昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策；做好农科教结合协调工作；组织实施农业技术培训、农村教育工作；组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设。

2.指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担的监督管理工作。

3.编制乡农业（含种植、养殖业）和现代农业的发展规划、计划并组织实施；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导农业区域工作。

4.组织农田改造和保护工作；指导农村可再生资源的开发利用。

5.贯彻执行国家农业机械化的方针、政策；指导乡农、林、牧、副、渔业机械的使用和管理；负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作；负责农机维修行业的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

7.指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作，并提供技术支持和服务。

8.做好上级农业部门下达的各项业务工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实“预防为主”的方针，切实开展动物防疫工作。按照“政府保密度，业务部门保质量”的原则，推行“分片包干、集中免疫、整村推进”的免疫方式，在县动物疫病预防控制中心指导下，经乡、村干部、村防疫员及其广大养殖户共同努力，按照《免疫技术操作规程》及“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜禽、畜禽不漏针”的要求开展免疫注射。动物防疫目标责任制，进一步得到落实，好的做法经验得到坚持和推广，还积极探索了将动物免疫与能繁母猪保险、育肥猪保险和能繁母牛保险结合等一些动物防疫新举措，工作得到较好落实。一是完成了春秋两季重大动物疫病防控工作，共免疫猪口蹄疫苗14560头，猪瘟、猪蓝耳病免疫11055头；牛牛口蹄疫免疫9548头；羊口蹄疫、小反刍兽疫10254只；免疫高致病性禽流感93825羽，鸡新城疫免疫21000羽。猪免疫反应68头，死亡11头；牛免疫反应6头，无死亡，羊免疫反应6只，死亡2头。二是开展非洲猪瘟防控工作，2020年在乡党委政府和农业农村局的正确领导下，设立非洲猪瘟防控点3个，对生猪屠宰每月按时进行非洲猪瘟采样送检，目前我乡无动物疫情发生。三是开展动物疫病监测工作。在动物疫病监测工作中，根据县级下达的任务和我乡动物疫病防治需要，精心组织，认真安排，细心操作、按照标准（规程）要求及时完成各种畜禽监测样品采集，制备与送检工作。2020年春季，全乡完成猪、牛、羊、禽抗体监测采样72份送检。四是兽医治疗工作。据畜主需求来电后畜牧兽医站工作人员细心咨询、及时出诊，2020年共出诊30余次，治疗仔猪腹泻、便秘、母猪难产，感冒发热、胎衣不下、瘤胃积食等病畜160多头。对病畜做到认真细致的检查分析，得出治疗方案，对危重病畜不能就诊的认真出诊就医，方便畜主，把畜主的损失降到最低。在治疗工作中虚心向前辈求教和同事共同探讨，丰富了知识，业务水平得到提高。

2.完成了2020年我乡草原家庭承包到户信息核实录入等工作。项目涉及全乡10个村（社区），140个村民小组（包括移民搬迁户），3113户农户；补助面积195800亩，补助资金792000元，目前，草原补贴数据已核实完成。二是肉牛冻精改良工作。全乡共设有三个冻精改良工作点，共改良黄牛367头，水牛86头；农户与冻改技术员密切配合，奶水牛配种数明显增加，受胎率明显提高，犊牛培育和饲养管理水平也有所提高。三是生猪改良和山羊改良工作。全年共完成猪杂交改良2231窝，其中，人工授精1865窝；山羊改良678窝；加大了养殖规模。四是农田种草和青贮饲料工作。共完成农田种草1688亩，目前，全乡共有巨菌草8000余亩，其他饲草800余亩；共完成青贮饲料4533吨，能很大程度地解决了畜禽食草问题。五是养殖业保险工作。按时完成2020年度养殖业保险投保业务，全年能繁母猪投保982头，育肥猪投保1383头，能繁母牛投保862头，加大惠农政策宣传，将养殖风险降到最低。六是实施贫困人口清零行动产业扶持户扶持项目，发放母猪4头，发放能繁母牛9头，项目已完成并验收。七是实施岔河村肉牛养殖项目，建年出栏100至199头的肉牛标准化规模养殖场1个，带动贫困户16户，主要建设内容为：新建标准化牛舍440平方米，建三级沉淀池30立方米，排污沟管45米，堆粪间40平方米，新建青贮池308立方米，引进能繁母牛9头，其中扶持村集体引种4头，养殖场引种5头。八是完成了基础母牛扩群增量奖励补助核查工作和基础母牛贷款工作，目前，有8头以上基础母牛养殖农户43户476头，新增犊牛105头；上报购买基础母牛410头，申请贷款615万元。

