼进行开发利用。把文化传承、农事活动、自然风貌、科技示范、休闲娱乐有机融合，打造精品旅游路线，实现产业、文化、旅游联动发展。年内将帕旭芒石寨提档升级至AAA级景区，成功创建马棒山公园AA级景区。抓好旅游品牌宣传推广，借助新媒体不断提升品牌知名度、美誉度。

实施“生态建设提标”工程。严守土地、资源、环境三条底线，把以人为本、尊重自然、绿色低碳的理念融入发展全程，扎实推进“河长制”，全面推行“林长制”，建成运行规范、权责清晰、协调有序、监管严格、保护有力的管理体制和运行机制。加快推进“美丽家园·移民新村”建设项目，集镇提升改造建设工程，改造和新建祥和广场、停车场等公共服务设施，不断提升集镇“颜值”。加强市政公司运营管理，规范集镇供水、市场管理、垃圾清运、交通秩序等，全面提升集镇管理水平和环境质量。加大资金投入和政策引导，加大对生活污水、生活垃圾收集和运输、养殖废弃物处理与利用、饮用水源保护等基础设施建设，建立完善“组保洁、村收集、乡处理”的垃圾处理运行机制，建设上甸马棒村民小组生活污水收集处理设施，为下甸、大城配备垃圾清运箱47个，提升生活垃圾处理率。持续用力开展爱国卫生“7个专项行动”，常态化开展农村人居环境综合整治行动，深入推进乡村公厕、农村无害化卫生户厕建设和改造，新（改）建农村公厕1座、户厕100座。持续加大枯柯河流域（湾甸段）综合治理，确保水质保持在Ⅲ类以上。

实施“民生保障提优”工程。全面落实教育高质量发展举措，不断提升教育教学质量，让教学质量横向比较有进步，纵向比较有提升，有序推动“校园直通车”学生接送模式，为中小学校学生上放学集中出行提供安全保障。不断完善卫生健康服务体系，加快医疗设备更新，年内完成投资150万元的大城村卫生室建设项目、投资60万元的湾甸中医馆建设项目。毫不放松抓好常态化疫情防控，坚决把“外防输入”落到实处。全面落实养老、医疗、失业、工伤、残疾等各领域社会保障政策，织密织牢民生保障网。强化兜底保障，按时完成城乡低保、特困供养提标任务，“兜”住最困难群体,“保”住最基本生活。持续完善文化服务体系，丰富群众文化生活，繁荣发展文化事业。落实好小额扶贫信贷、创业担保贷款等金融惠民政策，加大劳动力转移就业力度。弘扬扶弱助残文明风尚，大力发展社会福利和慈善事业。支持群团工作，维护好职工、青少年和妇女儿童合法权益，促进社会事业全面进步。

实施“社会治理提能”工程。围绕“移得来、稳得住、能致富”的目标，持续做好移民后续帮扶。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理体制。健全政府性债务、隐性债务化解机制，强化重点领域风险防控，妥善做好涉法涉诉问题处置工作。坚持专群结合、群防群治，加强社会治安防控体系建设。巩固完善应急管理体系，提高防灾、减灾、救灾能力，统筹抓好生产安全、食品药品安全、防洪度汛、地质灾害防治、森林防火等工作，全力保障人民群众生命财产安全，力争年内建设消防展室1个，更换消防车1辆。完善村规民约，加强村民自我管理、自我教育、自我约束，提高乡村治理水平。弘扬诚信文化，提倡艰苦奋斗、勤俭节约，加强家庭、家教、家风建设。

实施“执政能力提效”工程。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终把党的领导贯穿于政府工作各领域、全过程。牢固树立法治思维和法治意识，坚决做到法定职责必须为、法无授权不可为。践行以人民为中心的发展思想，把群众满意作为最高标准，做好人民的公仆，把抓落实作为政府工作的生命线，发扬实事求是、担当务实的作风，营造凝心聚力、干事创业的氛围，勇于直面经济社会发展中的各种矛盾，不断提升政府系统公信力和执行力。严格落实全面从严治党各项规定，认真落实党风廉政建设责任制，加强政府系统廉政建设，以公开促公正、以透明保廉洁。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，坚决反对形式主义、官僚主义。扎紧政府花钱的“口子”，放宽助企惠民的“路子”，以政府“紧日子”换取百姓“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月,湾甸乡财政供养人员59人，其中行政人员29人（含2个工勤2个参公人员）,事业人员30人。分单位的人员情况为:乡人民政府财政供养人员38人，其中：行政在职人员27人（含行政工勤人员2人），事业在职人员11人（社保中心、国土中心、文广中心）；财政所财政供养人员2人；农业服务中心财政供养人员15人；林业服务中心4人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1144.95万元，其中：一般公共预算1144.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加92.97万元，增长8.83%，主要原因为新招录事业人员3名，安排退伍军人转事业岗1名，新招录公务员1名及在职人员的职务与职级晋升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1144.95万元，其中:本年收入1144.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1144.95万元（本级财力1144.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加92.97万元，增长8.83%，主要原因为新招录事业人员3名，安排退伍军人转事业岗1名，新招录公务员1名及在职人员的职务与职级晋升。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1144.95万元。财政拨款安排支出1144.95万元，其中：基本支出1144.95万元，与上年对比增加92.97万元，增长8.83%，主要原因为新招录事业人员3名，安排退伍军人转事业岗1名，新招录公务员1名及在职人员的职务与职级晋升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出349.95万元，其中：人大事务23.41万元，主要用于人大工资福利支出；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行233.47万元，主要用于主要用于政府行政人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；纪检监察事务21.15万元，主要用于主要用于纪检行政人员工资福利支出；财政事务29.44万元，主要用于财政所参公事业人员工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；党委办公厅（室）及相关机构事务22.06万元，主要用于党委行政人员工资福利支出；组织事务9.8万元，主要用于组织人员工资福利支出；宣传事务10.62万元，主要用于宣传人员工资福利支出；教育支出38.04万元，主要用于统计员工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出25.79万元，主要用于文广中心工资福利支出；社会保障和就业支出166.63万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，卫生健康支出83.23元,主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗保险支出，城乡社区支出30.92万元，主要用于国土中心事业人员工资福利支出，农林水支出450.39万元，主要用于农业中心、林业中心事业人员工资福利支出及村干部、村党建助理员、村综治维稳员、村社会保险事务员、动物防疫员等人员生活补助款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于保障全乡正常运转的日常支出740.33万元，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的64.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费167.17万元（商品和服务支出）占基本支出的14.6％，对个人和家庭的补助237.45万元，主要用于村级人员生活补助占基本支出的20.74％。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位2022年政府采购预算14.34万元，分单位为乡人民政府9.72万元，计划采购多功能一体机及纸张；农业综合服务中心2.01万元，计划采购多功能一体机及纸张；财政所1.61万元，计划采购便携式计算机及纸张；林业中心1.01万元，计划采购纸张。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少5万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少3万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元，较上年减少3万元，下降30%。年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费111.8万元，比上年105万元预算增加6.8万元，同比增长6.48%，主要是每个村民小组从2021年开始每年核定工作经费0.1万元，湾甸有68个村民小组，村组工作经费每年小计6.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡2022年部门

预算表

（具体详见附件）