保山市昌宁县珠街彝族乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（6）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

（7）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成上级人民政府和乡党委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）坚持产业赋能，逐步凸显“增收”成效

一是传统产业稳步推进。服务农业生产一线的力度不断增强，激发种粮积极性，守住耕地红线，保障粮食安全；坚持“以草养畜”发展模式，开展春秋两季重大动物疫病防控，稳定畜禽存栏出栏量。二是特色产业助农增收。富民增收特色产业多门类发展，以“双绑”利益联结机制为切入点，助农增收产业效能不断凸显。三是经济林木增效明显。开展木本油料提质增效技术培训。

（2）坚持项目带动，不断增强“发展”后劲

一是以乡村振兴为契机，科学推进项目编报。以产业发展、基础设施、人居环境、民生保障为重点。二是强化日常监管，有序推进项目建设。稳步推进在建、续建项目，统筹推进小微项目建设。

（3）坚持有效衔接，全面夯实“振兴”基础

一是守牢防止规模性返贫底线。围绕2023年全面消除人均纯收入低于1万元的脱贫人口目标，落实防贫动态监测帮扶，强化产业带动，促进稳岗增收。

（4）坚持聚焦民生，全力打造“贴心”名片

一是社保帮扶稳步推进。二是民政帮扶规范落实。发放农村低保救助金、特困人员救助金等。三是退役军人帮扶成效明显。四是精准帮扶有效衔接。实施“雨露计划”职业教育补助。

（5）坚持绿色环保，深入践行“生态”理念

一是人居环境提档升级。抓好卫生厕所建管工作，完成户厕改建；爱国卫生“七个专项”行动不断提档升级；严格落实“门前三包”“红黑板”等制度，实现整治常态化。二是扎实开展“清河行动”“清四乱”等专项行动，河湖生态环境明显改善、河库塘渠水源涵养能力明显提升。

（6）坚持文化铸魂，着力涵养“乡村”底蕴

一是围绕中心大局，讲好发展故事。建强宣传队伍，创新宣传方式，讲好发展故事。乡村公共文化服务体系不断完善，公共文化服务能力逐步提升。

（7）坚持精准治理，持续巩固“稳定”局面

一是全力抓安全稳定。严格贯彻落实“安全生产1+7”专项行动及加强汛期安全生产相关要求，织密安全生产工作责任网。二是全力抓网格治理。压实责任，持续开展好特殊群体服务管理。三是全力抓普法宣传。全乡法律知晓率不断提高，守法意识不断增强。

（8）坚持自身建设，奋力构建“干事”格局。

一是营造良好氛围，提升干部综合素质。以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是践行为民宗旨，高效回应群众诉求。深入开展“作风革命效能革命”，不断强化基层党员干部干事创业能力。三是聚焦示范引领，激发群众内生动力。四是严守纪律规矩，努力打造廉洁政府。严格落实中央八项规定精神，深化形式主义、官僚主义整治成效，营造风清气正的干事创业氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1. 珠街彝族乡文化广播电视服务中心

2. 珠街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心

3. 珠街彝族乡社会保障服务中心

4. 珠街彝族乡综合行政执法队

5. 珠街彝族乡农业综合服务中心

6. 珠街彝族乡林业服务中心

7. 珠街彝族乡财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市昌宁县珠街彝族乡2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昌宁县珠街彝族乡人民政府；