3.切实做好动物及动物产品检疫检验工作、让消费者吃上“放心肉”。动物及动物产品检疫工作包括产地检疫、宰前检疫、宰后检疫。截至10月28日，全年我乡自宰自食屠宰点共屠宰检疫生猪786头，检出不合格生猪2头，检出不合格猪肝21个，均作无害化处理。生猪“莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇”检测51份，检测结果均为阴性，并未发现在兽药饲料中添加“瘦肉精”等违禁药物现象，杜绝不合格的肉食品上市销售，确保消费者吃上了“放心肉”。在开展屠宰检疫工作中，严格执行《动物防疫法》，做到不漏检、不误检，认真做好检疫检验记录，规范证章的使用；监督检查屠宰场搞好环境卫生，坚决消除屠宰场“脏、乱、差”的不安全卫生隐患。二是加大生猪外调检疫工作，截至10月28日，全年共检疫调运生物28辆，检疫785头。三是加强动物卫生监管从源头确保质量安全。按照新修订的《动物防疫法》规范执行，加强动物检疫检测和兽药饲料监察，确保全乡畜牧业健康发展和动物产品质量安全。

3.一是完成2020年大小春粮食生产任务。全乡粮食播种面积稳定在4.22万亩，其中：夏粮面积1.32万亩，秋粮面积2.9亩，油菜0.3万亩。全乡粮食总产1283.2万公斤，其 中：夏粮产量226.2万公斤，秋粮产量1057万公斤，油菜产量33万公斤。二是完成新品种引进种植示范。玉米新品种种植示范，共种植玉米示范品种13个（雅玉891、兴单131、滇都106、丁单988、君单1号、红瑞908、胜玉6号、益玉8号、兴玉1号、隆瑞696、远单1号、金玉98、鑫玉988）；水稻新品种种植示范，多年生水稻品种“PR-23”种植示范，热区杂交稻种“川优6203）”、“内6优1116”种植示范，温凉区稻种“云光109”种植示范，通过种植示范，为今后推广良种良法提供理论依据。三是加强农业病虫监测和防治。加大草地贪叶蛾的危害宣传力度，并做好防控应急培训，全乡共开展草地贪夜蛾统防统治3000亩，共投入资金64000元。

4.一是认真做好2020年购机补贴材料归档工作。按照国家农业机械购置补贴政策，及时抓好政策宣传，机具核验和数据录入工作，完成购机补贴项目受益农户83户89台，申请补助资金180080元。二是配合县农机监理站做好上路拖拉机及驾驶员的监管工作，举办拖拉机年检、变更发动机、过户等业务3期，上路拖拉机安全驾驶宣传培训3期，培训人员65人。三是参加抗旱、排涝、春耕生产的机手人数1600人次，投入生产的农业机械2655台（套），机耕面积48777亩。

5.指导茶企老板搞好茶树抚育管理和低产茶园改造技术，收集上报茶叶生产进度，10月30日止完成干茶产量2.3万公斤，农业总产值达77.2万元，分别占任务数的76.6%和70.1%。

6.一是开展2020年农业支持保护补贴（耕地力保护资金）金额分配和系统录入工作。此次补贴涉及全乡10个村（社区），按照上级的要求，结合本乡实际，按时按质按量完成数据上报和系统录入工作，全乡共涉及补贴农户3555户，补贴资金266.11万元。二是继续开展土地确权扫尾工作。对未确权农户进行再次核实处理，化解矛盾纠纷24件，新确权地块 宗。三是结合县农业执法大队检查农资经营场所，净化我乡农资市场。结合我乡农资经营市场实际，进一步规范农资依法经营行为，加强对农资经营市场的监督管理，杜绝坑农害农事件发生。四是做好中药材种植统计上报工作。目前全乡中药材种植面积1131亩，其中有重楼25亩，木香28亩，当归30亩，防风6亩，石斛2亩，白芨35亩，茯苓4亩，紫丹参14亩，药用皂角987亩。全乡魔芋种植1800亩，其中今年引进魔芋种植25亩，目前，生长正常。五是实施珠街乡2020年烤烟财政涉农资金统筹整合使用项目，全乡共补助资金147.29万元，其建设内容及规模如下：①用于建档立卡贫困户种植烤烟补助资金21.1万元，补助标准30元/亩。②用于育苗有机肥补助资金2.25万元。③用于烟用煤和生物质燃料补助资金56.4万元。补助标准及金额：昌宁柴煤补助100元/吨，补助金额32万元；山西块煤补助280元/吨，补助金额8.4万元；生物质燃料补助100元/吨，补助金额16万元。④用于开展烤烟防爆作业补助资金8.11万元（其中7.59万元资金划拨到县气象局，由县气象局统一采购，0.52万元用于运费补助）。⑤用于新建密集烤房补助资金25万元，补助标准5000元/座，全乡共建50座（产权归属烤烟专业合作社）。⑥用于项目管理费1.47万元。⑦用于大户种植烤烟机耕补助资金32.96万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度收入合计1,081,578.69元。其中：财政拨款收入1,081,578.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5,827.47元，增长0.54%，主要原因动物防疫资金增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度支出合计1,012,078.69元。其中：基本支出936,097.69元，占总支出的92.49%；项目支出75,981元，占总支出的7.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加14,167.47元，增长1.42%。主要原因动物防疫项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936,097.69元。与上年对比减少28,694.53元，降低2.97%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出931,256.69元，占基本支出的99.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,841.00元，占基本支出的0.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,981.00元。与上年对比增加42,862.00元，增长129.42%，主要用于非洲猪瘟防控、中央农业生产救灾补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,012,078.69元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加14,167.47元，增长1.42%。主要原因动物防疫项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出936,097.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出75,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,114.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,114.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因农业中心无公务用车，公务接待纳入乡政府预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年机关运行经费支出4,841.00元，与上年对比减少14,604.00元，降低75.10%。主要原因压缩办公经费，执行厉行节约，精简办公。主要用于购买办公用品4,841.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门资产总额287,962.48元，其中，流动资产240,001.54元，固定资产净值47,960.94元（固定资产原值126,192.64元，累计折旧78,231.7元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,893.34元，其中固定资产增加8,432.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 366194.18 240001.54 126192.64 0 0 0 126192.640 0 0 0 0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

