第一部分昌宁县珠街彝族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县珠街彝族乡部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分昌宁县珠街彝族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，乡党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

实现农村经济总收入39200万元，增10.1%。实现人均纯收入1.33万元，增10.8%。完成一般公共预算收入1481万元，增8.98%；一般公共预算本级支出2698万元，增25.66%。累计向上争取资金4912万元，增62.97%。完成固定资产投资17799万元，完成县级下达任务14000万元的127.14%。10个村（社区）实现村集体经济收入190.12万元，其中岔河村、羊街村、从岗社区突破30万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1344.07万元，其中：一般公共预算1344.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.24万元，增长1.00%，主要原因分析在编人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1344.07万元，其中:本年收入1344.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.07万元（本级财力1344.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.24万元，增长1.00%，主要原因分析在编人员增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1344.07万元。财政拨款安排支出1344.07万元，其中：基本支出1344.07万元与上年对比增加11.24万元，增长1.00%，主要原因分析在编人员增资；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析乡镇级不预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出539.71万元、社会保障和就业支出149.29万元、卫生健康支出57.91万元、农林水支出597.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出704.20万元、商品和服务支出222.98万元和对个人和家庭补助支出416.89万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.60万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购服务预算6.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165197.00元，较上年减少184803.00元元，下降52.80%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，精简会议，线上会议增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少100000.00元下降66.67%，主要原因是厉行节约，精简会务，线上会议增加。国内公务接待批次为375次，共计接待2242人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡2023年公务用车购置及运行维护费为115197元，较上年减少84803.00元，下降42.40%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费，精简会议，线上会议增加。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费为115197元，较上年减少84803.00元，下降42.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2092077.00元，比上年预算减136423.60元，同比下降36.02%，占基本支出的15.57％，主要是临时工工资从劳务费改为其他工资福利支出，和人员减少，其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县珠街彝族乡资产总额144887872.10元，其中，流动资产73597431.65元，固定资产1455258.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1001.00元，其他资产69834230.84元。与上年相比，本年资产总额增加2574931.53元，其中固定资产增加457001.37元。处置房屋建筑物9223.85平方米，账面原值1061965.17元；处置车辆4辆，账面原值476975元；报废报损资产15项，账面原值86542元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（具体详见附件）

第二部分昌宁县珠街彝族乡2023年部门预算公开表

（具体详见附件）