昌宁县珠街彝族乡2022年预算公开目录

第一部分昌宁县珠街彝族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县珠街彝族乡2022年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府采购情况表

十四、新增资产配置表

第一部分昌宁县珠街彝族乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，乡党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.实现农村经济总收入3.56亿元、增长10%；农村居民人均可支配收入1.2万元、增长11%；一般公共预算收入1355万元，占年初预算111.07%，一般公共预算支出2147万元，占年初预算171.76%；金融机构存贷款余额分别达1.76亿元和1.2亿元，同比分别增长4.17%和4.34%。

2.粮食总产达1298.7万公斤；种植烤烟1.55万亩，完成烟叶产量3.4万担，实现产值5920.9万元以上；泡核桃产量0.41万吨，产值3711.6万元；澳洲坚果产值72万元；种植红花0.6万余亩，实现产值1800余万元；累计发放基础母牛专项贷款等补助资金142户1162.5万元，肉牛存栏0.84万头，出栏0.13万头，增长1.9%，生猪存栏1.25万头，增长2.4%；新植青花椒400亩，累计种植突破2000亩；探索发展魔芋、贡菜、生态水果等新兴产业。

3.依托沪滇协作、高标准农田、移民后扶、彩票公益金、民族团结示范乡等项目，建设机耕路10.35公里、硬化村组道路29.57公里；实施从岗社区肉牛标准化规模养殖场建设项目，金宝、黑马、比此、谷满、羊街、从岗、中心校抗旱应急安全饮水保障修复，岔河村备务农村饮水安全保障改造，庆美村庆美大沟修复，羊街村比巴片抗旱应急补水，马街槽、勒色2座小二型水库除险加固，羊街村比自其片净水设施建设，乡机关和财政所公共服务能力提升，从岗、比此、谷满、羊街、庆美5个村委会提升改造，金宝、子堂移民后扶项目，建成黑惠江便桥。全年完成总投资3837.3万元。

4整合和调配现有教育教学资源，年内撤并比此村和岔河村完小建制，只保留村级幼儿园建制，恢复中心校小周制，缓解了师资力量不足、学生在校安全管控难的问题，精准抓实控辍保学工作，中小学在校生巩固率均达100%；开展“金秋助学 爱心圆梦”志愿活动，筹集爱心款3.45万元，捐助学生11人。完成卫生院达标创建，标准化卫生室实现10个村（社区）全覆盖，乡内就诊率达96.68%以上，乡村医疗诊疗量达36.8%。城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达98.2%、100%，城镇低保累计保障266户270人12.58万元，农村低保累计保障1.13万人次320.55万元，特困供养累计保障1091户1130人103.77万元，高龄补贴累计发放2589人次12.9万元，临时救助累计救助441户1605人65万元。救助困难和受灾群众242户948人，累计发放救助金34.5万元。建成金宝居家养老服务中心，金宝、黑马片区公墓投入使用。开发护林员、保洁员、就业信息员、河道管护员、道路管理员、地质灾害员公益性岗位222个，发放补助金228.66万元。落细落实常态化疫情防控措施，抓实“五个”举措，实现“零病例”，累计免费接种疫苗20558人次。民族团结进步示范创建扎实开展，珠街乡、中心校、金宝村分别被命名为保山市第二批民族团结进步示范单位、示范学校、示范村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1332.83万元，其中：一般公共预算1332.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加82.50万元，增长6.60%，主要原因分析新招录行政人员，村干部增资，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1332.83万元，其中:本年收入1332.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1332.83万元（本级财力1332.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加82.50万元，增长6.60%，主要原因分析新招录行政人员，村干部增资超收奖励，临时人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1332.83万元。财政拨款安排支出1332.83万元，其中：基本支出1332.83万元，与上年对比增加82.50万元，增长6.60%，主要原因分析新招录行政人员，村干部增资；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析乡镇级不预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出467.09万元、文化旅游体育与传媒支出14.20万元、社会保障和就业支出164.83万元、卫生健康支出64.05万元城乡社区支出21.12万元、农林水支出601.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出681.62万元、商品和服务支出248.49万元和对个人和家庭补助支出402.72万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.92万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡2022年因公出国（境）费预算为×0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡2022年公务接待费预算为15.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为430次，共计接待2142人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡2022年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡2022年机关运行经费安排248.49万元，与上年对比增加34.73万元，增长16.25%，主要原因分析临时工劳务费增加，新招录行政人员交通补贴增加，超收奖励。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分昌宁县珠街彝族乡部门2022年部门预算表

（具体详见附件）