珠街乡农业综合服务中心无项目自评。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：珠街彝族乡农业综合服务中心，为珠街彝族乡所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制13名。

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

设置专兼职岗位9个：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（2）部门绩效目标的设立情况

以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为统领，以“推进农业供给侧结构性改革”为工作主线，严格把守农产品质量安全关，认真完成好种植业、畜牧业、水利工程建设等工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴，为全面建成小康社会打牢物质基础。

（3）部门整体收支情况

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度收入合计1,081,578.69元。其中：财政拨款收入1,081,578.69元，占总收入的100%；昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2020年度支出合计1,012,078.69元。其中：基本支出936,097.69元，占总支出的92.49%；项目支出75,981元，占总支出的7.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行县级乡级财政政策如《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

投入指标：投入指标的二级指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

过程指标：过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

产出指标：产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

效果指标：效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（3）自评组织过程

前期准备：成立财政支出绩效评价工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。召开财政支出绩效自评工作专题会议，对各个项目资金使用情况做好报送要求，对支出效果以及存在问题和原因进行分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施：财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

珠街乡2020年投入情况：一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2020年主要绩效目标；二是绩效目标准确性（总分4分，得分4分），扣分原因是绩效目标不够细化；三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），2019年“三公经费”决算数为0.53万元，2020年“三公经费”决算数为0万元；五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2020年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分15分。

（2）过程情况分析

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2020年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分3分，得分2分），2020年收入为108.16万元，支出为101.21万元，结余18.5万元；

三是资金结余（总分4分，得分0分），2019年结余数为12.00万元，2020年结余数为18.95万元，大于上年结余数为0分；

四是“三公经费”控制率（总分4分，得分4分），2020年“三公经费”年初预算数0万元，决算数0万元，决算算数不超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分25分。

（3）产出情况分析

2020年我单位紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（4）效果情况分析

完成2020年大小春粮食生产任务。全乡粮食播种面积稳定在4.22万亩，其中：夏粮面积1.32万亩，秋粮面积2.9亩，油菜0.3万亩。全乡粮食总产1283.2万公斤，其 中：夏粮产量226.2万公斤，秋粮产量1057万公斤，油菜产量33万公斤。二是完成新品种引进种植示范。玉米新品种种植示范，共种植玉米示范品种13个（雅玉891、兴单131、滇都106、丁单988、君单1号、红瑞908、胜玉6号、益玉8号、兴玉1号、隆瑞696、远单1号、金玉98、鑫玉988）；水稻新品种种植示范，多年生水稻品种“PR-23”种植示范，热区杂交稻种“川优6203）”、“内6优1116”种植示范，温凉区稻种“云光109”种植示范，通过种植示范，为今后推广良种良法提供理论依据。三是加强农业病虫监测和防治。加大草地贪叶蛾的危害宣传力度，并做好防控应急培训，全乡共开展草地贪夜蛾统防统治3000亩，共投入资金64000元。各项科技措施落实，有力提高粮食单产效益，保障粮食安全和社会稳定。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

珠街乡2020年农业中心部门支出绩效自评共计得分95分。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

加强预算资金管理制度建设。结合我单位工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

加强事业单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

7.其他需要说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。