2.昌宁县珠街彝族乡财政所；

3.昌宁县珠街彝族乡林业服务中心；

4.昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要是因为：珠街彝族乡农业综合服务中心、珠街彝族乡林业服务中心、珠街彝族乡财政所、珠街彝族乡文化广播电视服务中心、珠街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心、珠街彝族乡社会保障服务中心、珠街彝族乡综合行政执法队不单独核算，纳入珠街彝族乡人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县珠街彝族乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县珠街彝族乡2023年度收入合计23229160.23元。其中：财政拨款收入23229160.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4435662.58元，下降16.03%。其中：财政拨款收入减少4350662.58元，下降15.77%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少120431元，社会保障和就业支出减少2361659.72元，卫生健康支出减少412622.8元，节能环保支出减少721740元，其他城乡社区支出减少228504元，农林水支出减少1216848.87元，住房保障支出减少44800元。上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入减少85000.00元，下降100.00%。主要原因是非同级财政拨款资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县珠街彝族乡2023年度支出合计24527024.31元。其中：基本支出13139618.44元，占总支出的53.57%；项目支出11387405.87元，占总支出的46.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合减少3137798.50元，下降11.34%。其中：基本支出增加379298.39元，增长2.97%，主要原因是对个人和家庭的补助增加；项目支出减少3517096.89元，下降23.60%，主要原因是2021年乡镇财政公共服务能力提升专项资金减少3.50万元，敬老院建设补助资金减少120.00万元，彩票公益金安排的支出减少15.00万元；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县珠街彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13139618.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11433193.35元，占基本支出的87.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1706425.09元，占基本支出的12.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县珠街彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11387405.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金50000.00元；昌宁县珠街乡金宝村农村互助养老服务站补助资金项目160000.00元；珠街乡公路路基建设项目1297900.00元；2023年国有土地出让金补助建设项目386000元；昌宁县珠街乡2022年烤烟种植项目补助资金350000.00元；昌宁县珠街乡金宝村高月集中安置点边坡治理工程1200000.00元；昌宁县珠街彝族乡庆美村2022年度脱贫成果巩固项目400000.00元；昌宁县2023年珠街乡谷满村依码自然村乡村振兴“百千万”工程建设项目1000000.00元；昌宁县珠街乡子堂村肉牛养殖青储饲料加工厂建设项目补助资金200000.00元；昌宁县珠街乡2023年烤烟种植项目补助资金1340000.00元；珠街乡从岗易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目80000.00元；昌宁县珠街乡2023年村庄规划编制补助经费项目400000.00元；昌宁县珠街彝族乡岔河村委会古路自然村农村公益事业财政奖补项目550000.00元；昌宁县珠街彝族乡从岗社区从岗自然村农村公益事业财政奖补项目750000.00元；珠街乡抱团购置昌宁茶产业主题街区项目补助资金600000.00元；珠街乡子堂村利皮自然村人居环境提升改造项目350000.00元；2023年省级彩票专项公益金项目昌宁县珠街乡从岗社区从岗小组茶山道路修复项目100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县珠街彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出22393160.23元，占本年支出合计的91.30%。与上年相比减少4586662.58元，下降17.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少120431元，社会保障和就业支出减少2361659.72元，卫生健康支出减少412622.8元，节能环保支出减少721740元，其他城乡社区支出减少228504元，农林水支出减少1216848.87元，住房保障支出减少44800元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5319426.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于珠街彝族乡机关及事业单位正常运转及相关支出。

外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出14894.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于禁毒专职工作人员生活补助。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于珠街彝族乡文化活动经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1211378.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于珠街彝族乡精简退职干部补助、三支一扶2023年工资、机关事业单位基本养老保险、昌宁县珠街彝族乡基层就业和社会保障公共服务设施建设项目、退休干部公用经费等支出。

9.卫生健康（类）支出527384.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于珠街彝族乡2023年农村及城镇无业居民独生子女保健费、机关单位医疗保险元、机关单位工伤保险等。

10.节能环保（类）支出48320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于天然林护林员工资支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15114850.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.50%。主要用于发放村级人员、护林员工资及其他公用经费3863709.30元；昌宁县珠街乡金宝村农村互助养老服务站补助资金项目160000.00元；珠街乡公路路基建设项目1297900.00元；昌宁县珠街乡2022年烤烟种植项目补助资金350000.00元；昌宁县珠街乡金宝村高月集中安置点边坡治理工程1200000.00元；昌宁县珠街彝族乡庆美村2022年度脱贫成果巩固项目400000.00元；昌宁县2023年珠街乡谷满村依码自然村乡村振兴“百千万”工程建设项目1000000.00元；昌宁县珠街乡子堂村肉牛养殖青储饲料加工厂建设项目补助资金200000.00元；昌宁县珠街乡2023年烤烟种植项目补助资金1340000.00元；珠街乡从岗易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目80000.00元；昌宁县珠街乡2023年村庄规划编制补助经费项目400000.00元；昌宁县珠街彝族乡岔河村委会古路自然村农村公益事业财政奖补项目550000.00元；昌宁县珠街彝族乡从岗社区从岗自然村农村公益事业财政奖补项目750000.00元；珠街乡抱团购置昌宁茶产业主题街区项目补助资金600000.00元；珠街乡子堂村利皮自然村人居环境提升改造项目350000.00元；2023年省级彩票专项公益金项目昌宁县珠街乡从岗社区从岗小组茶山道路修复项目100000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2022年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金30000.00元；（2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金）30000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165197.00元，决算为225174.67元，完成年初预算的136.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115197.00元，决算为175174.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.80%，完成年初预算的152.07%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.20%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县珠街彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165197.00元，支出决算为225174.67元，完成年初预算的136.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115197.00元，决算为175174.67元，完成年初预算的152.07%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是路况变差，车辆维护成本增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加59977.25元，增长36.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加122072.25元，增长229.88%；公务接待费支出决算减少62095.00元，下降55.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是路况变差，车辆维护成本大幅增加，同时本年度厉行节约、本年度公务接待减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次714人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查检查和工作指导、乡村干部的会议发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县珠街彝族乡2023年机关运行经费支出1640489.08元，比上年增加184112.80元，增长12.64%，主要原因是2023年积极与财政部门对接，公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于平时伙食费、办公开销、水费、电费、差旅费等机关正常运转的相关支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市昌宁县珠街彝族乡资产总额1476389000.00元，其中，流动资产76357100.00元，固定资产1447600.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产69834200.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2567759.19元，其中固定资产减少7572.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额125477.67元，其中：政府采购货物支出50500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74977.67元。授予中小企业合同金额125477.67元，其中：授予小微企业合同金额50500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。